印章管理自查报告

印章管理自查报告（通用性5篇）

印章管理自查报告 篇1

为有效预防印章管理中存在的问题，依据县联社分享《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx]164号文件)的有关要求，我社于近日对印章的审核、应用、存放状况进行了一次自纠自查，现将相关情况报告如下所示：

一、印章使用管理的自查情况

(1)农村信用社建立了印章管理办法，图章印制由联社统一刻制公章，停止使用立即上缴联社相关部室，在自纠自查环节中未发现已停用图章未上缴的情况。

(2)印章使用状况：农村信用社图章由农村信用社特定专职人员存放，对图章使用中严格遵守用章规章制度;各种业务流程用章、个个人印章坚持不懈“谁应用，谁存放，谁负责”原则，认真落实管理方法应用义务。业务流程用章和日常办业务的个个人印章只能在经营场所应用，并用以规定的业务种类，相关负责人按规定范畴应用。随用随盖，并没有预盖印章和借与别人所使用的状况。

(3)严苛登记制度：创建应用印章管理登记薄，确保图章在刻制公章、拆换、存放、使用和工作交接等各个环节都能严苛备案。规定移交人、接交人与监交人们在印章保管使用上严格遵守登记，主办会计有每月对各类财务会计图章开展安全检查。

二、自纠自查存在的问题：

各营业网点行政部门图章未进库存放。

三、整改措施：

将来进一步加强行政部门印章的管理方法，坚持不懈“两人进库存放、事前审核备案、两人监管用章”标准，保证双人双锁、密码钥匙主抓，保证人离章收，进库锁上。

印章管理自查报告 篇2

为进一步规范印章管理，进一步预防图章风险管控，本行依照总公司印章管理办法和省行管理体系的需求，并依据市行下达第号工作中通知单，细心对照材料规范，认真开展了公司章和业务专用章管理方法实际操作情况的全面自查。现将自纠自查情况汇报如下所示：

一：印章管理自查情况

最先，本行综合管理部做为分行印章的主管部门，对现有在使用图章进行了一次完全清除备案，完善了在使用图章清单清册，并对已经停止使用的废弃图章作出了用心清除，此次共登记在用图章100枚，清除消毁废弃图章20枚。各是璞苑营业所9枚、迎春园营业所11枚;次之，新增加登记在用图章28枚。各是中润大道营业所15枚(组织名称变更)、联通路营业点10枚，营业部3枚。由综合管理部负责了公司章用章管理的自纠自查，服务网点和市场营销部负责了业务专用章的自纠自查。行章管理工作，严格执行上级领导行规定，保证特定专职人员存放、两人管理方法。由综合部经理专业存放(A角)，另一代管人为图章专职人B角。推行两人锁上存放制，行章储放于市行统一发放的保险箱内，主锁匙由A角存放、副锁匙由B角存放，用章时两人开门锁。收印时两人锁上，切实做到了人离章收。严苛推行用章审核登记制度，搞好用章备案，印章保管人如有急事必须工作交接时必须备案工作交接登记薄，工作交接时间按规定精确到min，不可避免印章保管发生的“盲点”。在2019年本行定期更换了一个新的印章保管工作交接登记薄、用章登记薄、用章审批单、图章行外应用审批单,应用印管理方法更为有效标准。

现阶段，印章管理层面存在的不足及整改措施：

1、存有旧章在使用状况。

机构性质拆换后，现党支部章1枚未更换新章。之上图章待市行确立印制企业后统一刻制公章。

2、用章登记薄备案长期不。

某些单位内部结构存有用章结束长期不备案，而是将存有积累数日的用章审审批单做为备案根据，易造成登记薄漏登之状况。通过这次自纠自查，确立之后应该始终坚持下列二点：1:用章前，由印章管理人首先在用章审批单里的管理员栏项两人签字确认2：用章后，马上备案用章登记薄。

3、因为工作人员受到限制，监印规章制度尚需进一步加强。

印章管理自查报告 篇3

为了能进一步加强本行行政部门印章的管理方法和使用，进一步规避风险。前不久，总公司依据上级领导有关文件要求，在全辖开展了党委会图章、行政部门图章、业务流程图章、个个人印章管理方法专项整治，有效规范了印章管理，进一步促进了各类业务和经营管理工作的高速发展。

一、互相查验沟通交流，互相促进管理方法。在组织全辖进行全面自查的的前提，总公司从政府办督查室、公司办公室、会计部、信贷管理部、核查稽核部等部门抽调人员构成稽查组于20xx年5月16日至5月18日对全辖各分行、营业点及各个部门20xx年7月农村合作银行开张至今所发生的用章事宜进行了现场查验，采用听取报告、现场查看、调取账表及与行政部门图章税管员交谈等方式进行。进一步促进了分行和营业点中间标准用章实际操作办法的互相交流，做到互相促进风险管控的效果。

二、严格执行制度，定期进行自纠自查。通过这次检查发现分行、营业点及部门领导均较高度重视印章管理工作任务，每季度或半年对本单位的印章管理应用情况开展安全检查。总公司的行政图章税管员基本能贯彻落实上级领导行相关行政部门印章管理的规章制度，搞好行政部门印章的日常监管与使用工作中。全辖印章的应用及管理趋向标准，用章阶段可操作性风险性获得了比较好的操纵。

三、提升规范化管理，合理规避风险。从此次检查情况看，总公司依据上级领导行的统一部署同时结合行内具体情况，自打协作银行开业起将13个营业网点之前统一法人代表时使用的图章统一上接到总公司公司办公室规范化管理和使用，必须上交的上缴，必须消毁的销毁，进一步强化了印章的管理方法，合理预防了印章使用风险性。

四、健全用章步骤，进一步规范化管理。重视流程管理及工作流程的梳理和重塑，使行政部门印章管理步骤与组织架构及市场拓展、风险管控的需求相一致。从防治风险管控角度出发，对工作交接、存放、应用等各环节的规章制度作出了注重和确立，务求用章步骤健全，切实做到规范化管理、贴心服务、规避风险。

印章管理自查报告 篇4

为确保印章使用、管理的准确性、安全系数，我部依据联社有关文件的需求，对本部门印章应用管理方法情况进行自纠自查，现将自纠自查结论报告如下:

一、自纠自查主要内容:

我部对联社配备给本部门存放所使用的图章。自纠自查关键包含:印章保管、印章使用、图章工作交接/转交、图章收交等。

二、自纠自查的现象

经核查，我部现阶段管理的图章有印章的制做、申领、存放、应用情况如下所示:

(一)印章刻制层面。我部无存有私刻公章、伪造印章的现象，全部现存的图章由联社公司办公室依据联社统筹安排，承担统一制作出来的。

(二)图章开启层面。我部的图章都是从联社公司办公室转交接手过来的，并且在联社公司办公室存在图章申领备案纪录，不会有未经批准而私自提早开启新印章的状况。

(三)印章的存放层面。我部对印章管理有推行审核人与代管人分离出来标准，规定专职人员存放图章，存放在具备防盗功能的保险箱(箱)内进行存放，能仔细做好印章的平时清理与养护工作中，并没有发生了遗失印章的状况。

(四)印章使用层面。我部应用图章时，坚持不懈实行审批手续，由本部门有权利审核人审批同意后，才审签图章，并没有存有滥用权力审核、乱用、盗取图章和使用伪造印章的现象，并就具体用章状况填好《使用印章登记簿》。

(五)图章工作交接、转交层面。非保密员中间工作交接图章，能实行图章平时工作交接审批手续，并就工作交接状况填好《日常印章交接登记簿》。

印章管理自查报告 篇5

依据《关于对印章管理应用情况开展安全检查的通知》(*农信联发[20xx]347号)规定，为有效预防因印章管理不当引起案子风险性，农村信用社对全辖印章管理应用情况进行了一次全面自查，现将自纠自查情况报告如下所示:

一、加强领导，保障自纠自查工作中顺利进行

建立了以公安部党委、任副处长、公司办公室、财务会计市场部、核查稽核部责任人为成员的自纠自查领导组，负责对本社及各底层服务网点的印章管理状况开展安全检查。对比中国银监会风险防范、会计出纳基本制度和《**市农信社财务会计专用型印章管理办法》(成信联会[20xx]326号)，立即制订下发了农村信用社《关于对印章管理应用情况检查的通知》，对查验工作的时间、检查对象、范畴及查验的具体内容作出了部署安排，确保了自纠自查工作的顺利进行。

二、图章管理制度完善，为规避风险带来了重要保障

农村信用社印章管理完善，依次建立了《行政公章管理方法办法》(〔20xx〕号)、《业务流程印章管理办法》([20xx]*号)及《机关日常事务管理规定》([20xx]号)，对印章的刻制公章、管理方法和使用等给出了明确规定，对盖印的操作流程、管理责任、监督管理与违规处理等进行了全面、全面的标准。

三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的产生

一是严格遵守印章使用审核、登记制度。印章使用前由用章人们在《印章登记簿》上真正、详尽、清晰地作出了备案，由有权利签字人签名同意后用章。未出现过没经审核应用印章的状况，且盖章图章份额与审核、备案数相符合。独特合同范本等，盖上图章时使用合规管理。印章的刻制公章严格执行规定执行，开启和废除图章时正式行文作出了公告，并进行了备案。

二是存放严实，认真执行专职人员存放，入保险箱储放规章制度。企业行政公章、党委会图章由公司办公室承担存放和使用，公会图章由公会办承担存放和使用。图章不随意乱堆、不随意借出应用，未发生未经批准将企业行政公章带上出企业所使用的状况。

三是认真执行“谁执掌、谁负责”的规定，严格遵守随用随盖，领导干部不预签，人章在，人离章收操作规定。图章税管员调职、出门，均按照规定办理了交接手续。印章的申领、取回、拆换均严格履行了工作交接登记，并由移交人、接收人、监交人们在印章保管登记薄上签名

四、财务会计专用型印章管理应用合规管理，夯实了市场拓展基本

(一)自纠自查的会计专用型图章包含:业务流程公司章、储蓄业务公司章、现钱收讫章、现钱付讫章、转讫章、清算公章、汇票公章、银行本票公章、审理凭据公章、财务章、互换公章、伪钞公章、假币收缴公章、个个人印章等。各子公司财务会计专用型图章齐备，管理制度，而且创建有《会计专用印章启用保管登记薄》，对财务会计印章的申领、开启、拆换、停止使用，存放图章工作人员职位替换、转岗或辞职等，均按照规定作出了属实备案。

(二)使用各种各样财务会计专用型图章环节中严苛坚持不懈“专职人员应用、专职人员存放、专人负责”原则，做到了印、押(机)、证主抓分用。

(三)财务会计图章严苛按照规定范畴应用，无擅自授受及会计业务人员的个个人印章交给别人所使用的状况。针对超出财务会计图章经济管理工作人员权限的用章及其独特业务流程所使用的图章，均经支社责任人审批同意后盖上图章，并对有关具体内容作出了备案登记。

(四)在运营环节中财务人员临时性离柜，财务会计图章均入柜上锁存放。在下午运营终结，财务会计图章、个个人印章随钞箱进库、上锁存放。

(五)对要换的图章，均按规定程序申请办理刻制公章，废止图章按照规定上交，废止模型纳入文书档案按照规定储存。

(六)针对需在废止、停止使用图章上交至企业相关部门的，严格遵守了两位专职工作人员编表连着图章上交。

(七)改革创新衔接期内，子公司老旧行政公章按照规定上交给农村信用社公司办公室统一管理。对需要盖上旧行政公章的，由子公司负责人在《印章使用登记簿》上签名同意后，由公司办公室承担印章管理工作人员用章。