公司采购管理制度

发布时间:

  一、目的

  标准购置操作流程和方式,保证购置的品质和购置规定的适用范围,合乎企业总体的日常管理规定规定。

  二、应用领域

  本标准适用企业的机器设备、专用工具、成形手机软件和固资(没有企业长期性产品代理)等购置的操纵。

  三、界定

  1.经销商:就是指能向购置者给予货品、工程项目和服務的法人代表或其他组织。

  2.达标经销商:就是指通过企业一定程序流程审查明确可以与企业合作的经销商。

  3.买东西审批单:是要求单位按照必须购置的新项目所填好强调指出交到采购中心的票据,此单据须有业务经理和别的审批管理权限务必审签。

  4.供应商评估调查表:是建立为企业经销商前对供应商开展评定的报表,一般由购置负责人对经销商开展了解并填好此表,填写结束后交大客户经理与运行核心主管时行审核。

  5.经销商考核表:是每财本年度对厂商交货按时率、质量和售前售后维修服务等开展调查的的报表,依据考评决定是不是与该经销商再次协作。

  6.停止经销商的汇报:就是指经销商产生极端服务项目、比较严重质量状况或考评不符合等明确提出与其说停止协作的汇报,此报告由有关责任单位向采购中心明确提出,由购置负责人填好逐步汇报审核。

  7.抽货检验标准:此规范是对购置物件开展检查的参考规范,由技术性单位或其它有关责任单位撰写交采购中心归纳装订成册。

  8.货品检测报告:是货品工程验收单位和工作人员对货品开展工程验收后对所购置货品得出验收报告和解决意见。

  四、购置管理制度

  1.严洁自我约束,严守工作纪律。不接纳经销商结婚礼金、礼物和酒宴;

  2.严格执行购置标准步骤,按流程做事;

  3.能立即按质按量地选购到所需物件;

  4.严苛供应商评估、点评、甑选以确保经销商供应品质;

  5.加强购置的事先管理方法,建立和完善的机器设备市场价格档案资料,以合理地操纵和减少采购成本并确保产品品质;

  6.科学合理、客观性、认真地开展取货质量检测;

  7.解决好与厂商的关联,协助经销商处理一定的问题;

  8.用心剖析采购工作,改善步骤、标准和购置规范,明确提出有利于改善企业和经销商服务水平的提议;

  9.搞好购置有关文件的归档、备份数据工作中;

  10.在考虑企业要求的基本上最大限度减少采购成本;

  11.全部购置,务必事先得到准许。

  没经方案并报审批和准许,,除急购外不可购置,急购需要在审批单上注时“急购”,并由经理补批;

  12.凡具备一同特点的物件,尽最大的很有可能以集中化方案申请办理购置,可以核准物件新项目,通知各请购单位依方案明确提出请购,随后集中化申请办理购置;

  13.采购物件在标准一样的条件下应在已经产生业务流程或已确定的经销商处选购,不可任意变动经销商;

  五、供应商评估规范

  1.具备较好的市个人信用和保持良好的售前、售后维修服务工作能力和服务态度;

  2.注册资本做到__.万以上的一般纳税人;

  3.完善的商务接待流程管理和规章制度;

  4.优良的经营情况,最少可以给与__.天以上帐期;

  5.具备竞争优势的商品网络资源;

  6.相对性有益于我企业的供货车配货自然地理区位优势;

  7.积极主动的协作心态;

  六、供应商评估、点评和停止办法

  经销商的资格水准立即影响到供应的品质、售后维修服务水准和重点商品问题的处置等储多问题,更有重要质量、售后服务事情等的解决心态、反映的时效性都和经销商自身的资质证书、工作能力相关。因而必须严苛地挑选、考评经销商,对不过关经销商制定有关停止办法。

精选图文

微信扫码分享

复制成功