银行信息安全检查报告（精选3篇）

银行信息安全检查报告（精选3篇）

银行信息安全检查报告 篇1

依据市行关于做好风险排查活动通知规定，本行马上深入开展全辖业务运营风险点排查主题活动，制订方案、组织优势从1月20日逐渐，对企业业务展开了专项检查，现就清查情况报告如下所示。

一、公司业务排查情况

(一)公司业务账户排查

本行公司业务部共设立对公户户，在其中一般存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资报告必须设立的户。不会有同一运营组织为同一存户设立好几个基本户和一般账户及同一证明材料为存户设立好几个专用存款账户;企业开立账户应用的名字符合要求;不会有开户信息没经有权利人核查并签署意见而开户难题。坚持不懈做账与查账分离原则，财务主管分月查验往来账户查账、银企对账状况，对没有达到账进行实时核查。

在企业业务结算账户的使用过程中不会有一般存款账户申请办理现钱取出工作中的问题。基本上户等别的专用存款账户的资金取出符合要求。临时存款账户不会有超出合理使用年限仍申请办理资产收付款业务难题。申请注册验资户在认缴期内不会有申请办理对外付汇工作中的问题，注册验资资金扣缴人和投资人名字一致。

结算账户的变动与撤消。存户变动账户名、法人代表等开户信息材料出示申请办理及相关部门的证明材料;立即改动客户资料;存户的印章做对应变动。存户撤消结算账户申请办理经财务主管或负责人审核，查验注销前存户借款、应收利息、结算等应收账款还清。存户撤消结算账户时缴回没用过关键空缺凭据、结算凭证和银行开户登记证书;银行柜员审批准确无误并把关键单据作废止解决。在申请企业银行帐户撤消手续时，则在一般存款账户银行开户登记证书中列明注销时间并盖章;于帐户撤消生效日2个工作日后向中国人民银行汇报。无经常开、注销，根据淘宝虚假交易开展洗黑钱主题活动。对已经转到“久悬不取资金”的账款，存户规定取出原帐户账款时，带来了合理合法有着帐户分配权的证明材料，再经过相关负责人审批后税前列支。

结算账户关键材料的管理方法。设立了结算账户管理档案,并按照文书档案进行监管。预埋盖章为部门的公司章或财务章加其法人代表(企业负责人)

或者其授权代理人签字或盖公章。单位结算账户及印鉴章片的管理安全、详细，不会有有帐户无及印鉴章片、有及印鉴章片无帐户难题。对及印鉴章遗失的帐户，规定用户提供及印鉴章遗失证明，预防帐户风险性。

(二)大额资金授权管理状况清查

大额资金授权管理。建立了相对应的工作岗位，各司其职，职责清晰;针对大额资金付款买卖报告范畴合乎政策规定，不会有随便扩张或变小区域范围状况;大额资金的付款买卖报告程序流程合乎相关规定规定，不会有少报的现象;对开户单位创建顾客真实身份登记制度;申请办理大额资金付款，有合法合规付款凭证;对开户单位大额支付资产的特征、由来与其说企业规模、业务范围等展开分析检测。

超大金额现钱取出管理方法。对开户单位一般存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或结算账户的大额现金结算创建等级分类审批程序;设立了超大金额现金结算台账制度和月度总结数据分析规章制度;对于现钱活期储蓄存进超出20万余元及现钱活期储蓄取出超出5万余元的消费者，以月报的方式在中国人民银行账户管理系统办理备案。因为合规管理或是一项比较陌生工作中，底层从业者对合规管理欠缺全面的专业理论知识充足的社会经验，尚需进一步提高鉴别异常付款买卖交易判断力。

(三)重要空白凭证管理情况排查

关键空缺凭据入库管理。关键空缺凭据按类型分组管理;从上级领导行领使用的关键空缺凭据进库填制记账凭证立即进账，关键空缺凭据进库数与进库的主要空缺凭据实体一致;特定专职人员管理方法仓库关键空缺凭据;银行柜员领使用的关键空缺凭据因事没用过交还的，凭据管库员作进库解决。

关键空缺凭据出库管理。关键空缺凭据出入库时，出入库办理手续合乎制度;出入库的主要空缺凭据实体与出入库单数相符合;银行柜员申领关键空缺凭据，填制记账凭证经有权利人批准后，交凭据管库员申请办理出入库办理手续;

关键空缺凭据售卖管理方法。客户购买关键空缺凭据时，填写“申领凭据”，加盖企业预埋金融机构印章;银行预留印鉴核查一致;银行柜员立即挑选有关买卖，上传申领企业账户、凭据类型和凭证号码;卖给顾客的关键空缺凭据盖上申领企业账户、开户行名字戳记。

二、公司业务排查活动的收效

(一)帐户管理方面。

账户管理方法，对公存款账户设立、应用、变动与撤消、材料的管理及根本制度的实施情况、企业及银行查账，关键是查账和银行开户制度的重要性。一是一般存款账户是存户因申请办理平时现金收付和结算业务必须设立的结算账户，开户信息因素齐全有效，是否存在税务登记证;存户平时经营活动资产收付款以及薪水、奖励金和现金取出，是否通过该帐户申请办理。二是一般存款账户用以申请办理存户贷款拷贝到、贷款偿还和其它结算资产收付款，该账号是不是只申请办理现钱缴交，不予办理现钱取出。三是专用存款账户用以申请办理各类专用资金的收付款。企业银行帐户资金是不是对其一般存款账户转帐存进。该账号是不是不予办理结算业务业务流程。财政局预算外资金专用存款账户是不是不可以取出现钱。四是临时存款账户用以申请办理临时机构及其存户临时经营主题活动产生资金收付款。临时存款账户的有效期最多是不是不得超过2年。注册验资的临时存款账户在认缴期内是不是只收不付，注册验资资金扣缴人应当与注资人的名称是否一致。五是存户撤消结算账户，是不是和开户行核查结算账户存款总额，是不是交还各种各样关键空白票据及结算凭证和银行开户登记证书，金融机构是不是确认无误后才可以申请办理注销办理手续。存户不可以按照规定交还各种各样关键空白票据及结算凭证的，是不是出示相关证明材料，能否按照规定对开户信息进行核查，导致企业设立虚报结算账户的;是不是按照规定创建存户信息内容数据档案或收集到的存户信息和数据;是不是保证帐务核查换别人核查，对本年利润清单和账户余额是不是开展逐一核查。

(二)大额交易支付交易方面。

大额资金授权管理等各个环节是不是推行换别人转岗核查规章制度，大额资金授权管理是不是得到有效控制，短时间资产是不是分散化转到、集中化转走或密集转到、分散化转走，资产收付款工作频率及额度与企业规模是不是显著不符合;资产收付款流入与公司经营范围是不是显著不符合，公司平时收付款与企业运营特性是不是显著不符合;规律性产生大量的资金收付款与公司性质、业务内容是不是显著不符合;同样支付款人和人之间短时间是不是频繁发生资产收付款，长期性闲置不用帐户是不是原因不明地忽然开启，且短时间内发生大量的资金收付款;短时间是不是频繁地扣除来源于与其说生产经营活动显著不相干的本人汇钱;是不是经常银行开户、注销，且注销前发生大量的资金收付款;是不是有心化整为零，躲避大额支付买卖检测。

(三)重要空白凭证的管理方面

关键空缺凭据是不是特定专职人员存放，落实“印、押、证主抓”的基本原则。是不是按关键空缺凭证类型开设登记薄。对关键空缺凭证领入、售卖、应用时均是不是逐单记述登记薄，与此同时纪录号。每天运营终结，经办人员是不是将各个登记薄账户余额之及与关键空缺凭据科目余额核查一致;登记薄的号应当与实体号核查是否一致。 通过此次活动，提升了公司业务部人员的政策法规观念和使命感，有效地推动了全体人员按制度办事、依技术规范操控的主动性，积极地参加此次清查主题活动，在清查中发现的问题，吸取经验，为今后的工作打下了坚实的基础。

银行信息安全检查报告 篇2

一、安全管理制度与责任的实施情况

企业的安全生产管理制度办理备案归档工作中详细，各规章制度完善，应急预案详细，演习行得通，各类安全操作规程考评效果比较好，各个机关人员严格遵守机制和技术规范具体内容，无交通违章状况。

上级领导与生产一线各作业队小组长签署了《工班长安全生产工作责任书》，各工班责任人安全意识极强，进一步落实“安全生产工作从我做起”的观念，员工在自身的工作岗位上切实履行各自安全生产职责，为安全生产工作相应措施的实施，提供了有力的确保。

二、安全宣传教育和培训情况

公司根据上级部门的总体分配，组织开展了形式多样的宣传教育主题活动。一是深层次开展普法教育，根据举办安全生产会议等方式，宣传学习培训《安全生产法》等相关法律法规。二是丰富多彩宣传教育活动方式，通过开展员工开展安全知识教育，参与消防安全演练及氯气泄露演习，并通过宣传牌、条幅、标语等宣传各种各样安全常识、及安全生产法规。使广大员工全面了解安全性，普遍注重安全，极大提高了全体人员安全意识。

根据各种形式(标志牌、宣传牌、标语等)使员工清楚自己职位存有的危害因素及防范措施，确立在伤害产生时的抢救对策。激发员工灵活运用中小型工伤事故的及时解决专业技能，将损害保持在最少水平。使员工可以娴熟的应用职业安全卫生防护装备，减少职业病危害，防止岗位疾病的发生。使员工可在突发事件中恰当熟练采用逃生和急救知识对策。

企业共机构安全生产知识学习培训3次，举办安全生产会议5次，汇总安全工作中出现的安全隐患，对于存有安全隐患制订整顿与防范措施，沟通交流安全性工作经历，传递安全管理方面文件，布局相关安全生产工作，通报安全大检查状况。

三、落实安全责任和安全隐患整改状况

机器设备、管路、安全防护装置及服务平台、直爬梯、防护栏、支撑架等安全防护措施的保养维护纪录齐全有效。机器设备、管路表层清理，无损坏、裂缝，无撒漏状况，阀门种类、仪表盘正常的。各种各样安全性消防设备配置齐备、达标合理，作业人员按照规定配戴劳保用品防用具。有毒有害物质场地设定安全事故柜储存的安全防护急救用品齐全有效，然后进行定期维护。

电气设备的组装和维护，由电工操作，非电焊工禁止室内装修电器设备和配电线路，对易出事故的电器设备有专门的管理方法，明确职责。电焊工工作人员工作时可以按照规定配置防护用品，按安全操作规程工作，并按时检查电池及一切电气设备，全部高压危险场地，都设置权限安全防护措施和警示标识，非电工作业工作人员禁止进到配电室或电器设备防护栏内、禁止乱拉乱挂、禁止接近高压危险场地。

四、应急预案制定和演习状况

为避免突发事件的形成，企业安全委员会工作组对于单位员工进行了2次突发性事故预案课程的学习，(消防安全知识学习与漏氯安全知识教育)在教学的前提下对于企业生产制造的独特性，模拟了突发火灾消防应急演练和加氯系统软件泄露演习。在演习上主要研究了职工解决突发事件能力、对突发事件的清查处理及工作人员自我防范对策等状况。根据现场进行应急预案演习，提高员工及管理人员的安全思想观念，使员工清晰意识到了安全性在制造里的必要性，提升了职工突发事件处理能力，逐渐完善和优化事故应急预案，提高员工应急处置及现场紧急救援的专业技能。

银行信息安全检查报告 篇3

一、上半年度安全性质量指标完成状况：

未出现轻微伤或以上安全事故。未出现农电员工受伤或以上安全事故。未出现一次二座或以上110Kv变电站全停安全事故。未出现有工作人员义务主机械事故。未出现安全事故和同责及以上特大交通事故。未出现误生产调度安全事故、10KV及以上恶变操作失误安全事故、35KV或以上操作失误安全事故。未出现输变电工程考评安全事故。未出现变电器一类阻碍，但产生电力线路安全事故1次，电力线路一类阻碍3次;农配安全事故18次。

上半年度实行变电器第一种工作票136张，第二种工作票821张，达标率100%;实行第一种配电线路工作票(生产调度批准)499张，第二种配电线路工作票90张，达标率100%。

全公司上半年度未出现考评安全事故，至5月31日，全公司安全日数为2554天，完成了在今年的第一个100天安全无事故纪录。

1、1到5月份10KV产生农配安全事故18起，同期相比共产生17次农配安全事故。35KV或以上配电线路产生一类阻碍3次，同期相比2次;电力线路安全事故1次。

2、输电线路安全事故1次：4月25日17：25，220kv新桥镇变：新郑市线接地装置距离保护姿势跳电，重叠不了;常见故障为B相，测距离新桥镇变16.89千米;220kv郑陆变全所跳停。110kv白龙变、柳墅变全所跳停。35kv郑中变全所跳停，河口区变自投清河县线取得成功。18：24220kv新郑市2918线试送取得成功。经配电线路巡视，发觉220kv新郑市2918线61号塔漏线、主人公钢有灼伤印痕，路面有塑胶铁丝残余物，核查是沙尘暴将物件吹上配电线路而致。3、电力线路一类阻碍：A、3月1日500kv武南变110kv武绕城电源开关另序1段防护姿势，空开跳闸，重叠不了.主要原因是无锡市九州花卉园林有限公司工程施工起重吊车重臂碰及输电线。

B、3月10日，220kv鬲湖变110kv鬲运线电源开关另序1段防护姿势，空开跳闸，重叠取得成功。故障现象为110kV滆运线8#杆B相合成绝缘子遭雷击短路故障。

C、4月30日2时55分，220kv运村变110kv运寨线电源开关另序1段防护姿势，空开跳闸，重叠取得成功。故障现象为110kV运寨线18#杆B相合成绝缘子遭雷击短路故障。

二、上半年度关键工作回顾：

1、制定常备不懈对策，进一步落实安全生产责任制

今年初，公司安全管理领导组召开工作会议，探讨并通过了《20xx年安全生产工作意见》，为全年度安全生产工作梳理了构思。近年来，公司生产、基本建设每日任务范围广量多，为了能再次保持良好安全形势分析，进行职工监事所提出的安全生产目标，切实把常备不懈的举措落到实处，各个部门对于所在部门具体情况制定了安全生产工作常备不懈对策，各队组陆续将公司安全管理目标分解贯彻到本队组，建立了完成安全生产目标的具体办法，贯彻落实上级领导明确提出的安全生产常备不懈各项规定。为充分运用广大群众的主人翁意识。公司工会、安监部在4月15日联合举办了“我来为安全生产工作干什么”的安全生产交流会。此次交流会是企业进一步落实安全生产责任制的推进。它充分展现了广大群众做好安全生产工作主动性、创造力。

2、用心推进安全整顿工作成效，保证公司安全管理平稳局势

新春伊始，我司用心紧紧围绕市企业布局的安全生产整治工作标准，统一思想、井然有序布局，清查思考、查验督查，收到很好的效果。同时结合落实、贯彻落实市企业十一届六次职工监事和20xx年工作会议精神，系统总结20xx年工作中，研究确定了企业20xx年工作中的工作部署与关键点工作目标，鼓励所有职工进一步整理思路、坚定信念、提升精气神，开辟安全生产工作新格局。

各个部门认真组织学习供电公司、省、市上级领导在会议上的讲话及市企业20xx年安全工作总结、20xx年安全生产工作意见，努力学习省企业20xx年安全事故快讯第一、二期及20xx年我司产生的各种阻碍、不安全情况选编原材料，紧紧围绕查领导干部、查观念、查管理方法、查规章制度、查隐患五个方面全方位搜索20xx年在安全生产责任制贯彻落实、安全技能和安全教育培训、当场六要素、道路交通安全等多个方面存在的不足。

安全整顿期内，依据“1.8”误登杆事故教训，举一反三，企业组织协调和有关部门职业，依据武进局具体情况，科学研究建立了7条避免误登杆对策，并且已经在日常工作中贯彻落实。

为了能进一步规范每天安全性生产管理晚会节目规章制度，确立晚会节目的工作任务中带来了各个部门领导干部、职业下当场监管、查验工作任务和范畴，关键科学研究各个部门报送的危险因素控制方法。确保各个领导班子成员把关键注意力集中到安全生产工作上去。

在安全整顿期内，各个部门、队组用心清查了20xx年在安全管理方面存在的不足共98条，各个部门自主整顿了91条，工作部门克服了7条。在仔细清查的前提下，各作业区、企业、部室及队组、本人建立了20xx年安全生产工作意见及安全保证措施。

安监部组织召开了安全性视频会议，制订颁布了《部门安全员工作要求》，详尽明确了单位专职安全员每一年、每季度、每个月、每星期必须要做的主要工作，将单位专职安全员的安全生产责任制开展优化，并给出确立的工作思路。立即查验各个部门安全工作工作中存在的问题，明确提出整改要求。查验单位专职安全员每个月执行安全监督责职状况，同时结合流程管理进行评价，以此提升各个部门安全性管理能力。

3、组织开展了强化安全基础培训。

依据市公司规定，我司在一月20日至2月28日，在企业大力开展了安全基础培训课程活动。利用逐层启动鼓励，使全体干部职工观念获得了统一，一致认为开展安全培训对搞好日常安全生产制造至关重要，也是非常必需和立即，为接着开展学习活动、排查工作的顺利开展造就了资源优势，也使得所有职工充分认识只会在安全知识教育后持续保持相对高度的安全意识和认真落实各个安全责任制，才能做到真正保证安全。培训期间，各个部门认真组织学习供电公司、省领导干部在会议上的讲话以及相关具体内容，统一了观念，进一步提高了了解。根据学习领导讲话，帮我企业的安全生产理了一下构思，体现出了工作要点，确定了安全性工作的要求，奠定了20xx年安全生产工作的前提。此外，我司在安全生产工作上再次狠抓、严格、动真，把握住风险人与风险源没放，而且采取有效措施，真真正正使安全生产工作“横向到边、终向究竟”，确保工程质量。

各个部门根据对事故学习培训、剖析、探讨，使所有职工理智地吸取经验，尤其是使所有职工要学会做聪明的人，要懂得汲取其他人经验教训，举一反三，融合单位、队组和工作实践，制订有目的性的预防措施，确保工程质量。

根据强化培训，所有职工对安全生产工作关键性的理解明显增强，“安全性存在细微之处”的观念更为建立，企业有关部门采用对《安规》具体内容提出的问题方式，使公司职工对电气安全获得了进一步认知和了解。

4、坚持不懈安全生产工作“抓牢”的工作原则

(1)、一手抓文化教育

a、2月份党组织为进一步把企业的安全生产搞扎扎实实，切实把安全生产工作切实落实，组织开展了“安全生产工作夯实基层基础”主题系列活动。3月25日，公会、安监部举办了工作票签发人改错赛事。3月29日公会举办“关心安全性、道别交通违章、避开安全事故”签名活动。5月13日，团区委开展安全知识竞赛。

b安全教育培训：

依照今年初企业制定的安全培训计划，安监部完成了对工作票签发人安全培训;实现了《电业安全工作规程》备考和考试;市场部举行了客户运作工作安全培训机构;公司总部会与安监部对12个外界施工企业的施工队伍展开了安全知识教育和安规考试。上半年度对企业新员工入职展开了安全性三级教育。

c安规考试：

全公司安规考试分各生产企业、企业两个部分组织进行。各个部门自行安排所在部门的安规考试，自主出题报安监部审批后，皆在3月份机构所在部门员工展开了安规考试，考试分数报安监部存档。全公司中层和各处室、作业区、企业的工程技术管理工作人员由企业统一组织，于3月底展开了安规考试。

d安全教育：

班组安全活动做为宣传策划安全性，强化教育的主阵地，各个部门都非常重视，上半年度除开极个别生产部生产计划较为忙碌，严重影响班组安全活动准时进行以外，整体情况还是挺正常的。

(2)、一手抓当场。

上半年度，我司生产制造基本建设每日任务十分繁杂，为确保工程质量，企业领导高度重视，亲自参加现场安全管理监管，标准值日组、安监部、各个部门领导干部竭尽全力，下当场严实监管、操纵现场安全管理生产制造，立即依法查处交通违章违法行为，标准值日组共开展现场安全检查151次(至5月份)，每一次检查的状况都按时在局域网络“每日安全大检查”控制模块中进行发布，使存在的问题单位能快速整顿;安监部对生产部的安全例会举办状况、“两票三制”实施情况、当场开收公会音频制度的执行状况、安评整顿及安全风险风险管控状况进行了检查。坚持不懈安全管理责任追究制，对产生事故、未遂犯和交通违章违法乱纪事情严格按照“三不放过”的基本原则，对交通违章违法乱纪员工进行严肃查处。

5、公司开展了春天安全隐患排查

为认真贯彻落实“安全第一，防患于未然”的原则，深入汲取近环节系统发生的事故教训，进一步加强现阶段安全工作，依据常供电系统安〔20xx〕96号《关于做好春天暨迎峰度夏安全隐患排查的通知》及省企业关于做好春查工作的要求，融合安全生产工作具体情况，对于周期性特性，我公司自20xx年4月5至20xx年4月26日组织开展了安全隐患排查工作中。各个部门根据需求，组织员工努力学习国网公司《关于转发中办国办进一步加强煤矿安全生产相关工作的应急通知》(国网安全监管〔20xx〕95号)及其供电公司、华东公司、省企业最近关于安全生产的指示精神，学习培训最近系统中通报的事故教训，使每一位员工都可以充分认识安全管理责任重如泰山、意识到一个安全稳定局势对公司发展的重要和深远的意义。

各个部门融合安全评价和今年初实施的安全整顿主题活动，把清查出的难题，进行了梳理，重点对整改方案的实施情况。而且重点对了上年夏天用电高峰期内电力网及设备暴露问题整改完成情况，及其在今年的“迎峰度夏”工作中的准备工作状况。农电、工程项目、生技部各自对于农电安全性、基本建设安全性、网络信息安全展开了重点对，保证了有布局、有查验、有落实整改。

安全隐患排查中重点对了各个安全生产责任制的实施情况，重点对安全整顿期内市企业制定的《有关进一步强化生产制造施工现场管理的通知》和《有关严格执行“三带(戴)一接地装置”管理规范的通知》等一系列规章制度的实施情况。企业各位领导坚持不懈安全工作重心下移、关口前移的方式方法，提升作业现场的安防监控，进一步确保人身安全、电力网和关键设备的安全性。在安全隐患排查工作上，各个部门对查出来安全隐患，按“边查边整顿”检查工作方针，认真组织落实整改工作中，立即消除隐患。农电管理中心结合公司统一部署大力开展春天安全隐患排查工作中，并结合公司下达的《农电安全检查重点》，逐一对比，用心派查问题，及时处理并改正缺点。供电站机构355人数，对农村供电互联网进行了检查。查验综合性变1075台、查验低电压小组出线3106条、检查电池间隔2898处、查验吊线13272根、查验场头箱9918只、查验微型水泵355台、查验临电87处。此次查验查见设备隐患78处、配电线路缺点34处，农电管理中心及供电站立即解决54处、责令整改1处、断电解决4处、其他依据缺点级别排出来整改方案及汇报有关部门。与此同时修剪树枝313棵。查验剩余电流保护器：总保护2481台，仅有两部异常，已现场解决完毕，恢复过来供电系统;查验环路维护85台均投用正常的。

增加安全用电宣传幅度，共发放宣传资料235张次。融合供电站安全评价工作中，对供电站安全管理网络展开了复诊，各所均创立有关安全网络。签署了各所的安全责任状;建立了供电站工作人员、村电焊工、劳务用工的年度安全教育培训和考试;健全值勤维修互联网;健全线路巡视义务互联网;告住户顾客书、供配电协议书补签完毕，正常的业扩客户签署后配电;安全防护用品、工程施工安全工器具、精确测量安全工器具均列入公司或者农电所年度工作计划。此次春查各个部门查出来难题117条(除农电所)，已整改问题26条、已经整改问题84条;在其中需企业融洽解决困难7条，已经整顿4条，已经整改问题3条。

6、提升外包工程队安全工作，加强基本建设、多经、交通安全管理加强了对外包工程团队的安全管理和教育培训工作。尤其是搞好施工合同的管理工作，技术部与每一个施工队伍都签署了施工合同、安全协议书。每一项工程开工前都做了安全知识教育，安全交底与现场安全技术交底。集团总公司坚持不懈每个月定期召开外包工程队安全生产工作月度会议，公司总部领导干部坚持下现场安全监督制度，并委派专职人员到当日更为繁杂的施工工地开展安全大检查。

三、存在的不足

1、在维护配电设备相关的工作需进一步开展，我司今年机械事故，尤其是因为外力作用导致事故比较多，必须加强在广播节目、电视机、书报刊等大众传播媒介的推广，充分运用农村电工的功效，同时提高平民百姓的安全观念，充足依照维护配电设备的法律手段，做好维护配电设备相关的工作。

2、危险因素剖析风险管控工作中，危险因素关键掌握不具体，详略得当不足。实行预防措施极少数操作人员不精益求精，对施工找到的危险因素，某些工作负责人预警信息不到位。

3、“三措”、工作指导书编写，融合相对应工程项目具体情况，目的性还需要提升，在操作人员方面对“三措”、工作指导书籍的技术交底、学习效率并不明显，没法确保每一位操作人员了解和掌握。

4、队组操纵出现异常、未遂犯目标无法实现

1)、设备异常、安全事故、阻碍无法得到有效管理。1～5月份农配安全事故共产生18起，在其中，外力破坏所造成的农配安全事故13起，各个方面原因引起的农配安全事故5起。。

上半年度35KV或以上配电线路产生电力线路安全事故1次，原因为沙尘暴将物件吹上配电线路而致一类阻碍3次。在其中外力破坏2起，遭雷击短路故障1起。

5、交通违章违法乱纪状况经常发生，有的还会较为严重有一些事件中，尽管员工工作激情非常高，但却忽略了安全防范，有一些事件中，员工安全防范意识差，风险管控对策并没有贯彻落实，自身违章了还不知道。

6、外包工程队在危险因素风险管控管理工作还有一些不够，必须进一步规范和提升。

7、驾驶交通安全隐患愈来愈多。做兼职驾驶人员安全驾驶难题更加明显。