餐饮业采购管理办法

　　鲜品蔬菜水果水配送的购买总数，设慢流动性表但凡库存量超出天第要上信用黑名单汇报部门负责人，签署供货合同供货合同一式三联一份经销商一份财务部门一份仓库管理员，总厨检验员不定期抽样检验品质。下列是笔者归整的3篇全新餐饮采购管理制度范例，热烈欢迎参考!

餐饮业采购管理办法篇一

　　(一)、采购工作流程中须标准事宜:

　　1、明确供应商，签署供货合同。供应商类型：米原料油、冻货类、蔬菜、鲜肉类食品、调味料。

　　2 签署供货合同：供货合同一式三联：一份经销商;一份财务部门;一份仓库管理员。合同书应明确标价时长、供应质量保证金、货品的产品质量规定等。

　　3.制订采购方案，总厨依据库存量及所需求量填好好菜肴申购单，认购总数遵循“最少库存量”标准。

　　①采购申请单由总厨依据酒店餐厅具体要求填好，采购计划务必填好一式三联，报采购部门主管审核，采购部门做出复诊，准确无误后机构购置。 ②采购申请单一共三联：第一联作库房取货用。第二联采购部门归档并机构购置。第三联财务部门会计成本归档核查。

　　(二)、货比三家工作内容：每类物件报价表必须至少三家做出较为，目地是避免相关工作人员从这当中玩忽职守，确保购置物件价钱的合理化。酒店餐厅采用三方价格的方式 开展采购工作，即在订购前，务必征求3个或3个以上经销商价格，随后明确采用哪家经销商的物件。

　　(三)、招标的清算

　　1.购置工作人员零星的购买可以立即现金支付。但不能超过20xx元，超出20xx元的须申请办理转帐清算或申请办理代收货款;办理现金支付的须

　　经餐饮经理允许。

　　2.申请办理核销时，务必依照报帐程序流程填完付款申请单，经财务部门审批、上级领导签名、经理审核后才可拿出纳申请办理清算.

　　3. “食品申购单”壹式叁联，供应商、仓库管理员、财务部门各一联。

　　4. 库房依据库存值，遵循“最少库存量”标准，汇报认购方案，经部门负责人签名，报经理签名即可，认购方案单壹式叁联，业务员、仓库管理员、财务部门各一联。

　　原料货品工程验收规章制度

　　1.由仓库管理员、总厨(质量检测)、业务员一同工程验收，除急需物件外，其他物件均需仓库管理员称重，总厨承担品质，经仓库管理员、总厨签名认同(验收报告单壹式三联)。总厨(检验员)不定期抽样检验品质。

　　注：收货单并没有仓库管理员、总厨当日签名失效。 供应商凭收货单清算。

　　2、急需菜肴取货：急需海产品，可由负责人或主管承担称重，总厨把质量管控，开收货单经承包方签名即可。

　　3、仓库管理员依据工程验收货品信息内容，按实填好工程验收账表。

餐饮业采购管理办法篇二

　　第一条 基本准则

　　1.廉洁从业，严苛供应商评估、点评、甑选以确保经销商供应品质，解决好与厂商的关联，不接纳经销商结婚礼金、礼物和酒宴;

　　2.严格执行购置标准步骤，按流程做事，能立即按质按量地选购到所需物件，在考虑企业要求的基本上最大限度减少采购成本;

　　3.全部购置, 务必事先得到准许. 没经方案并报审批和准许，除急购外不可购置，急购需征询有关领导干部允许，方能购置。

　　4.凡具备一同特征的物件，尽最大的很有可能以集中化申请办理购置，可以核准物件新项目，通知各认购单位明确提出请购，随后集中化申请办理购置;

　　5.采购物件在标准一样的条件下应在已经产生业务流程或已确定的经销商处选购，不可任意变动经销商;

　　第二条 审购程序流程

　　(一) 损耗物件的审购程序流程

　　1、针对习惯性新项目的购置应由所需单位每月固定不动时长按时报方案，注明所需物件的种类、总数、规格型号等，经经理审核后，交给购置单位申请办理。

　　2、需临时性购置的零星低值物件由所需单位填好申购单，经部门负责人允许后才可申请办理。

　　3、零星东西的购置不能超过二天。必须急购的物件由经理在申购单注明，特惠选购。

　　(二) 自买菜肴的认购程序流程

　　1、需货单位依据库存量和运用状况填好认购物件明细，由部门负责人签名后，交购置单位申请办理。

　　2、仓管工作人员应及时查验库存量，当库存商品降至最少库存商品点时，仓管工作人员应以书面通知通知购置工作人员拿货。

　　(三) 供应商配送的认购程序流程：

　　1、需货单位填好认购物件明细，由部门负责人签名后，经经理审核后，交购置单位申请办理。

　　2、新入酒类、原材料由经理和购买工作人员签名以书面通知通知仓管，不需填好申购单。

　　3、仅有购置工作人员可以手机或书面通知按申购单上的规定通知供应商配送，别的工作人员非经理准许不可私自通知配送。

　　第三条 购置总量的确认标准

　　为提升经济收益，控制成本，降低资产占据，应依据勤进快销的标准，按单购置的标准来明确日常的购置总数。

　　(一) 鲜品、蔬菜水果、水配送的购买总数。

　　1、该类原材料推行每日购置，一般规定供应商配送。

　　2、用以上原料的单位每日运营完毕前，依据库存商品、买卖状况、存储情况及配送时长，明确提出次日的购买总数。

　　(二) 库存量物件(干杂、调味品、然料、粮油食品、烟、酒类、低质量消耗品等)的购买总数。

　　1、该类商品的购买数目应充分考虑经济发展大批量、购置周期时间、周转资金、存储前提等因素，依据最少库存值和最大库存值而定。最大库存值不能超过15天的使用量，最少不能小于一天的使用量。

　　2、库存值上极限值的计算方法：

　　最少库存值=每日需使用量×送货日数

　　最大库存值=每日需使用量×15天

　　第四条：货品的工程验收标准

　　(一) 工程验收的检测标准：

　　依据应用单位规定规范

　　(二) 工程验收的总量规范：

　　依据购置工作人员扣除的当日采购申请单上注明的总数按实开展工程验收，总数差别应调节在认购总数的左右10%上下。

　　(三) 工程验收工作人员：

　　购置工作人员、仓库工作人员、申领部门负责人、三人一同工程验收。

　　(五) 验收程序流程：

　　1、由仓管工作人员填好“出入库单”或“物件拨打单”标明所收产品物资供应的总数。出入库单、验收报告单填好完后，由购买工作人员、货品申领部门负责人、库统计员签名起效。签名结束后的出入库单或验收报告单一式三联(业务员或供应商、仓库管理员、财务部门各一联)。

　　2、对不符购置物资供应检测标准和总数超出“申购单”的产品物资供应(菜肴)，应用单位有权利回绝取货。

　　第五条 仓储管理

　　(一)、承担进库货品的工程验收，存放及派发工作中。

　　(二)、货品进库

　　1、用心工程验收，核对货品的总数、品质、储存有效期限等。符合规定的方可进库。

　　2、给出进库验收报告单

　　3、立即备案帐卡，每日长出总数总计数，并入录计算机。

　　(三)、库存量存放

　　1、合理安排库房标准，分类整理存放好各种货物。

　　2、保证先进先出法、避免库存积压质变。

　　3、设 “慢流动性表”，但凡库存量超出100天，都需要上“信用黑名单”，汇报部门负责人。

　　(四)、派发管理方法

　　1、直穿餐厅厨房：以取货工程验收后立即入餐厅厨房的新鲜食品类、蔬菜水果等，凭经总厨签名的“收货单”总数规范直拔。

　　2 、库房派发，餐厅厨房各队组务必填好领货运单，经总厨签名认同后交货，门店厅堂经店家签名愿意后交货。

　　第六条 购置事宜

　　1、购置工作人员应严格执行“申购单”所列产品物资供应(菜肴)的总量和购买物资供应检测标准及其相关标价标准开展购置。在购买环节中，因市场走势产生变化，而影响到购置总量和产品质量的，要立即与所买产品物资供应的应用单位联络，征求允许后才可选购。

　　2、在购买环节中，自买新鲜食品类、蔬菜水果时，应逐笔填好所买菜肴的总数、价格和额度。菜肴要各自堆积运输，便于领货。新鲜及易破碎菜肴要轻拿小心轻放，禁止压挤，以防危害菜品质量。冷冻肉制品留意冷藏。

　　3、对产品物资供应(菜肴)的退换货和库存积压产品的解决，购置单位有积极主动帮助解决的责任。

　　4、对购置环节中产生的非正常损失(购置总量与取货总数差别过大)，须独立注明并表明缘故，报经理准许即可报帐。

餐饮业采购管理办法篇三

　　第一章条例

　　第一条目地

　　为标准原料的购置程序流程，节省采购成本，确保产品品质，达到运营的要求，特制订本规章制度。

　　第二条范畴

　　本管理制度适用对公司全部食品的采购管理流程。

　　第二章采购流程及供应商的明确

　　第三条采购流程的明确

　　1.针对使用量大、耗费快、资金周转经常的原料，可挑选供应商配送的方法。

　　2.应用频次低，不容易采购的货品可由购置员工购置。

　　3.一些独特的原料可由异地送货，按照计划按时认购。

　　第四条供应商的明确

　　1.初审供应商。挑选三家以上有象征性的供应商，并对它进行综合性调查，便于掌握供应商的整体实力、系统化水平、货品由来、价钱、品质以及现阶段的供应情况。

　　2.使用供应商给予的食品。就类似产品找到俩家与此同时供应，关键从品质、价钱、服务项目三层面来做好解析和较为。

　　3.明确供应商。使用2个月后，由经理、副总、财会人员、

　　总厨、购置工作人员构成审核工作组，以民主化决议的方法投票选举。

　　4.签署供货合同。明确供应商后，由经理与供应商签署供货合同，合同期限不能超过一年。

　　5.供应商的拆换与续用。在协作历程中，若发觉供应商有违背合同书的个人行为，在协议到期前，由核查分组讨论决定是不是拆换和续用。

　　第三章购置标价管理方法

　　第五条对供应商所购物件开展标价。在市场调研的基本上，每半月制订一次，零星东西的采购成本经常性进行变更。

　　第六条标价程序流程。由经理同购置工作人员依据市场调研的结论，与供应商议价后给予确定，并由经理、购置工作人员签名，以书面通知告之仓管、会计实行。

　　第七条价格管理制度标准。针对供应价钱推行基准价制。不一样的货物，其基准价范畴如下所示。

　　1.干杂、调味品、粮油食品、等实行价钱不可高过销售市场零售价的7%。

　　2.鱼种、肉类食品、鲜品价钱不可高过销售市场零售价的5%。

　　3.零星东西的价钱不可高过销售市场零售价的6%。

　　4.低质量消耗品的价钱不可高过销售市场零售价的平均值。

　　5.蔬菜水果均值在一元下列的，其采购成本不可高过销售市场零售价的13%。价钱在一元以上的，其采购成本不可高过销售市场零售价的9%。

　　第八条春节、十一国庆等节假日日期内及其灾害性天气延续时间较长的月份，因为供应价格调整很大，其采购成本范畴可适度放开。

　　第四章审购程序流程

　　第九条零星东西的审购程序流程

　　1.针对习惯性物件的认购应由所需单位按时报方案，经经理审核后交购置工作人员申请办理。

　　2.需临时性购置的物件由所需单位填好申购单，经部门负责人、经理审核后才可申请办理，申购单一式两份，并注明所需物件的种类、总数、规格型号等。

　　3.零星东西的购置不能超过二天。必须急购的物件由经理在申购单上注明，特惠选购。

　　第十条供应商配送的东西的认购程序流程

　　1.需要单位填好认购物件明细，由部门负责人签名后，交购置工作人员申请办理。

　　2.仓管工作人员应及时查验库存量，当库存商品降至最少库存商品点时，仓管工作人员应以书面通知通知购置工作人员拿货。

　　3.仅有购置工作人员有权利通知供应商配送，别的工作人员非经理准许不可私自通知配送。

　　第五章购置总量的明确

　　第十一条鲜品、蔬菜水果、水配送的购买总数

　　1.推行每日购置，一般规定供应商配送。

　　2.每日运营完毕前，应用单位依据存货量、生产经营情况、存储情况及配送时长，明确次日的购买总数。

　　第十二条库存量物件的购买总数

　　1.充分考虑经济发展大批量、购置周期时间、周转资金、存储前提等要素，

　　依据最少库存值和最大库存值明确。最大库存值不能超过15天的使用量，最少不能小于一天的使用量。

　　2.库存值的计算方法

　　最少库存值=每日需使用量×送货日数

　　最大库存值=每日需使用量×15天

　　第六章原辅材料环境管理

　　第十三条购置工作人员需要熟知本企业常用的各种各样食品类与原材料的品类及相应的卫生管理制度、环境管理办法和法律法规规定，把握必需的食品类感观查验方式 。

　　第十四条购置食品类应遵循“用是多少订多少”的标准。购置的食品及制成品务必确保色、香、味、形正常的，购置肉类食品、海产品等食品须留意鲜度。

　　第十五条购置工作人员不可购置易腐烂、发霉以及他不卫生指标规范规定(病亡、毒杀、死亡原因未知、异味重)的禽、畜、兽、水产品小动物等以及产品，不可购置《食品卫生法》严禁生产运营的食品类，不可购置没证商人的食品类。

　　第十六条购置员工购置食品类时要向经销商索要税票等销售产品凭证，并搞好购置纪录;向食品生产企业、市场批发等大批量购置食品类，还应索要食品类卫生许可证、检测(检验检疫)达标证实等，尤其是肉制品、豆类食品、凉菜等立即进口食品类的购置。

　　第十七条采购定形外包装食品类和食用添加剂，食品包装材料上应该有产品名、企业名、生产地、生产制造日期、生产批号、规格型号、秘方或是主要成分、保存期、

　　服用或是操作方法等具体内容。

　　第十八条购置酒水、水果罐头、饮品、奶制品、调味料等食品类，应向供应方索要本批号的检测合格证书或检验单。

　　第十九条购置蔬菜水果等装散农副食品及鱼种等新鲜商品，应经过正规平台拿货(可根据定点采购方法完成)，保证无化肥以及他有毒、有危害化工品环境污染，并索要检测达标证实。

　　第二十条购置的食品包装材料、包装制品、食品类用专用工具、机器设备需要满足有关卫生管理制度和环境管理办法的要求，有检测合格证书。

　　第二十一条购置的用以清理食品类和食品用专用工具、机器设备的洗洁剂、消毒液，务必满足相应的我国卫生管理制度和规定。

　　第二十二条购置的进口商品、食用添加剂、食品包装材料、包装制品、食品类用道具及机器设备，务必合乎对应的我国卫生管理制度和环境管理办法的要求，有港口进口的食品质量安全监管检验机构开具的检测达标证实，外语外包装装有汉语标志。

　　第二十三条运送食物的道具如汽车和器皿应专用型并保持干净，禁止与其它非食品类混运、混运。运送冷冻产品理应必须的隔热机器设备。运送环节中应加强防水防雨、防污、防鼠、防晒隔离、污染治理工作中。

　　第二十四条购置食品类进库前要开展工程验收，进出库时要备案，做好纪录，建立台账。

　　第二十五条进库务必做好以下几个方面。

　　1.没证货品不可购置，缺证或证件存有本质缺陷不可进库。

　　2.入库务必按规章制度要求属实详尽填好表格，报表应该有负责人

　　签名。

　　3.进库食品类、原材料等务必归类分隔置放，并加标明，完全避免库位食品类混淆不清、重合、置放在路面等的状况。

　　4.进库、入库务必执行备案签名规章制度。

　　第二十六条先索证查验，后生产加工制做，再进到饭店供餐市场销售，禁止无企业名和生产地、无生产制造日期、无保存期限的“三无”商品渗入，强化食品。

　　第二十七条专职人员专职，优秀先用，随时随地抽样检查，每星期定期维护2次，查验有没有到期、质变、漏袋、夹杂脏东西及其感官性出现异常的食品类，并搞好检查记录，立即汇报并采取相应对策，确保食品卫生安全。

　　第二十八条餐厅厨房生产加工工作人员应及时反馈生产加工设计中产生的食品质量安全、环境卫生出现异常情况与问题。仓管工作人员、购置工作人员获得意见反馈信息内容后，务必马上采取一定的有效措施处理。

　　第二十九条勤拿货、勤盘库存量，确保给予新鲜的食品类。严把质量管控，随时随地汇报库存量食品卫生安全状况。