岗位目标责任书模板

发布时间：2022-07-01 09:14:40

岗位目标责任书

(稽核部)

一、基本资料：

单位：稽核部名字：出生年月：年月日职位：业务经理聘任职期： 2019年1月1日到 2019年12月31日

二、稽核部工作范围：

内部控制审计一般可分为运营财务审计、经济效益审计、遵照性财务审计、质量审计、财务控制财务审计、会计报表审计等。内部审计工作范畴的划分是十分普遍的，涉及到集团公司公司经营管理的各个领域。凡涉及到企业集团管理方法和业绩考核、高效率、实际效果的部门和单位，都归属于其工作范畴。实际有下列各个方面：

1. 对内控制度是不是完善、合理，是不是符合国家有关的法律法规、现行政策，是不是与其他相关规章制度具有相互制约相互监督的功效开展财务审计。

2. 对财务规划的编写和执行情况开展财务审计。

3. 按时对所属公司的财产、债务、损益表状况开展财务审计。

4. 对税收事宜开展财务审计，确保企业集团健康发展。

5. 对建筑项目以及社会经济效益状况开展财务审计。

6. 对新项目(或企业)责任人开展经济责任审计、离任审计。

7. 搞好相关审计资料的初始调研的搜集、梳理、建册工作中，按照规定保守秘密。

8. 承担进行企业集团负责人副总经理督办的其他工作项目。

三、岗位职责、每日任务、步骤及总体目标：岗位职责：

承担全部企业集团的内控审计，进行企业集团财务审计每日任务，对企业集团经济活动开展审计监督：

1. 组织财务审计全方位工作中;

2. 承担企业集团重点项目建设的财务审计;

3. 机构内控审计，融洽内控审计关联;

4. 核查审计底稿，签定财务审计报告;

5. 负责人副总经理交货申请办理的别的事务管理。

工作目标：

2019年度，稽核部内部控制审计新项目分配的总体目标是：把握住三个重点，即：管理责任财务审计、合规管理义务财务审计、后面财务审计，以审计为基本，以管理审计为关键，请在执行情况下高度关注内控制度的健全性、实效性，充分运用内部控制审计在规避风险、健全监管和提升经济收益里的功效，尽力为维护保养股东权利、提升企业经营效率服务项目。审计项目包含常规化审计项目、关键审计项目和独特审计项目。

常规化审计项目包含：

1. 下属公司内部控制制度财务审计：下属公司是不是严格遵守总公司各类规章制度，是不是不断完善内控制度，已创建内控制度是否有效实行，实行效果如何。

针对新成立的公司，稽核部应考虑到已累积的成功经验，在新公司的部门设定、人员配置、制度制定等层面积极开展，推动有一个优良的前提和开始，为企业集团的发展趋势引入一个新的魅力。

2. 属下公司财务审计：2019年度财务报告的真实有效、合理合法，财务公开是不是合规合法，债务是不是明确清晰，会计成效是不是求真务实，每一项支出是不是产品执行标准，费用支出是不是

开展严控，票据是不是真正标准。2019年度会计经营状况、费用预算完成情况审批，公司经营活动中的合法义务财务审计。

3. 勤奋推动全面预算管理制度的创建：推行全面预算管理制度的益处是，可以完成企业机制化和程序化交易管理方法、管理过程和管理方法结论的紧密结合，而且激发全员参与的主动性，进而全面提高总体运营管理能力。在具体实行情况下，可考虑从一个公司做下去，积累经验，然后把成功的经验在公司内营销推广。

4. 后面财务审计： 2019年度财务审计整改措施落实情况的后面工程审计;大家有义务对财务报告中觉得有问题的每一审计项目执行后面财务审计，分配有关后面审计计划、财务审计范畴和总体目标，执行有关后面审计证据，其目的是明确有没有采用纠正措施，向企业执行总裁和高管汇报这种对策，并点评他们对改正审计过程中发觉的瑕疵的作用。

关键审计项目：

1.搞好下属公司关键开发设计项目工程、市场销售内控审计：针对企业集团2019年关键开发设计的新项目，并对承揽彼此签署的协议书或总体目标责任书核查经济数据完成情况及资产的提交状况开展财务审计。现阶段主要项目有奥林匹克运动会、350亩、郑花路、宁陵、三亚企业等开发项目。售卖财务审计的重点是：看房产公司开发项目市场销售是不是实行销售方案，对外开放市场销售签署的产品销售合同是不是真正;合同价格与执行价格是不是一致，市场价格与进账价钱是不是相符合，销售金额与资金回笼额度是不是相同;销售凭证是不是标准，是不是有谎报市场销售等个人行为。并对各新项目经济数据完成情况开展考评、贯彻落实、监管。

工程施工层面的财务审计，必须与设计部或是投资部帮助相互配合开展，稽核部现阶段暂时不具有独立实行造价审计的工作能力。

2. 理清内部控制审计关联，处理审计证据难题：稽核部创立后，就制定了《内部审计制度》，因为时间紧迫未经批准下达。在这种文档里边，提出了集团公司稽核部的属于难题，解决了审计过程里的程序流程运转难题，提出了审计过程中与被审计单位的沟通问题，及其与企业集团其他部门的合作难题。这一规章制度给集团公司稽核部带来了一个很稳定的工作途径，又为企业集团的发展趋势扩宽了室内空间。

独特审计项目：

内控审计：管理层离任审计和任职期的经济责任审计、工程建设项目财务审计等。

临时性财务审计：负责人副总经理临时性布局的财务审计，收到内部结构检举的财务审计等。

工作规划：

2019年度内部审计工作总体目标将重点围绕公司经营和管理方法的工作中心，依据集团公司制订的年度工作总体思路和关键经营目标，以内部治理财务审计为重任，保证执行服务项目与监督职能，为股东会给予可观的审核和查验服务项目。他们的最终目的便是帮助股东会创建优良的企业治理机制，并对下属公司合理做好本职工作开展审批、给予意见和提议。

部门监管总体目标：

1. 依照企业集团各类管理制度的规定，对本单位内任何职工开展管理方法，相互配合公司办公室对违

反要求的职工开展相对应惩罚。

2. 依据本部门工作的具体必须制订或建议制订一个新的管理制度，不断完善单位管理能力。

3. 严控本单位的各类费用支出，防止不必要的反复购买，杜绝浪费。

工作内容：

1.在执行项目审计时，务必严苛财务审计组织纪律性;

2.质量管理：执行审计项目时，对编写财务审计方案、搜集审计程序、撰写财务审计日记和审计底稿、报表审计、核算财务审计档案资料等整个过程推行质量管理。

3.内控审计程序合法：

(1)、搞好审前调查，搜集背景材料。

(2)、依据财务审计范畴、信息和关键编写财务审计实施方案。

(3)、制订财务审计通知书，报检负责人副总经理批准并立即打印出，在执行财务审计三日前送到被审计单位