不合格产品管理制度

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  一 目地

  对作业的不过关和特采开展辨识和操纵,以避免特采的排出所产生的危害,防止工作方面的粗心大意导致很大的损害。

  二 应用领域

  本系统适用本企业原料工程验收、商品生产过程和应用当场特采及品质检验不过关的操纵

  三 岗位职责

  3.1 本程序流程由品质工程师科管管理方法

  3.2 审查岗位职责

  本公司受权检测工作人员承担我厂内特采的审查

  当场特采的审查由本企业指派的员工承担

  3.3 处理岗位职责

  检测工作人员做出特采的处理决定。若不可以处理,则汇报品质工程师科处理

  生产制造工作人员依据处理决定立即做好解决

  3 工作中程序流程

  原材料、品质检验和检验中发觉特采开展标志、审查,明确特采的标准和特性;决定并执行特采处理方案,并军阀割据特采的明显的程度和范畴,通知品质工程师领导干部,品质工程师科相关责任人

  四 审查、纪录

  4.1.1 原材料检测全过程中发觉的特采由回收检测工作人员依据合同的相对应标准规范和补给规定做出审查,搞好纪录,不过关原材料不予以回收。

  4.1.2经辅材检验员检测且判断为不达标的拿货原材料,辅材检验员应在不过关原材料的“原料采购拿货检验单”上标志不过关,仓库管理员对其标识、防护储放

  4.1.3商品生产过程中特采判断由生产制造专业技术人员依据规范做出审查,搞好品质纪录,并通知质公律科。

  4.1.4对标着我厂标志的产品开展调研、审查、纪录,并写下书面报告交供销科。

  4.2 标志、防护

  4.2.1原材料回收检测时看到的特采,一律拒绝接收。存储环节中发觉的特采,由仓库管理员做出如下所示标志:特采应开设鲜红色标示再行防护堆积。

  4.2.2生产过程中形成的特采,由该职位工作人员依据技术规范要求做出相对应标志,有情况时,应与优等品防护。

  4.2.3对特采黏贴“不过关”鉴别标识,并填好“特采通知单”及标明不过关缘故

  4.2.4特采的隔离方法。对不合格品要有显著的标识,储放在加工厂特定的危险标志,防止与优等品搞混或被错用,然后有相对的防护纪录

  4.2.5不符合要求检验标准的商品,不允许外包装进库

  4.3 处理

  4.3.1检测工作人员对特采审查有做出处理决定,由有关工作人员开展处理。若有异议,则由品检员责任人诉讼。

  4.3.2回收原材料时发觉不过关,由供应商自主处理。

  4.3.3生产过程中,结于规范容许返工的特采,生产制造工作人员应按相对应规范和技术规范的使用加工工艺,给予返工,并经检查员再次认证达标后才可海关放行。

  4.3.4对已判断不过关的制成品或经返工仍未达标的商品再行堆积,并搞好标志。

  4.3.5原材料/制成品存储环节中产生的特采,由统计员员工开展处理。

  4.3.6已经出口不过关由本企业指派的工作人员和顾客商议解决办法,搞好纪录,并写出书面报告交供销科。

  4.3.7针对规章制度制订不科学、实行状况不太好或有错漏等工作中不过关,对该类不过关应立即实行纠正措施。

  五 改正和防范措施

  品质承担单位依据数据统计分析发觉的不达标或潜在性不过关的明显水平,明确执行改善和纠正措施。

  5.1纠正措施,采用纠正措施的机会:

  5.2商品完成流程中发生品质特采并反复产生。

  5.3走访调查或与消费者研讨,结论对产品品质不满意,并有实际例子较为严重时。

  5.4接到意见反馈的品质不过关的纪录。

  5.5消费者的举报或消费者对类似问题持续明确提出埋怨。

  5.6供货方的设备或服务项目发生比较严重不过关。

  5.7内部审计和外审发觉的不符项;管理评审中发觉的不符项。

  5.8品质管理方面中,发生不符法律法规、政策法规规定时

  5.9品质承担单位承担对数据统计分析发觉的不过关开展审查,明确是不是必须采用纠正措施。

  5.10义务部门负责人对明确必须采用纠正措施的不过关缘故做好解析并明确缘故和必须采用的纠正措施。

  5.11主管机构新项目品质承担单位对义务单位提起的纠正措施开展评估并确认所采用的对策。

  5.12义务部门负责人组织实施点评后的纠正措施。

  5.13主管机构新项目品质承担单位对义务单位执行的纠正措施实际效果实现认证。

  5.14主管承担将纠正措施执行实际效果递交管理方法单位开展审查。

  5.15品质承担单位维持纪录。

  六 其他

  6.1 各个产品品质监管抽样检查中,发觉的特采,实行以上程序流程。

  6.2 若顾客需要应用不过关制成品时,务必经甲乙双方商议,并产生书面形式接纳文档,必须时右供销科向顾客表明状况,各有关工作部门搞好标志和纪录。

  七 有关纪录

  《不合格品处理记录》

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