支出绩效评价报告范文（精选33篇）

支出绩效评价报告范文（精选33篇）

支出绩效评价报告范文 篇1

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1.在职人员情况

　　怀化市卫生健康委员会（以下简称市卫健委）为市财政一级预算单位，下设市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市中心血站3个二级预算部门，市卫健委共有在职人员377人。

　　2.机构设置

　　（1）怀化市卫生健康委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规和行政审批服务科、体制改革科（医改办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（保健工作办公室）、基层卫生健康科、中医药管理科、科技教育科、综合监督科（食品安全标准与监测科）、药物政策与基本药物制度科、爱卫科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、机关党委、机关纪委、市卫生健康信息统计中心、市卫生健康教育考试中心、市国家基本公共卫生管理服务中心、市医学会办公室、市紧急救援中心、市卫生健康药具管理服务中心、市医疗管理服务指导中心等28个科室。

　　（2）怀化市疾病预防控制中心作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，内设科室为：行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、行政后勤科、急性传染病防治科、免疫规划生物科、健康教育与宣传科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康体检中心、职业卫生科、检验科、卫生监测科、结核科。

　　（3）怀化市卫生计生综合监督执法局作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，内设科室为：公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。

　　（4）怀化市中心血站作为二级部门预算单位，内设科室为：献血服务科、体检采血科、成分制备供血科、检验科、质管科、办公室、财务科、总务科8个职能科室。

　　3.主要职责

　　（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

　　（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

　　（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施卫生国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　　（11）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

　　（12）指导市计划生育协会的业务工作。

　　（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（14）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康怀化战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康报务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应付人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　　（15）有关职责分工。

　　一是与市发展和改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，贯彻生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委负责组织监督和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

　　二是与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责牵头落实养老服务地方性法规，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　三是与市市场监督管理局的有关职责分开。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局，立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　四是与市医疗保障局的.有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

　　（16）市疾病预防控制中心属市卫健委下属事业单位。承担着七大职能：全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导。

　　（17）市卫生计生综合监督执法局是全额拨款的参照公务员管理单位，实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

　　（18）市中心血站是差额拨款的公益一类卫生事业单位，主管部门市卫生健康委，全面承担怀化市十三个县(市、区)的无偿献血者的招募，血液的采集、检测、制备、临床用血供应，以及献血者用血费用报销等采供血业务和献血服务工作，同时承担我市、县区域范围内血液储存的质量控制，以及医疗用血的业务指导，为全市各医疗机构临床供血提供保障。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　20__年市卫健委年初预算收入为4155.73万元，包括人员经费2340.25万元，日常公用经费659.48万元，项目支出1156万元。

　　20__年支出决算数为12505.16万元，其中：

　　1.基本支出8463.36万元。包括工资福利支出4633.91万元，商品和服务支出2262.71万元，对个人和家庭的补助支出541.38万元，资本性支出1025.36万元。

　　2.项目支出4041.83万元。项目支出主要开支会议培训差旅费、房屋建筑物构建、专用设备购置、专用材料费、重大传染病防治支出、怀化市城区公共区域病媒生物防治药械及服务支出、食品安全项目支出、免疫规划支出、艾滋病防治支出、结核病防治支出等支出。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　市卫健委基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护、公务接待等日常公用经费。

　　20__年市卫健委共产生基本支出8463.36万元，其中“三公经费”179.94万元，公务用车购置及运行维护费134.23万元，公务接待费45.71万元。“三公经费”比上年增加的原因：20__年财政未安排市中心血站预算指标，为非财政补助支出，同时由于采血量增加，采血次数频繁，油价上涨，且21年11月中心血站充值油卡10万，导致车辆油料费增加15.5万元，由于21年2月报账的5.4万车辆维修费绝大部分为上年产生，且单位车辆老化，维修增多，保证送血工作的正常运转，中心血站采购送血车两台，已经支付预付款29.1万。

　　（二）专项支出

　　1、项目资产安排情况

　　20__年怀化市卫健委专项经费年初预算1156万元，专项经费收入全年共6258.71万元，其中年初结余结转2538.18万元，财政拨款3694.67万元。支出决算数为4041.83万元，年末结余2216.88万元。其中：

　　（1）市卫健委（本级）专项资金上年结转48.09万元，本年财政拨款收入799.44万元，支出848.49万元，结余24.9万元。

　　（2）市疾病预防控制中心专项资金上年结转2490.08万元，本年财政拨款收入1359.26万元，支出3114.14万元，结余735.2万元。

　　（3）市卫生计生综合监督执法局本年财政拨款收入79.18万元，支出79.18万元，结余0万元。

　　（4）市中心血站本年财政拨款收入372万元，支出372万元，结余0万元。

　　2、专项资金实际使用情况。

　　为加强财务管理，规范财务行为，完善内部会计控制制度，市卫健委制定了财务管理制度和经费开支审批管理办法。各使用单位的专项资金都能严格遵照执行，坚持专款专用的原则，各单位严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。

　　20__年专项经费总支出4041.83万元。主要用于：其他一般公共服务支出25.85万元，基本公共卫生服务204.59万元，重大公共卫生服务1181.49万元，其他卫生健康管理事务支出556.27万元，突发公共卫生事件应急处理209.94万元，其他公共卫生支出231万元，疾病预防控制机构36万元，其他卫生健康支出1422.22万元，其他组织事务支出51.4万元，其他教育支出48.8万元，一般行政管理事务30万元，行政单位医疗41.26万元，其他行政事业单位医疗支出3.01万元。

　　3、专项资金管理情况分析。

　　严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会[20__]21号)、《湖南省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》(湘财购(20__)26号)等有关法律法规，结合本委实际，制定了《怀化市卫生健康委政府采购内部控制制度》。

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析。

　　严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会[20__]21号)、《湖南省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》(湘财购(20__)26号)等有关法律法规，结合本委实际，制定了《怀化市卫生健康委政府采购内部控制制度》。做好事前审批，事中监督，事后检查验收等三个重要环节，认真落实好项目的落地。

　　（二）专项管理情况分析。

　　1.强化疫情防控，落实常态管理

　　面对国内外新冠疫情严峻形势，怀化市委、市政府高度重视、迅速反应。主要领导和分管领导并分别主持召开全市新冠肺炎疫情防控工作视频调度会，要求全市上下贯彻伟明省长“一个始终，三个迅速”的工作要求，加大大数据排查，落实“三不两必一加快”“八个再强化”措施，坚决做好外防输入工作。

　　12月21-30日，市卫生健康委组织开展“两节”“两会”期间医疗机构、公共场所、隔离场场所等重点场所新冠肺炎防控监督检查，对常态化监督执法检查发现的问题进行“回头看”，市、县两级疫情防控应急指挥体系始终处于激活状态，严格执行24小时值班值守、领导干部在岗带班和日报告、零报告制度，确保常态化和应急状态无时差切换，动态精准及时报告有关情况。20__年全市共督查排查各级各类医疗机构5035家，发现交办隐患问题5962个，对问题形成清单及时交办，全市暂停执业14家，主动关停1家，约谈通报17家，行政处罚11家。

　　2.突出重点环节，着实工作举措

　　（1）全力推进新冠疫苗接种。截至20__年12月，全市累计接种新冠病毒疫苗834.5万剂次（基础免疫780.5万剂次、加强免疫54.0万剂次），12岁及以上人群全程接种率97.8%，全省排名第4位。18岁及以上人群加强针接种率48.1%，全省排名第8位。60岁及以上人群加强针接种率88.9%，全省排名第3位。3-11周岁人群第一剂次共接种53.2万剂次，接种率88.6%，全省排名第4位。

　　（2）加强免疫规划督导检查，确保全市适龄儿童疫苗接种落到实处。20__年我市免疫规划工作分别于5月和12月通过查阅资料，现场询问和查看实物等形式对全市13个县市区疾控中心、39个预防接种门诊（每个县市区随机抽取3个预防接种门诊）进行督导调查。以乡镇为单位10苗单苗接种率均≥90%，儿童疫苗建证建卡率≥95%，均已达到要求。20__年全市抽样780名1-3岁儿童查验建证率，建证率为100%，抽样1560名儿童查验建卡率，建卡率为100%。

　　（3）流感监测工作。全市20__年通过疾病监测信息报告管理系统共报告流行性感冒3369例，其中实验室确诊病例1884例，报告发病率67.60/10万，与20__年持平（67.78/10万），无死亡病例。受新冠肺炎疫情影响，通过采取减少聚集、佩戴口罩、保持社交距离等一系列防控措施，20__年流感疫情得到有效控制。

　　（4）饮用水质监测。城区共设立50个水质监测点，其中水样类型包括出厂水2个、管网未梢水24个和传统水箱式二次供水24个，每季度开展一次监测，共采集水样200份，任务完成率为100%，合格数200份，合格率100%；全市除洪江区外，其余11个县（市、区）都开展城区市政供水水质监测，各县级城区设6 个监测点，每季度开展一次监测，水样类型主要是出厂水、末梢水和二次供水；全年共检测476份水质样品，合格数476份，样品合格率为100%；市本级和各县（市、区）均对管网末梢水水质监测信息公开，每季度将监测结果在政府的网站进行了公示。

　　（5）结核病、艾滋病诊疗管理服务工作。全市结核病患者病原学阳性率63.4%（目标要求50%）、病原学阳性患者耐药筛查率98.3%（目标要求90%）、高危人群耐药筛查率98.6%（目标要求95%）、利福平耐药纳入治疗率79.7%（目标要求75%）、艾滋病抗病毒治疗比例为92.54%（目标要求90%）。大部分重点指标达到国家、省市目标。自20__年以来，我委实行结核病工作进展情况月通报制度，对工作严重滞后的县市区通报批评，责成市疾控中心、市第一人民医院切实履行技术指导和督查职责，责成各县市区强化属地责任切实履行监管职责，确保工作质量和各项指标达到既定标准。

　　（6）严重精神障碍患者管理服务情况。全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者23759人，全市在册患者规范管理率97.28%，面访率97.01%，体检率55.3%；在册患者服药率96.05%，规律服药率85.5%，精神分裂症患者服药率96.72%。在册患者中，1.39%的年龄为18岁以下，75.7%的年龄为18-59岁，22.91%的年龄为60岁（含）以上；81.9%的诊断为精神分裂症。在册患者中，建档立卡贫困户10315人，领取监护补助4970人，领取残疾人证9115人，关爱帮扶小组服务对象13393人，家庭医师签约服务对象22113人。

　　（7）癌症、口腔疾病防治工作。为贯彻落实健康湖南和健康怀化行动，加快推进我市癌症防治行动的实施，我委印发了《怀化市卫生健康委员会关于进一步加强我市癌症防治工作的通知》（怀卫疾控函〔20__〕14号）和《20__年怀化市癌症防治工作实施方案》（怀卫疾控函〔20__〕17号）等多个文件，成立了市级癌症防治中心——怀化市肿瘤医院，组建了市级癌症防治中心专家小组，先后派出12名从事癌症防治工作的专业技术人员参与湖南省20__年癌症筛查与早诊技术培训和14名肿瘤防治业务骨干参与湖南省20__年肿瘤随访登记项目培训。在我委领导下，市癌防中心多次举办学术论坛会、工作推进会，借助防癌宣传日（周）大力科普宣传防癌知识，提高广大群众癌症早筛早诊意识和防癌能力。20__年10月27日-10月4日，我市顺利完成重点人群口腔健康状况监测工作，辰溪县作为唯一监测点，随机抽取4所幼儿园、3所中学、3个村参与调查，共监测3岁儿童224人，5岁儿童96人，12岁儿童120人，35-44岁成人30人，65-74岁老年人30人。

　　四、资产管理情况

　　市卫健委制定了详细的内部管理制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。根据新制度的要求对全部固定资产进行了实地盘点并补提折旧，对报废固定资产按规定程序进行处理，建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　一年来，在市委、市政府的坚强领导下，市卫生健康委以省第十二次党代会和市第六次党代会精神，以常态化疫情防控为重点，以“健康怀化”建设为总揽，以深化医药卫生体制改革为主线，狠抓工作落实，不断增强服务能力，各项工作稳步推进。20__年先后获得“全国血站系统表现突出采血班组”“湖南省脱贫攻坚先进集体”“湖南省先进基层党组织”“湖南省20__届文明单位”“湖南考区医师资格考试目标管理优秀单位”“全市安全生产和消防工作先进单位”“全市‘平安单位’创建示范单位”等荣誉。

　　（一）深度融合，医防共建，加快推进健康怀化建设。一是大力开展民生实事工作。省级重点民生实事项目全面完成。孕产妇免费产前筛查完成29177人，完成率100.6%,农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社区卫生服务中心和建制乡镇卫生院全部完成中医馆建设，实现中医药服务基层全覆盖。二是全力保障公共卫生安全。20__年全市无甲类传染病报告，累计报告甲乙类传染病21444例，与去年同期（24580）相比减少12.76%，累计死亡99例，与去年同期（125）相比减少20.8%；20__年全年共采集血液40101人次，采血总量12.5吨，较去年同期分别增长9.3%和8.0%；临床供血总量22.8吨，其中红细胞类供血11.8吨，分别较去年同期增长1.8%和7.3%。三是不断推动医养结合和老龄工作。谋划医养机构布局,将医养结合项目纳入市级产业发展规划，并作为重点内容纳入全市“十四五”规划《纲要》。印发《推进医养融合加快健康养老服务业发展的实施方案》，建立领导协调机制，相关部门各司其职，共同推进医养结合工作。

　　（二）补齐短板，增质扩容，全面提升医疗卫生能力。一是大力推进项目建设。科学编制《怀化市区域卫生健康规划（20__-20__）》，“十四五”全市共储备项目168个，计划总投资289.47亿元,其中市本级共储备区域中心建设项目33个，总投资84.68亿元。投资1.26亿元的市一医院儿童医疗保健中心主体工程完工、投资4.45亿元的内科楼及诊疗服务能力整体提升项目建设进展顺利；投资2.14亿元的市二医院靖州院区住院综合大楼及配套工程建设顺利，总投资7.3亿元的湖南西部区域肿瘤防治中心项目、投资1.41亿元市疾控中心整体搬迁项目、投资2.5亿元的湖医附一创伤救治综合楼项目陆续开工建设。二是加强医院等级创建和重点专科建设。强化二级及以上医院规范管理，积极推进县级人民医院创三级，沅陵县人民医院已初审，会同县人民医院已批复设置。麻阳县人民医院、新晃县人民医院正在申报。支持、指导怀化市第二人民医院申创三级甲等肿瘤专科医院，并成功通过省卫健委验收和确认，市第四人民医院创建三级精神病专科医院。申报新一轮省级重点专科建设项目43个。三是加强人才队伍建设和基层医疗卫生机构基础设施建设。我市20__年培训基层医务人员420名，对全市43家乡镇卫生院门诊（公卫）、住院楼业务用房进行修缮，总修缮面积达35200平米，省财政按400元/平米予以补助，全市基层医疗卫生机构配置救护车14台，DR12台，彩超13台，生化12台，血球仪11台，呼吸机17台。

　　（三）围绕问题，重点突破，以改革促进卫生事业长期发展。一是深化“三医联动”改革。不断完善公立医院投入补偿机制。20__年怀化市本级财政对市级公立医院共投入资金2705.75万元，对公立医院贷款政府贴息补助。积极推进“互联网+医疗健康”应用工作，我市41家二级及以上公立医院已经有93%（38家）完成线上线下应用环境改造，实现了电子健康卡在挂号、接诊、检验检查、取药、结算等环节的应用，切实方便群众看病就医。二是破解医共体建设“堵点、难点”。加强县域医共体建设,紧抓人财物等关键环节，重点突破，深化内涵，医共体软硬件实力明显提升。洪江市加强医共体建设，市人民医院、市中医院分别与26家基层医疗机构建立医共体，提高了基层疑难及危重症的救治能力。

　　六、存在的主要问题

　　无。

　　七、改进措施和有关建议

　　无。

支出绩效评价报告范文 篇2

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　职能职责

　　贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。负责本校基础设施建设，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

　　机构设置

　　吉首市太平希望学校为二级全额拨款事业单位，内设教导处，总务处，教科室，德育处，办公室等5个职能科室。湘西吉首太平希望学校有预算单位1个，属于市本级二级预算单位，编制数7人，实有人数27人，退休人员1人。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

　　为了保障我校日常工作正常运转，20xx年度部门整体支出绩效为585.89万元，其中：（1）基本支出为553.61万元，包含人员费用和运行经费支出；（2）项目支出为38.1万元.

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　20xx年本部门基本支出预算数553.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费550.94万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费0万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

　　（二）项目支出情况

　　20xx年本部门项目支出预算0万元.

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我校没有政府性基金预算支出情况。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我校没有国有资本经营预算支出情况。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我校没有社会保险基金预算支出情况。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

　　从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

　　七、综合评价情况及评价结论

　　通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率，为此，我校按照相关要求开展以下工作：

　　1.精心组织抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围，下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知，确定评价小组成员如下：

　　组长：陈茂喜

　　副组长：罗维忠鲁碧

　　成员：盛惠娥张自杰将函书

　　2. 加强管理，强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作，并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

　　3、综合分析并形成评价结论；

　　通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为优，财政资金绩效自评分数为98分。

　　八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

　　（1）根据根据《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔20xx〕5号）和《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔20xx〕6号）等文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

　　（2）收集绩效评价相关资料；

　　从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分

　　（3）对资料进行审查核实；

　　对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

　　（4）综合分析并形成评价结论；

　　通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论

　　（5）撰写与提交评价报告；

　　根据第（4）工作，形成评价报告。

　　（6）建立绩效评价档案。

　　按年度归集整理，装订成册形成会计档案。

　　绩效评价的局限性

　　由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的`人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

　　九、有关建议

　　（一）进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

　　（二）进一步贯彻落实相关精神，提升教育培训实效。

　　（三）进一步加大教研力度，致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动专兼职教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。

　　（四）进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为师生学习发展创造条件，从而实现管理目标。

　　（五）进一步开展红色文化活动，推进校园文化建设。结合党史 学习教育，推进红色文化进校园活动，努力创设氛围，陶冶师生情操，全面提高师生素质。坚持教育为本，传达党的声音，践行党的宗旨，服务党的工作大局，以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。

　　十、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据我校20xx年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。

　　1、强化我校单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，

　　2、加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。

　　3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

　　十一、其他需要说明的问题

　　为了应对上述挑战，首先应从会计科目上作出调整，这需要财政部门对经济科目进一步细化，财务软件的运营商对软件做出改良，同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称，方便财务人员进行账务处理。

　　要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价，这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。

　　财政资金有时拨付较晚，例如年底，而相关资金尚未来得及使用，导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为，某些项目是在年底才启动，而这项项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早，这样使评价工作也更合理、顺利。

支出绩效评价报告范文 篇3

　　一、评估对象

　　项目名称：成都市武侯区应急管理局800M应急通信设备采购项目

　　项目单位：武侯区应急管理局

　　主管部门：应急管理科

　　项目属性（新增/延续）：延续

　　项目绩效目标：构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力

　　申请资金总额：171.54万元

　　其中申请财政资金：171.54万元

　　项目概况

　　目前，我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度，全区仍未建立统一的应急通信指挥系统。经充分调研论证，在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上，区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统，无需单独组网，只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可。

　　二、评估方式和方法

　　（一）评估程序

　　我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察；经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难，既否定租赁程序；拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标。

　　（二）论证思路及方法

　　按照建设现代化应急通信指挥体系的要求，本着长远建设，指挥高效，节约资源的原则，结合我区应急通信体系建设需要，建议采取购买产品的方式解决应急通信问题。

　　（三）评估方式（含专家名单）

　　此次项目经应急局研究讨论，征求区财政局及13个街道和新城管委会意见，同时，上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意。

　　三、评估内容与结论

　　（一）项目的相关性

　　本次购买项目包括268台手持电台，14台基地台。为确保设备到位后的'使用情况，应急局将安排24小时值守制度，不定时呼点制度，实时掌握全区应急突发事件情况，及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援。

　　（二）预期绩效的可实现性

　　在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上，拟购买800兆应急通讯设备282台（手持对讲机268台，便携式基地台14台）。其中，区领导配备手持对讲机3台；区应急局配备手持对讲机7台；相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台；13个街道办各配备手持对讲机5台，共65台；13个街道办各配备便携式基地台1台共13台；辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台。合计282台。

　　（三）实施方案的有效性

　　通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐，完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的通信互联。有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础。

　　（四）预期绩效的可持续性

　　该项目是实时通信能建设，完成后将持续使用与完善，对人民群众的生命财产安全有着至关重要的作用，也是我区政府执行力的重要表现。

　　（五）资金投入的可行性及风险

　　依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法（试行）》成武安委[20xx]3号文件精神，此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行，故风险系数低。

　　（六）总体结论

　　区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作，此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求，构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力，为我区的突发事件快速反应、全区经济建设、人民生命安全保驾护航，做好最后底线工程。

　　四、相关建议

　　无

　　五、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告范文 篇4

　　一、基本情况

　　(一)项目概况

　　1.项目背景

　　随着我国社会经济的飞速发展和社会市场经济体制的不断完善，交通建设作为我国国民经济发展的重要基础建设设施，正日益发挥着重要的作用。近年来，我国交通建设事业正在蓬勃发展，交通工程的质量问题逐渐成为社会各界广泛关注的焦点之一。交通工程质量是建设过程中的核心，工程质量的优劣直接关系到公路的投资收益与交通运输的安全。在当前我国不断加大交通基础实施建设的新形势下，加强交通工程质量监督管理工作对国民经济的发展具有重要的现实意义。根据编办三定方案中对我局工作职责的规定等有关文件精神及交通部相关政策文件精神，交通工程质量监督管理工作主要是负责全省公路工程质量、安全、检测、造价监督管理工作。代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，日常监督检查和专项监督检查，对公路桥梁隧道水运码头工程项目进行检测监督，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定;举办行业会议，专项培训，编制出版行业板报书刊，收集造价信息，为监督工作提供办公环境和条件;代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理工作。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　交通运输管理与监督项目资金主要用于:工程质量检测委托业务费、质量监督人员因公出差国内差旅费、质量监督工作用车辆运行维护费，组织及参与质量监督管理相关培训费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、购买行业书籍行业期刊办公费、编制造价期刊、交通工程质量安全造价宣传栏印刷费、交通基本建设档案库运行维护费、工作人员加班误餐补助费、邮寄监督文件材料邮寄费、因公外出交通费、监督工作用办公设备购置费、租赁专业技术考试场地租赁费等费用。

　　20__年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水平，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故。全年受理审核7个公路项目、4个水运项目质量监督申请。召开监督例会16次、质量监督技术分析会7次。共组织公路、水运各类监督检查、抽查107次(公路90次，水运17次)。开展“安全隐患大整治大排查”“坚守质量安全红线”“博鳌论坛年会安全隐患整治”等安全专项检查17 次。签发《监督检查通报》《现场检查意见通知书》等文书61份(公路56份、水运5份)，委托第三方机构出具检测报告141份。受理核查6个项目22家工地试验室的备案申请，通过21家，要求整改1家。安全隐患追踪整改率100%，立案查处项目质量投诉1起，处罚金11.5万元。完成本省20__年度试验检测和监理的信用评价工作(包括6家本省试验检测机构，16个公路工程项目72个工地试验室，20__年检测库10家检测机构和547名检测人员;14家监理单位、17个监理标段、136名监理工程师及专业监理工程师)。推动8个政务服务事项进入省政务服务网“一体化”管理平台，全年完成从业人员登记管理123人次、审查注册人员5名。组织了20__年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试工作任务(共审核958人次，1849科目)。及时受理1家检测机构能力等级评定申请，办理变更事项，核发《等级证书》。制订了《海南省公路工程造价管理办法实施细则》，草拟《海南省公路工程材料价格信息管理规定》草案及和其说明，协助省厅加强全省交通工程材料价格信息管理，增强材料价格发布的科学性、规范性、权威性。加大材料价格信息发布频率。将《海南省交通工程材料价格信息》由双月刊改为单月刊，为全省交通建设投资造价、审计管控及时提供数据保障(每月发布34种规格，双月增加发布78种规格，共112种;全年18市县共发布价格信息7810个数据)。依法开展项目造价审查。完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路等3个设计变更7871.95万元预算审查，核减206.6万元。将万洋高速儋州互通等项目审查发现的4个造价问题上报省厅。开展交通造价工程师执业注册及培训。受理、审核24人次执业注册，组织41名省公路工程造价工程师继续教育培训。

　　3.资金投入和使用情况

　　截至20__年12月31日，该项目全年支出939.93万元，占落实到位资金的99.95%，主要用于工程质量检测委托业务费、出差差旅费、监督车辆运行维护费、外出办公乘车交通费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、加班误餐补助费、印制《海南交通质监与造价信息》和现场检查意见通知书等印刷费、参加专业培训和组织交通建设工程材料价格信息员培训等培训费、文件资料邮寄费、购专业书籍杂志等办公费、仪器设备维修维护费、公路水运试验检测考试和安全管理人员考试场地租赁费、购监督工作用办公设备、检测考试收费平台数据对接开发费等信息网络购置费。

　　(二)项目绩效目标

　　1.总体目标

　　负责全省公路水运工程质量安全监督及检测、检验工作。代表政府在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定等监督管理工作。经监督管理后，交通工程质量稳定、行业发展健康有序、工程造价科学合理。

　　2.年度目标

　　交通运输管理与监督项目2020__年度目标:对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查，公路水运监督项目验证性检测、竣(交)工检测的出差人次大于等于840人次;2.对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料价格信息的主要发布品种(规格)大于等于50种;4.公路水运工程日常监督试验检测次数大于等于170次;5.工地试验室专项检查个数大于等于20个。6.经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-20__标准)》的达标率在95%以上;7.经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准(JTS 257-20__)》的达标率在90%以上。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的、对象和范围

　　本次评价对象为我局20__年交通运输管理与监督项目预算经费。通过绩效评价，了解该项目的实施、运转和最后取得的成效等情况，找出不足之处或需要改进的地方，总结经验，拟定下一步计划和措施，完善预算编制工作。

　　(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

　　2.指标体系

　　从决策、管理、绩效三个方面进行评价，具体包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8项二级指标。

　　3.评价方法

　　单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

　　4.评价标准

　　绩效评价标准按计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

　　(三)绩效评价工作过程

　　1.前期准备。按照《海南省交通运输厅关于开展20__年预算管理绩效工作的通知》》(琼交财〔20__〕116号)要求，我局高度重视，迅速安排部署，由绩效评价小组明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

　　2.组织实施。按照绩效评价工作安排部署，要求各相关业务科室提供分管的项目资料、配合绩效评价小组开展绩效自评工作。

　　3.分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、管理、绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，再由评价组对自评表进行评分表，得出项目绩效的.平均分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我局绩效评价工作小组按照既定的评价指标和评价方法，从决策、管理、绩效三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分99.47分，等级为“优秀”(评价说明:得分≥90分为优秀;80≤得分<90为良好;60≤得分<80为中等;得分<60为差)。

　　四、绩效评价指标分析

　　(一)项目决策情况

　　1.项目目标(满分4分，得分4分)

　　(1)目标内容(满分4分，得分4分)

　　项目设置了绩效目标，绩效目标明确、可量化，与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合海南省交通工程质量监督管理行业发展规划要求的正常业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得分4分。

　　2.决策过程(满分8分，得分8分)

　　(1)决策依据(满分3分，得分3分)

　　项目决策依据充分，符合国家法律法规和相关政策，符合海南省交通工程质量监督管理发展规划和政策要求，符合我局“三定方案“规定的工作职责和年度工作计划，得分3分。

　　(2)决策程序(满分5分，得分5分)

　　符合财政对项目选取的要求，经过充分的前期自评，经我局预算绩效小组审核后报局务会研究讨论通过，项目实施调整履行也完成了相应的报批手续，程序合规，得分5分。

　　3.资金分配(满分8分，得分8分)

　　(1)分配办法(满分2分，得分2分)

　　按照财政相关规定制定了我局预算管理制度，对预算资金安排和分配做出了规定，资金分配因素全面合理。项目资金根据各业务活动实际工作量以及我局预算限额总量进行分配。测算依据科学合理。项目资金分配额度与项目实际需求相适应，得分2分。

　　(2)分配结果(满分6分，得分6分)

　　各业务科室均完成资金支出的序时进度和总任务，同时完成了各项工作内容，资金分配合理科学，在优先保障基本支出和重点工作的基础上，对其他各项工作兼顾，取得较好效果，得分6分。

　　(二)项目管理

　　1.资金到位(满分5分，得分5分)

　　(1)到位率(满分3分，得分3分)

　　交通运输管理与监督项目全年资金来源于财政资金预算拨款，预算数940.4万元，落实到位资金940.4万元，资金到位率100%，得分3分。

　　(2)到位时效(满分2分，得分2分)

　　该项目资金全部为财政拨款预算资金，在年初是批复下达，我局按序时进度申请用款计划，资金及时足额到位，得分2分。

　　2.资金管理(满分10分，得分10分)

　　(1)资金使用(满分7分，得分7分)

　　截至20__年末，项目资金支出940.4万元，预算执行率99.95%。资金使用均按预算安排支出，调整次数不超过扣分次数。不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况，得分7分。

　　(2)财务管理(满分3分，得分3分)

　　有相应财务和业务管理制度，制度健全、合法合规、完整，会计核算规范，得3分。

　　3.组织实施(满分10分，得分10分)

　　(1)组织机构(满分1分，得分1分)

　　我局机构设置健全，分工明确，各项工作责任落实到位，得分

　　1分。

　　(2)管理制度(满分9分，得分9分)

　　我局内控制度全面，实施有效，各流程节点的管控符合内控要求，各项制度能有效执行，得分9分。

　　(三)项目产出

　　1.产出数量(满分5分，得分4.52分)

　　该项目20__年共设置绩效目标9个，其中产出指标中的数量指标7个，效益指标中社会效益指标2个，各指标绩效自评分值占比10%。该项目执行率绩效自评分值占比10%。除一个绩效目标未完成计划目标值以外，其余均100%完成，预算执行率99.95%，占比分值按满分计算，得分4.52分。

　　2.产出质量(满分4分，得分4分)

　　20__年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水平，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，基本上达到预期目的，得分4分。

　　3.产出时效(满分3分，得分2.95分)

　　我局在2020__年底完成预算安排的各项任务和支出进度。但在预算执行中序时进度有部分滞后，特别是受疫情影响和监督工程项目实际开工情况，上半年执行进度滞后，得分2.95分。

　　4.产出成本(满分3分，得分3分)

　　我局20__年预算测算成本中有财政规定标准的不得超标准，无财政标准的通过市场比价，择优选取。此外，工作活动也按厉行节约原则整合资源，做到合理科学的支出。该项目实际支出均未超出预算成本，得分3分。

　　(四)项目效益

　　1.经济效益(满分8分，得分8分)

　　(1) 20__年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水平，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，为我省经济发展提供了有力支撑。

　　(2)节约资金，减少财政支出。我局通过造价审查，降低工程投资成本，节约财政资金。为合理控制工程造价，提高建设资金的使用效率。

　　得分8分。

　　2.社会效益(满分8分，得分8)

　　通过对交通工程质量监督，保障了国家人民的生命财产安全，为国家事业发展和社会发展提供了有力支撑，通过交通建设改善了人民群众的出行条件，具有重要积极的社会效益。

　　3.可持续影响(满分8分，得分8分)

　　海南省交通工程质量监督管理工作是我局主要工作在建设过程中，我局加强工程质量监督管理，发挥职能的正能量，确保项目正常保质保量按时实施，使各地区的经济发展持续上升，社会效益明显提高，为完善交通基础设施条件，构建安全、方便、快捷的综合交通运输体系保驾护航，为国际旅游岛、自由贸易岛的建设添砖加瓦。

　　根据编办三定方案中对我局工作职责的规定、七部委共同颁发的《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》(发改投资〔20__〕3183号)有关文件精神。海南省交通工程质量监督管理工作是我局每年必须且重要的工作。本项目资金来源为财政拨款资金。自我局转为全额拨款单位后，省财政每年预算批复均含本项目，目前项目较成功，具有投资的必要性，得分8分。

　　4.服务对象满意度(满分8分，得分8分)

　　监督项目建设各方均满意，得分8分。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　(一)主要经验及做法

　　主要经验及做法:科学合理地配置资金，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。进行项目预算编制时在本年度工作计划的基础上，结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制，编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

　　(二)存在的问题和建议

　　1.我局经常性项目预算结构较为单一，主要为监督管理工作经费，其中又以委托业务费为主，因此预算执行率与工程项目的进度密不可分。近两年来，因建设项目环保问题和征地拆迁难等问题，建设项目并不能够按照计划进入重要工序。施工进度不可控，所以各项目监督抽查检测进度不可控，预算执行进度会受到影响。

　　2.检测委托业务周期较长，待完成委托业务并出具相应的检测报告后方可结算，结算周期长影响月度的预算执行进度。

　　3.计划外监督工作无法准确测算。根据省政府和省厅的要求和安排，我局在年度计划外承担了计划外项目的监督工作，监督管理工作支出存在不确定性，成监督检测经费无法准确测算。

　　4.监督技术人员不足。因全省在监项目多，我局人力资源有限，在一定程度上制约了监督工作的成效。

　　下一步我们将进一步加强预算管理工作，统一思想，提高认识。一是加强预算编制工作，做好事前准备工作，精细化编制预算。二是高度重视项目预算执行工作，及时发现预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。三是加强预算执行分析，落实相关责任，更进工作方式，提高项目运行效率和成效。

　　六、有关建议

　　无。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

支出绩效评价报告范文 篇5

　　一、项目概况

　　介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　达州市达川区环卫处办公用房一年租金共计19.54万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　该项目主要用于环卫处办公用房，为环卫处日常办公提供固定场所。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金计划及到位。环卫处办公用房租赁费于20xx年12月已全部到位，全部为财政拨款。资金预算18.27万元，实际到位19.54万元。

　　2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际19.54万元，已全部用完，主要用于：租赁费。

　　（二）项目财务管理情况

　　环卫处办公用房租赁费采取财政直接支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　（三）项目组织实施情况

　　环卫处办公用房租赁费主要由达川区环卫处年初一次性付给房东。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　环卫处办公用房租赁费于20xx年3月一次性付给房东。

　　（二）项目效益情况。

　　该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，确保的办公用房租金的'缴纳，满意度100%。

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题

　　房租租金每年上涨，年初预算不足。

　　（二）相关建议。

　　建议财政部门能够加大本项目资金的预算力度，确保工作顺利进行。

支出绩效评价报告范文 篇6

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职能

　　开展健康教育；服务人民健康；卫生科学知识宣传；居民健康生活方式指导；健康教育与健康促进研究；健康教育效果监测与评价；健康知识咨询；相关培训与技术指导。

　　2.机构设置及人员情况

　　开远市健康教育所属财政全额拨款独立核算事业单位。单位定编人数为4人，截止20xx年9月30日，实有在职职工4人，其中：管理岗3人（八级管理岗1人，九级管理岗2人），工勤岗1人（事业技术工三级）。其中：本科2人，大专2人。离退休职工2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　加强队伍建设，提高健康教育专业素质；依据卫生城市健康教育标准，强化业务指导和档案资料的规范化管理。做实基本公共卫生服务项目健康教育工作围。绕五个重点领域开展健康教育与健康促进工作，进一步加大社区、学校、医院、机关、企事业单位的健康教育工作力度；加强部门沟通、合作，使健康教育和健康促进工作取得新成果。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　建立以服务数量、服务质量和服务对象满意度为核心，以职能和绩效为基础的考核和激励机制，调动健康教育工作人员的积极性，提高健康教育服务质量和效率，满足人民群众需求，促进健康教育工作全面发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　开展健康教育与健康促进工作；向公众传播健康理念、知识和技能；根据影响居民健康的主要致病因素开展健康教育指导工作；基本公共卫生服务项目健康教育工作；认真做好健康素养和烟草流行监测工作；其他卫生健康宣传。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为切实做好我单位内部控制管理工作，合理保障单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高健康教育工作效率和效果。我单位结合实际情况，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的内控制度，完成了《开远市健康教育所内部控制手册》和《开远市健康教育所内部控制管理制度》，更新后的内控管理制度包括：预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容。通过不断完善内部控制管理制度，从而形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控制度和业务流程，做到事前、事中、事后全过程的监督机制，有效促进和提高我单位内部控制管理能力 。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《开远市健康教育所20xx年部门预算批复》20xx年部门预算收入65.26万元，其中：基本支出65.26（包含工资福利收支61.56万元，商品和服务支出3.7万元，对个人和家庭的补助收支0.06万元）；项目支出安排预算为0.00万元，包括0项目0.00万元，0项目0.00万元。

　　2.整体收支情况

　　截至20xx年12月31日，部门整体实际收入168.50万元，支出207.76万元，预算执行率为97.70%。

　　基本支出收入65.66万元，支出65.66万元，预算执行率为100%；其中：工资福利支出61.96万元，商品和服务支出3.7万元，对个人个和家庭的补助0万元。

　　项目年初结转和结余44.16万元，实际收入102.84万元，支出142.10万元，项目资金执行率为96.67%，具体情况如下：

　　3.预算执行情况

　　根据本单位工作实际，按照相关要求，我单位及时更新完善各项制度，财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的'安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市规定，支出均在规定范围内。

　　截至20xx年12月31日，部门整体实际收入168.50万元，年初结转和结余44.16万元，全年实际支出207.76万元，预算执行率为97.70%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.强化阵地宣传。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公共车站台、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏255块，两月更新一次内容。为促进全民健康生活方式行动的深入开展，积极开展健康主题公园、健康步道的创建，现建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个、健康知识长廊1 条，有效的推动了我市全民健康生活方式行动深入开展。

　　2.创新网络宣传。将新型宣传模式助力健康教育提质增效，除利用传统宣传载体外，利用线上渠道加大健康知识宣传力度，充分利用微信平台进行线上健康知识传播，全方位广泛深入的宣传努力提高公众的健康意识。

　　3.开展公众健康咨询活动。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心利用各种健康主题日、节假日向辖区居民开展以基本公卫、慢性病控制及促成健康生活方式、中医药知识、健康文明生活方式“众参与”、预防传染病、健康素养基本技能为主题的公众健康教育咨询宣传活动，共开展公众健康教育咨询宣传活动77次，宣教人次达6764人。

　　4.举办健康知识讲座。各卫生院、社区卫生服务中心、卫生室针对各辖区内实际情况，结合慢性病控制及促成健康生活方式、中医中药、预防传染病、预防食物中毒等内容对在校学生、基层干部及辖区居民开展健康教育知识讲座，通过开展讲座活动进一步提高学生、居民等健康教育知识。共开展416期，参加人数共计9730人。

　　5.利用节日宣传。认真开展重大疾病健康教育咨询活动，以“3.24世界防治结核病日”、“4.25预防接种宣传周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控烟日”等卫生宣传日来扩大宣传覆盖面，在街头或社区内开展大型健康教育活动。大力开发制作各类普及宣传材料，下发了19种18余份万册（份）的健康教育知识传播材料。

　　6.抓好“五进”宣传。为促进全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食结构，减少超重肥胖，减少烟草、酒精、毒品等健康危害，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，开展健康教育进家庭、进社区、进单位、进学校、进医院。健康教育进家庭将居民健康素养66条和健康生活工具书发放到每家每户，让健康理念家喻户晓；健康教育进社区利用各种活动重大节日开展宣传活动，围绕社区群众健康需求，开展慢性病、家庭卫生知识和应急知识等健康教育讲座；健康教育进单位结合单位特点开展健康教育，重点加强劳动卫生、安全和女工保健、职业病防治的健康教育，定期开展职工体检；健康教育进学校按照《中小学健康教育指导纲要》的要求，把健康教育课纳入学校教学计划，做到“五有”（有课时、有课本、有师资、有教案、有评估）。充分利用主题班会、广播、网络、短信、宣传栏和手抄报等活动，通过学生将健康知识、健康生活方式传播给家长。健康教育进医院在医院候诊区、门诊、住院病房等广泛开展健康教育，形成了入院宣传，床边宣传，出院宣传相结合的全方位医院健康教育模式。

　　7.20xx年11月份启动的全市健康素养监测工作已完成基础数据采集工作，20xx年可向市民发布《开远市居民健康素养监测报告》，通过项目监测科学反映我市居民健康素养水平，为今后制定针对性的健康干预措施、评价和改进健康促进与教育工作提供依据。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位管理规范、制度健全，财务开支合理，各项工作达到预期目标。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

　　三、绩效自评结论

　　根据《开远市财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》（开财发[20xx]61号）要求，我单位认真收集整理20xx年度开远市财政局预算拨付的工作经费、项目申报、绩效目标制定、项目管理、资金使用台账等资料，并对照绩效评价指标体系，认真开展自评，撰写自评报告并上报，自评分值为98.5分，评价结果为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位经过充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标设置合理，预算配置合理，预算编制科学，重点任务保障程度较高，具体指标分析如下:

　　一是目标设定方面:年初预算申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门的职能职责、部门的中长期实施规划、主管局下达的年度工作责任目标。

　　二是预算配置方面: 20xx年开远市健康教育所预算编制科学；重点任务保障程度较高。

　　（二）过程情况分析

　　我单位部门预算执行、预算管理和资产管理能力较强，具体指标分析如下:

　　一是预算管理方面：人员控制到位，在职人员控制率100%;“三公”经费控制到位，政府采购和资金使用合规，预算管理制度健全，资产管理到位、基础信息完整。

　　二是预算执行方面: 20xx年开远市健康教育所预算执行进度为100%；绩效目标实现程度100%与项目资金支付进度100%相符；一般预算资金和项目资金的使用率均为100%。

　　（三）产出情况分析

　　20xx年，开远市健康教育所切实履行部门职责，年初设定13项产出绩效指标，实际完成13项，达标率100.00%；20xx年产出绩效指标的实际完成率和完成及时率100.00%；质量达标率100.00%；年度重点工作任务办结率为100.00%。

　　（四）效果情况分析

　　社会效益指标和可持续影响指标明显提高，随着人们对健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成为其重要内容了，健康教育能防病于未然,节约国家卫生资源,遏止医疗费用上涨,减轻个人、家庭和国家的医疗负担,是一项经济投入低、社会效益高的卫生保健措施。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.健康教育范围不广, 力度不够，群众文化素质偏低。

　　2.健康教育发展不平衡，不同地区和人群的健康素养水平存在差异，特别是城市和农村居民健康素养水平差距较大。

　　3.健康教育人员明显不足，严重制约了健康教育事业的发展；

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.进一步争取社会各级各部门的支持与合作，完善信息通报和联络机制，不断加大协同配合力度，切实提高全市居民健康素养水平。

　　2.加强健康教育队伍建设，提高健康教育人员素质及工作能力。

　　3.扩大宣传面，加大宣传力度。

　　六、主要经验及做法

　　1.发挥政策引领作用。市委、市政府提出打造“健康城”战略，制定《开远市卫生健康事业发展“十四五”规划》《开远市开展全民健康生活方式行动的通知》，以人民群众健康为中心，将推进全民健康生活方式行动作为健康开远建设重要内容，将健康融入所有政策。

　　2.建立“三级”网络组织。在全市搭建了市级、乡级、社区（村）“三级”网络健康教育网络体系，做到健康教育工作层层有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所为业务技术指导中心，对卫生、教育、社区、乡镇、行业、大众媒体、公共场所的健康教育进行全面指导，健康教育工作在全市范围内做到年初有计划、年终有总结。

　　七、其他需说明的情况

　　无

支出绩效评价报告范文 篇7

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　20xx年财政下达的项目资金共26998.73万元，具体情况如下：

　　1.年初项目支出预算462.2万元，其中：（1）县道公路养护392.7万元；（2）交通运输事件指挥部办公室工作经费4.86万元；（3）公车运行维护费4万元；（4）李中正假肢更换及维修费0.5万元；（5）驻村工作经费3.8万元；（6）交通信息指挥中心运行维护费40.5万元；（7）农村四好公路示范性创建工作经费8.1万元；（8）交通安全执法监管经费7.74万元。

　　2.年中下达项目资金26536.525万元，其中：（1）20xx年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金729万元；（2）20xx年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道建设）4591万元；（3）20xx年东西部协作项目资金390万元；（4）20xx年农村客运村级招呼站（牌）整治资金41.28万元；（5）20xx年第三批省级交通建设补助资金（汽车客运站“厕所革命”）50.1万元；（6）“金通工程”省级补助资金75万元；（7）20__年土地指标跨省域调剂收入项目资金（大河镇佛石坝村畅通工程）25万元；（8）20xx年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）1273.695万元；（9）20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）918.65万元；（10）20xx年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路部分）5466.8万元；（11）20xx年第一批省级交通专项资金3819.2万元；（12）20xx年通乡通村硬化路资金3296万元；（13）赤溪镇庙梁村村组道路建设工程资金112万元；（14）20xx年中央财政成品油税费改革转移支付资金5312.8万元；（15）20xx年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算266万元；（16）20xx年农村公路日常养护资金160万元；（17）20xx年5A景区创建奖励资金10万元。

　　（二）项目绩效目标

　　全面提升县道公路管养水平，水毁恢复，道路抢险，确保道路畅、洁、绿、美、安。不断夯实交通运输安全责任落实，针对突发事件的应急处置，整治重点领域突出问题，坚决防范和遏制重特大事件的发生。保障一辆公车的日常运行，确保可正常使用公车对突发事件的应急处置。保障李中正更换、修理假肢。保障驻村工作队工作的正常开展。保障南江县交通信息指挥中心正常运行，为构建智慧交通体系，为智慧南江提供保障。争创国家级“四好农村路”示范县，切实提高农村公路管理水平。安全生产例行检查，开展专项安全执法监督检查，深化平安交通建设，减少安全生产事故，确保全县交通运输安全生产形势稳定。归还原用于沙南路、南台路修建的国开行贷款本息。保障5A景区创建工作开展。改造南江县域内南江客运中心等8个汽车客运站厕所，更换110个公式牌内容，新（改）建招呼站199个，4家客运公司246辆车进行车辆改色、喷印标识，502名驾驶员的工装制作，新增农村客运“四统一”车辆20辆。完成下达的农村公路、桥梁、国家现代农业产业园联网路等交通项目建设。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　严格按照相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　（三）项目财务管理情况

　　我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　我单位严格按照施工合同和工程进度拨付资金，并建立资金拨付台账。项目支出均按照财政资金的管理政策,国省市县相关的专项项目建设管理的.制度、法规严格执行“收支两条线”管理。

　　四、目标及绩效完成情况

　　（一）目标任务完成情况

　　我局20xx年度项目资金共25项，其中：年初预算项目经费8个，共计462.2万元，已执行361.13万元，执行率78.13%。年中下达项目资金17个，共计为26536.525万元，已执行17498.15万元，执行率65.94%。主要原因是我局严格按照项目实施进度和程序拨付资金，未将资金全部拨付给业主单位，剩余资金将按项目进度及时拨付。

　　（二）项目效益情况

　　产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。提高群众出行安全、便利、满意，保障人民生命财产安全，文明服务使群众满意度达到95%以上。

　　五、评价结论

　　20xx年我单位项目支出绩效评价自评结果平均分为89.28分，属于“良好”,项目支出保障了交通建设项目的正常实施,达到预期绩效目标。

　　六、存在的问题及建议

　　（一）存在的问题

　　1.绩效目标设定有待更科学更合理。

　　2.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。

　　（二）相关建议

　　1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

　　2.加强项目实施监控。认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

　　七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况

　　无。

支出绩效评价报告范文 篇8

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　根据xx市妇女儿童发展规划（—20xx年），xx市妇女儿童活动中心将以女子书院为阵地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华优秀文化，丰富妇女业余文化生活，提升艺术修养，弘扬匠人精神，增强居家幸福感，提升现代女性的综合素质。

　　2.项目实施情况

　　xx年全年，“女子书院”累计举办20场手工制作花馍、香囊、刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动，服务全市妇女700多人次。

　　3.经费来源和使用情况

　　本项目年度预算6万元，全部为财政拨款，本年实际支出6万元。开支范围主要为：培训过程中所需的专用耗材及培训老师劳务费、资料费、培训设备租赁等。

　　（二）项目绩效目标

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程

　　女子书院培训项目由市妇女儿童活动中心组织实施，根据年初财政批复的预算指标测算培训的'班次人数和时间，通过前期广泛征求意见确定培训内容等，提高考评可行性、客观性、全面性。

　　（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

　　根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

　　1.绩效评价原则

　　绩效评价结合培训工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评价。

　　2.评价指标体系

　　指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。其中：

　　产出（一级指标）60分，分为4个分指标（二级指标）。

　　效果（一级指标）20分，分为1个分指标（二级指标）。

　　服务对象满意度指标20分，分为1个分指标（二级指标）

　　3.绩效标准

　　坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

　　4.评价方法

　　采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价

　　（三）证据收集方法

　　1.着重资料的搜集，包括开展培训的方案、培训材料，培训过程、成果展等照片；

　　2.学员回访情况材料

　　（四）绩效评价实施过程

　　评价工作由活动宣传部、财务部负责。据项目绩效目标进行，一是前期了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息资料，三是数据分析、评价，形成报告。

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　1.投入

　　项目资金共6万元，全部按时足额拨付到位，

　　2.过程

　　项目支出严格按相关规定处理，手续完备，及时收集有关资料并归档，确保项目实施规范化。

　　3.产出

　　xx年女子书院培训项目共开展了20场培训，受训妇女人数700名。参加培训的妇女掌握了所培训的技能 ，经费支出成本控制在6万元。

　　4.效果

　　xx年3月成立xx市“女子书院”，拓宽活动渠道，优化活动项目，积极打造的女性“美育”基地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华优秀文化，提升现代女性综合素质，今年以来，中心积极总结经验，着力将中心目前的品牌活动打造成为可持续性、可订制性、可优化性的活动。一是“女子书院”不断丰富书院活动内容、创新书院活动形式，凸显书院的品牌效应，走入各中小院校、市直机关单位开展职工培训，面向社会提供订单式优质服务

　　xx日报、xx晚报生活报等主流媒体以及今日头条刊登了活动相关的信息。

　　5.绩效目标完成情况分析。

　　（1）培训人数绩效目标为600人，实际培训700人。

　　（2）培训学员技能掌握率绩效目标为100%，实际为100%。

　　（3）培训时间绩效目标为年内完成，实际完成时间为年内完成。

　　（4）经费控制目标为6万元，实际支出为6万元。

　　（5）学员抽样满意度目标为90%，实际为90%

　　（二）评价结论

　　1.评分结果：100分

　　2.主要结论

　　该项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　xx市妇女儿童活动中心整合多方资源，女子书院还走出中心，将服务送到各行各业，满足妇女的精神文化需求。通过狠抓活动质量，突出活动特色，以“女子书院”为活动载体，积极打造家庭教育示范基地的亮丽名片。根据全市妇女儿童群众以及家庭需求，充分整合优势资源，丰富活动形式和内容，打造中心特色活动和课程，为建设美丽、提升女性“美”贡献力量。

　　（二）存在的问题

　　目前项目处于普受惠阶段，仅满足参训人员的基础需要，培训内容的深度还不够，项目的部分成果无法用指标形式表示。

　　（三）改进措施

　　下一步将根据需要设计课程，打造成有影响力的精品课程。

支出绩效评价报告范文 篇9

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。

　　（二）机构职能。

　　（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；

　　（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项目建设用地；

　　（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

　　（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作；

　　（五）负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；

　　（六）负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；

　　（七）负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

　　（八）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实施，确保被征收人合法权益；

　　（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　20xx年XX县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元，其中当年财政拨款收入9078.59万元，

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　20xx年XX县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元，其中自然资源海洋气象等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。

　　（二）执行管理情况

　　各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

　　（三）综合管理情况

　　为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

　　（二）结果应用情况。

　　本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（1）评分结果：90分

　　（2）主要结论

　　本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的`绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

　　为开展好本次项目自评工作，根据西财绩〔20xx〕1号《XX县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：

　　（1）成立项目自评小组；

　　（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

　　（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

　　（二）存在的问题

　　无

　　（三）改进建议。

　　无

支出绩效评价报告范文 篇10

　　根据xx省水利厅《关于做好省级预算绩效管理有关工作的通知》(皖水财函〔20xx〕178号)，xx市水务局作为示范河湖创建的实施部门，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　(一)项目概况。根据xx省水利厅《转发水利部办公厅关于开展示范河湖建设的通知》(皖水河长函〔20xx〕904号)，xx省全面启动市县级示范河湖建设工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起点为西河干流土山圩站，终点为西河与永安河交叉点永安河口，河流长度13km，流经、xx3个镇、8个村，两岸主要支流2条，左岸为十里长河，右岸为湖陇河。西河示范段范围地貌属于沿江丘陵平原，沿河两岸多为圩区，圩内沟渠纵横、沟塘遍布。

　　根据《xx省财政厅关于下达20xx年省级水利资金(第二批)的通知》(皖财农〔20xx〕128号)文件要求，xx市水资源规划管理及节约保护经费为90万元，该经费为省级示范河湖建设项目补助经费，其实xx市西河省级示范河湖建设资金22.5万元。

　　(二)项目绩效目标。通过实施系统整治和综合治理，将西河示范段建设成为“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的示范河流，实现“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的目标，成为让人民群众满意的“幸福河”。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的、对象和范围。

　　通过对资金绩效评价，严格落实工作责任制，严格将资金用于西河省级示范河湖创建工作，绩效评价对象为20xx年省级水利资金22.5万元。

　　(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

　　省级水利资金22.5万元，由xx市河长办组织自评，按照《xx省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》(财绩〔20xx〕389号)有关规定，确保资金用于示范河湖建设工作。

　　(三)绩效评价工作过程。

　　本次绩效评价采取自评自查的`方式，按照项目报送绩效自评表和绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　通过自评，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，预算资金执行率得分10分，总分得分100分，达到预期指标。

　　四、绩效评价指标分析

　　(一)项目决策情况分析。

　　根据xx省财政厅下发《xx省财政厅关于下达20xx年省级水利资金(第二批)的通知》(皖财农〔20xx〕128号)及芜湖市河长办《关于省财政厅20xx年省级水利资金(第二批)中水资源规划管理及节约保护资金使用说明的通知》，明确该项资金作为示范河湖创建资金，不得挪为他用。

　　(二)项目过程情况分析。

　　参照xx省示范河湖建设评分标准，从责任体系完善、制度体系健全、基础工作扎实、管理保护规范、水域岸线空间管控严格、河湖管护成效明显等六个方面建设西河示范段。

　　(三)项目产出情况分析。

　　截止20xx年12月底，资金执行情况良好。

　　(四)项目效益情况分析。

　　示范段河道干净整洁，河势稳定，防洪标准复核防洪规划及有关规定要求。入河排污口整治规范，农业面源污染得到控制，水体感官良好，水量充沛，水质长期保持Ⅲ类以上标准，水功能区水质达标率100%。沿河岸线生态岸绿，景观优美，亲水便民配套设施布置合理，实现人水和谐，群众满意度100%。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　严格执行财务制度，专款专用，严禁挪用。按芜湖市水务局安排部署，科学使用专项经费，较好地服务于项目推进及各项效益。

　　六、下一步改进建议

　　通过本次绩效评价，充分发挥资金使用效果，产生较好的经济效益和社会效益。我们将加强管理，进一步完善各项规章制度。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告范文 篇11

　　一、部门（单位）概况

　　（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

　　1、部门主要职责：

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；

　　（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的'劳动和社会保障工作；

　　（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；

　　（5）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。

　　2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。

　　3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。

　　4、资产基本情况：20xx年末，本镇资产总额1,914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。

　　（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

　　1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。

　　2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。

　　3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。

　　4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。

　　5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。

　　（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

　　1、落实好上级各项方针政策；

　　2、严格按照财务规章制度做好各项支出

　　3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。

　　4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。

　　（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

　　1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目

　　标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。

　　2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

　　3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

　　（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

　　我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元，比20xx年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。

　　二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

　　（一）履职完成情况

　　20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。

　　（二）履职效果情况

　　通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。

　　（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

　　各项工作得到群众高度认可。

　　三、绩效运行监控目标及目标值

　　绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。

　　无

　　四、绩效监控分析和监控结论

　　（一）项目实施情况。

　　一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。

　　20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：

　　（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);

　　（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);

　　（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

　　2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。

　　20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。

　　（二）绩效运行监控结论。

　　绩效运行总体情况良好。

　　五、问题、纠偏措施和建议

　　（一）存在的问题

　　1、部分项目资金支付进度滞后。

　　2、预算绩效管理理念有待提高

　　（二）改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

　　3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

支出绩效评价报告范文 篇12

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

　　20xx年部门决算收入为55517365.02元，其中财政拨款收入为33158432.64元、政府性基金预算财政拨款收入为22358932.38元。

　　20xx年部门决算支出为56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，项目支出51308564.42元。其中，人员经费支出3675702.99元；公用经费支出39993375.01元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.14％；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常商品和服务支出占基本支出的31.86％。

　　收入年初预算数为64187143.03元，调整预算数为55517365.02元，收入决算数55517365.02元。支出年初预算数为64187143.03元，调整预算数为59693082.67元，支出决算数56703298.75元。年终结转结余2989783.92元，其中年末财政拨款结转和结余2989783.92元。

　　（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

　　1、区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标

　　完成了年度整体支出绩效目标申报，完成“四化、四环十七射”道路环境提升改造、松茂大桥监控、呈贡区“美丽公路”建设项目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护、呈贡区农村公路养护、农村公路桥梁检测、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制、“四好农村路”建设市级示范创建、呈贡区公交专用道建设、瑞香街提升改造工程、昆明市呈贡区超限运输检测站、瑞香街二期项目、水毁抢修应急工程、渝昆高铁项目。

　　2、预决算公开

　　20xx年按照上级的要求，我局在中国呈贡网站上进行了预决算公开，并按要求做到及时、真实、完整。

　　3、资产管理

　　制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。

　　4、三公经费控制

　　根据中央、省、市有关文件精神，我局严格控制“三公经费”支出，20xx年“三公”经费预算61420元，全年决算支出33578.89元，其中公务接待费2131元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费31447.89元。“三公”经费的使用低于预算费用。

　　5、内部管理制度建设情况

　　我局建立了内部控制领导小组，明确目标并制定了工作方案建立健全管理制度，将内部控制建设和实施情况纳入日常监管范围，切实开展内部控制测试评价，编制内部控制自评报告。

　　6、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

　　（1）项目绩效总目标：贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我区经济和社会发展需要，负责全区重点公路、水路交通基础设施建设；负责全区地方公路及其附属设施的管理和养护；负责辖区内地方公路路政管理；负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记管理；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行。落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，开展打击非法营运工作，落实反恐工作责任，抓好意识形态工作目标，落实地质灾害防治管理目标责任，进一步明确综合交通建设目标工作任务和完成时限。完成昆明市呈贡区国家卫生城市复审工作任务。

　　（2）阶段性目标完成情况：确保道路红线内路域环境整洁美观。道路路沿整齐、美观；护栏完整清洁；道路路面、路肩、分隔带卫生环境良好；道路红线范围内绿化带修剪整齐、无缺塘、无露土露石现象，做到干净、整洁、有序。完成“大交通”前期研究的政府采购工作，与项目编制单位签订编制合同。完成呈贡现代交通体系发展纲要、呈贡区公交走廊沿线土地利用TOD研究和呈贡绿色交通系统专项规划前期研究工作。三铝公路提升改造工程主要完成项目的地形图测绘及可研编制工作，并召开了可行性研究专家审查会。完成三铝公路地形图测绘单位服务采购工作进行地形图测绘并出具有效的地形图数据。在昆玉高速公路、老昆洛路呈贡段道路两侧50-100米范围内进行综合整治。控制区内做到无绿化盲点，每条路应根据现有绿化，进一步打造有层次感、视觉差的绿化带。

　　7、预期经济及社会效益

　　我局制定了财务管理制度及项目资金使用管理制度及三公经费管理制度，重大决策需经局办公会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续。严格控制了专项资金的不必要开支。

　　超限运输检测站的建立有利于进一步提高超限验收检测站的工作能力，减少车辆超限运输队公路桥梁造成的危害，使治超工作继续规范有序；昆玉路四化提升工程、四环十七射道路环境的综合治理是一次立足于昆明主城620平方公里规划区域的交通布局升级，树立云南交通新形象、建设旅游大省目标。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

　　财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　进一步强化加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

　　（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　1、前期准备

　　根据昆明市呈贡区财政局《关于开展20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，呈贡区交通运输局负责做好部门整体支出绩效、20xx项目支出绩效的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总、评分，并按要求提交。

　　2、组织实施

　　根据对呈贡区交通运输局的部门整体支出绩效评价报告及项目支出绩效评价报告、资料及收集汇总的数据进行核实，对绩效目标的完成情况进行综合分析、打分并形成结论。

　　3、分析评价

　　按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。

　　三、主要绩效及评价结论

　　1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

　　成本（预算）控制情况：贯彻执行国家《会计法》、基本建设财务制度等有关财经政策、法律法规。做好建设资金的控制、监督、核算工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

　　2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

　　（1）实施进度

　　20xx年昆明市呈贡区交通运输局各项日常性工作正常有效开展，结余指标结转下年使用。基本支出预算执行进度和项目支出预算执行进度均为正常，其余待工程审定后拨付。

　　（2）完成质量

　　呈贡区超限运输检测站治超经费：一是以呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）为依托，严格落实治超站24小时“四班三运转”路警联合工作机制，严查严控超限超载货车上路行驶。20xx年，共开展超限超载集中整治行动726次，出动执法人员3379人次，执法车辆1448辆次，检查货运车辆15191辆次，查处违法超限运输车辆152辆，共卸载货物6249.22吨，使货运车辆超限率严格控制在政府要求的2%范围内，严厉打击了公路货车违法超限超载违法行为，有效预防了货车道路交通安全事故，维护了公路路产路权完整和正常使用，保护了人民群众的生命财产安全；二是加强多部门联合治理工作，组织开展了对辖区内农村公路治理货车超限超载违法运输专项整治工作。在辖区农村公路超限超载严重路段、节点、区域，联合区交警大队、区运管分局、区城管局、各街道办事处和昆玉路政、昆玉交警等部门开展流动联合执法。20xx年，共参加治理货车超限超载专项整治行动72次，出动路政执法人员432人次，路政执法车辆115辆次,通过以上整治，进一步加强了我区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。农村公路养护旨在保障公路畅、美、绿化、安全，20xx年农村公路养护工作道路经常养护率100%、优良率县道90%、乡道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。实现了道路车辆出行安全、道路设施完好、无重大投诉及媒体曝光等目标。

　　20xx年，我局开展的“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养主要为昆玉高速、南绕城高速呈贡段、南连接线呈贡段沿线绿化涉及的用土及绿化管养工作，管养工作主要为病苗、死苗、缺塘等排查，开展除草、修枝、松土、浇水、死树更换、施肥、除虫等工作。

　　公交专用道项目位于呈贡区春融东路（石龙路-锦绣大街）段，春融街西段（石龙路-14号路）段，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段主要建设内容包括：公交车专用道调整，新增路侧式公交车专用道的交通工程、道路工程、绿化工程、照明工程等，建筑规模为春融东路（石龙路-锦绣大街）段长度2.6km,春融街西段（石龙路-14号路）段长度2.5km，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段长度4.3km，合计9.4km。

　　昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁绿化养护，主要对昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、构造物、附属设施等进行日常保洁、绿化管养。

　　南连接线呈贡段沿线提升改造工程位于昆明市呈贡区杜家营以南，起于照西村仓库东侧，止于云峰建材成西侧，长约1.4km。项目绿化分别位于杜家营立交两侧，其中：左侧占地面积53.9亩（需征地19.4亩），右侧占地面积68.9亩。建设内容为道路沿线提升改造、沿线零星建筑物拆除整治等。

　　20xx年，我局开展的农村公路安全隐患整治项目主要为斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路平交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改平”治理工程等。主要建设内容：斗南水塔-抽水站线局部路基换填或路面基层、面层修复、路面罩面，沿清水大沟段新建钢波形梁护栏，完善沿线标线标志牌等；新建2套交通信号灯，10个路口减速带安装等。20xx年4月23日完成立项批复工作，20xx年7月底至8月中旬通过公开招标确定施工单位为云南傲旋建设工程有限公司，施工单位于20xx年11月进场施工，于20xx年12月31日全面完工。

　　呈贡区20xx年农村公路养护项目，主要是对呈贡辖区农村公路（省管下放道路，县、乡、村公路）进行路面小修保养、绿化管养、道路水毁突发应急治理，全区共有农村公路159.2公里，项目支出具有较强公益性。

　　瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）为新建项目，属于政府投资项目，位于斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建设内容：项目涉及道路工程，全线配套排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程。建设规模：项目全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h。

　　3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

　　昆玉高速公路12公里至24公里（杜家营立交至大渔立交）路面及护栏的.清扫、垃圾清理、中央隔离带及边坡杂草的修剪工，使交通沿线环境卫生条件得到改善，大大提升呈贡区绿化环境、行驶环境、投资环境。

　　农村公路桥梁检测项目本着对生命负责的态度，及时了解桥梁安全状态，每年定期检测，确保资金用到保护群众生命财产安全的效用上来。项目已开展2年，基本了解涉及桥梁安全状态。项目的实施进一步保障了桥梁的交通安全。

　　“四化、四环十七射”综合整治工程是昆明昆玉出口段的环境综合整治工程项目的建设可丰富呈贡园林类型，有效的改善城市环境，美化城市景观，完善呈贡绿地系统及昆玉高速路周边环境，造就优美的城市绿轴风貌。

　　20xx年呈贡区农村公路桥梁检测项目通过对呈贡区桥梁的定期检查，根据检查报告制定有针对性的养护计划、提高桥梁的使用寿命，保持桥梁处于正常使用状态，保障行车通畅、安全。

　　我区农村公路日常养护及小修保养项目的实施，全面提升了我区农村公路路况，到20xx年底，我区农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达76%，村道达70%；路面优良率县道达100%，乡道达84%，村道达93%。路面中等路率县道达100%，乡道达90%，村道达100%。公路绿化率县道达100%，乡道达86%，村道达73%。

　　农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。

　　农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。

　　超限运输检测站项目的建设对整合交通运输资源，提高超限运输检测站运营效率，解决呈贡区日益增长的运输需求具有重要意义；建成后，既能解决原超限运输检测站因石龙路改扩建被道路基础设施建设占用的问题，又能进一步提高超限运输检测站的工作能力，减少车辆超限运输对公路桥梁造成的危害，使治超工作规范有序进行，改善本地交通状况，促进经济和城市公共交通事业的健康发展。

　　四、存在的问题

　　高速公路环境整治点多、车流量大、线长，人工保洁难度大。要确保目前公路环境整治已有的成绩，必须建立长效机制，加大财政投入，把公路保洁纳入常态化管理。资金拨付方面的问题。因项目推进受制因素较多，造成项目资金拨付不能与财政到位资金同步支出。项目资金筹集困难，造成项目难以推进。随着呈贡区建设不断加快，呈贡区农村公路成为呈贡区建设建筑材料拉运主要通道，超重车辆过多，对道路损坏较大。

　　支出进度由于工程进度原因，不能严格按照财政要求执行，导致每期支付进度总是滞后。

　　五、有关建议

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按上级要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　3、支付进度要求不要全部统一要求，应按照项目性质进行安排。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告范文 篇13

　　根据《关于开展xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝﹞13号)要求，我中心对xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况及自评结论

　　（一）项目用款单位简要情况。

　　省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的其他事项。

　　（二）项目实施主要内容及实施程序。

　　项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的.文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。

　　为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。

　　（三）项目自评结果。

　　根据《xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：

　　1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。

　　2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心xx年度部门预算，决策咨询专项费预算500万元，实际拨付到位500万元，资金到位率100%。xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。

　　3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。

　　二、绩效表现

　　（一）资金使用绩效。

　　xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。

　　通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。

　　（二）存在问题。

　　项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高 ；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。

　　三、改进意见

　　针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：

　　一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

支出绩效评价报告范文 篇14

　　一、部门基本情况

　　（一）人员构成

　　截止20xx年底我镇人民政府编制内人员共计52人，其中：行政编制16人，事业编制36人。

　　（二）机构构成及其主要职责

　　(1)党委的主要职责：

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论决定本镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

　　3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　4.强化镇党委对基层工作全面领导。

　　5.加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。

　　(2)政府的主要职责：

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3.依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。

　　5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

　　6.负责组织制订并实施村镇规划；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

　　7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。

　　8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。

　　9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　10.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　12.完成区人民政府交办的其他任务。

　　(3)五盖山镇机关设下列内设机构：

　　1.党政办公室

　　负责机关日常政务协调和联络；承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化以及机构编制、干部人事等工作；负责政务服务、法制、统计等管理。

　　2.党建办公室

　　负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战、民族宗教等工作；承担人大、政协以及工会、共青团、妇联等群团组织具体工作；指导村（居）民自治、文明创建等工作。

　　3.经济发展办公室

　　负责组织制订并实施经济发展规划、村镇规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

　　4.社会事务办公室

　　负责组织制订并实施社会发展规划；负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

　　5.社会治安和应急管理办公室

　　负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访维稳、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理；负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

　　（三）部门整体支出管理及使用情况

　　（一）20xx年度预算基本情况

　　20xx年收入预算为1451.52万元，其中：公共财政拨款收入970.03万元，占66.83%；其他资金收入14.17万元，占0.98%；上级补助收入467.32万元，占32.19%。支出预算中，基本支出1451.52万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元，占0.00%。

　　（二）20xx年度收支决算情况

　　1.20xx年度收入决算情况

　　20xx年度总收入1451.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.52万元，占100%。

　　2.20xx年度支出决算情况

　　20xx年度总支出1451.52万元，其中基本支出1451.52万元，占总支出比例100.00%，项目支出0.00万元。

　　基本支出1451.52万元，其中：人员经费为752.24万元，公用经费支出699.28万元.

　　项目支出0.00万元。

　　三公经费实际使用数为14.87万元，控制数为11.5万元，控制率为129.3%。

　　项目支出0.00万元。

　　二、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1.预算配置控制较好得10分。

　　其中：20xx年在职人员数52人，编制数54人，在职人员控制率为100%；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

　　2.预算执行比较到位得17分。

　　（1）预算完成率=（上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元-年末结余0万元）/(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元)*100%=100%，得5分。

　　（2）预算控制率=（本年追加预算301.23万元/年初预算数1068.78万元）*100%=28.18%，预算控制率为28.18%，得2分，

　　（3）本年没有新建楼堂馆所，新建堂馆所面积控制率、新建堂馆所投资概算控制率按满分计得10分。

　　3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。

　　（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额699.28万元/预算安排公用经费总额842.42万元）*100%=83%，得8分；

　　（2）“三公”经费还需进一步压缩。“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数14.87万元/“三公经费”预算安排数11.5万元）*100%=129.3%，计0分。

　　（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得6分。

　　（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。

　　（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由苏仙区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的`规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在镇政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　4.产出及效率得30分。

　　（1）职责履行得8分：20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

　　（2）履职效益得22分。

　　①经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　②行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，推动网上办事，降低了行政成本。

　　③社会公众或服务对象满意度得6分：社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。

　　三、存在的问题

　　第一，财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；

　　第二，财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；

　　第三，财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；

　　支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。

　　四、改进措施和有关建议

　　针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

支出绩效评价报告范文 篇15

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况

　　钦北区卫生健康部门承接20xx年度绩效项目有12个，预算批复金额共计6435.508万元，其中，20xx年中央财政基本药物制度补助资金516.03万元；钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目166.75万元；20xx年度基本公共卫生服务项目5176.08万元；非税收入征收管理经费（卫生监督所）20万元； 20xx年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励29.792万元；钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目21.312万元；钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目99.072万元；非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目75万元；钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目30.816万元；钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目51.876万元；钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目98万元；北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）150.78万元。到位资金共计5739.763451万元，其中，20xx年中央财政基本药物制度补助资金到位516.03万元；钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目资金到位150.11万元；20xx年度基本公共卫生服务项目资金到位4504.02万元；非税收入征收管理经费（卫生监督所）资金到位17.50万元；20xx年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励到位29.792万元；钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目资金到位21.312万元；钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目资金到位99.072万元；非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目资金到位78.69万元；钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目资金到位30.82万元；钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目资金到位51.88万元；钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目资金到位89.77万元。12.北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）资金到位150.78万元。

　　（二）整体支出绩效目标

　　全年，卫生健康部门对照年初设定的绩效目标，切实做好绩效目标监控，保质保量，如期实现了整体支出绩效目标。

　　20xx年中央财政基本药物制度补助资金项目绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院，社区卫生服务机构）实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；

　　钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目绩效目标：确保所有符合领取乡养老生活补助村医生给予补助，解决老年乡村医生养老生活困难，稳定乡村医生队伍，促进乡村和谐社会建设；

　　20xx年度基本公共卫生服务项目绩效目标：全面实施国家基本公共卫生服务项目，促进全区居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高，增强居民基本公共卫生服务的获得感；

　　非税收入征收管理经费（卫生监督所）绩效目标：确保卫生监督工作得到有效进行,对住宿业复工复产检查,为全区中小学开学准备进行检查,引导广大师生提高卫生认识,确保开学后师生身体健康,对生活饮用水专项监督检查,确保居民的饮用水安全,开展职业病防治监督检查工作等；

　　20xx年钦北区城镇居民独生子女父母年老家庭奖励项目绩效目标：实施钦北区城镇居民独生子女父母年老家庭奖励项目,按标准发放奖励资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目绩效目标：实施广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效目标：实施全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目绩效目标：实施钦北区非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目,按标准审批发放资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效目标：实施钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目绩效目标：实施钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目,按标准发放特别扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目绩效目标：实施钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目,按标准为对象购买城乡居民医疗保险，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）绩效目标：支付完成土地划拨款，推进疾病预防控制各项目工作顺利开展，保障人民群众身体健康。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　部门整体实际使用金额为5739.763451万元，其中，用于20xx年中央财政基本药物制度补助资金516.03万元；用于钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目150.11万元；用于20xx年度基本公共卫生服务项目4504.02万元；用于非税收入征收管理经费（卫生监督所）17.50万元；用于20xx年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励29.792万元；用于钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目21.312万元；用于钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目99.072万元；用于非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目78.69万元；用于钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目30.82万元；用于钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目51.88万元；用于北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目89.77万元；用于北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）150.78万元。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展卫生健康项目的绩效评价，对年初设定的绩效目标完成情况进行评价验收，进一步核实项目实施效果和资金使用效益，强化预算绩效管理理念，为项目资金安排、项目建设以及全面推进预算绩效工作提供支撑。

　　（二）绩效评价的主要过程

　　卫生健康部门的绩效评价由局本级财务审计股牵头，指导局本级股室及直属相关二层机构开展绩效评价工作。绩效评价全过程对照第三方中介机构反馈辅导修改过的、区财政局批复的绩效目标做好绩效监控，从评价结果来看，卫健部门按时保质完成了绩效目标。

　　三、主要绩效及评价结论

　　根据绩效评价的要求对我部门12个专项资金开展绩效评价，经过收集资料，核实情况，对照年初设定的绩效目标、区财政局批复的绩效目标和实际完成的工作目标完成情况，对照项目评价指标评分，本项目自评综合得分97.34分，自评等次为优秀。

　　四、存在的主要问题

　　1.项目资金使用计划有待细化；

　　2.各项目经费的拨付和使用进度须进一步跟进。

　　五、相关意见和建议

　　加强项目开展和资金使用进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

支出绩效评价报告范文 篇16

　　为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20__〕34号）等文件要求，对本中心20__年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

　　一、单位概况

　　（一）单位基本情况

　　南京市外事翻译中心20__年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制9人，截至20__年末实有6人。

　　（二）单位收支情况

　　20__年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为141.20万元，全年实际收入167.26万元；20__年度部门决算总支出为165.35万元。

　　20__年度部门决算总支出165.35万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出165.35万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出162.32万元、商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.20万元。

　　（三）单位绩效目标

　　20__年度本中心主要工作安排如下：

　　按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织T20、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。

　　加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。

　　根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。

　　高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。

　　二、评价结论

　　20__年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。

　　三、单位履职成效

　　20__年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。

　　一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。

　　二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织6批次15人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。

　　三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区20__年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办T20国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。

　　四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的'调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖，参与《讲好南京故事 塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告；参与市外办 “走近留学生 宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。

　　20__年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为20__年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。

　　四、存在问题及原因分析

　　1.20__年度本中心预算总体执行率为98.86%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为29.30%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。

　　2.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。

　　五、下一步改进措施

　　进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

支出绩效评价报告范文 篇17

　　为深入贯彻绩效评价管理，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件要求（南财绩〔20xx〕3号），我乡高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，激发动能、聚集合力积极开展绩效评价工作。现将我乡20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作有关事项汇报如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。

　　（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

　　（三）人员概况。20xx年末在职人员33人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占1.7%。

　　（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85.49%；项目支出90.28万元，占14.5%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）制度建设情况

　　结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我乡业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制订了《财务管理制度》、《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

　　（二）绩效目标管理情况

　　本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

　　（三）综合管理情况

　　本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

　　（四）综合绩效情况

　　本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，20xx年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

　　（二）存在问题

　　1、由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低。

　　2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的`进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

　　（三）改进建议

　　1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

　　2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

支出绩效评价报告范文 篇18

　　为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔20xx〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了20xx年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、单位基本概况

　　南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人，离退休人员72人。

　　部门职能职责：

　　1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。

　　2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

　　3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

　　4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。

　　5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。

　　6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。

　　7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

　　8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

　　9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

　　10、完成县委.县政府交办的其他任务

　　（一）、部门整体支出概况

　　收入预算：20xx年度年初预算数795.99万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。

　　支出预算：20xx年年初预算数795.99万元，其中：基本支出710.79万元，项目支出85.2万元。预算支出完成率100%

　　（二）整体支出绩效目标

　　部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

　　预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我社在政府的`网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

　　三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费7万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费3万元。

　　内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。

　　项目绩效总目标完成情况：20xx年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。

　　（二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元，同比增长6.5%；实现商品销售总额30亿元，同比增长8%；实现汇总利润1800万元，同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元，同比分别增长300%、350%，农产品市场交易额15.8亿元，同比增长180%。

　　2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社，服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家，新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。

　　3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口8000吨，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将8000吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。

　　4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。

　　5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年，对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村25名贫困户全部脱贫。

　　6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。

　　7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。

　　四、存在的问题

　　20xx年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。20xx年，争取实现商品购进总额28.6亿元，商品销售总额33亿元，利润1980万元，分别同比增长10%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。

　　五、有关建议

　　请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告范文 篇19

　　根据沅财绩函【20xx】109号沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知）要求，为强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局组织对20xx年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果公示如下：

　　一、部门概况

　　（一）项目单位基本情况

　　本部门设全额拨款行政单位1个，内设12个股室：办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和基本药物制度股（医改办）、疾病预防控制股和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和中医药管理股、基层卫生健康服务股、妇幼老龄健康股、技教育宣传股、爱卫办。下属3个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所，3个全额拨款事业单位分别是：疾病预防控制中心、卫生监督执法局、妇幼保健院。

　　（二）本部门主要职责：：彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全县医院卫生体制改革，深化公立医院综合改革，逐步建立、健全、现代医院管理制度。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　1、整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，卫计局制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》，并针对三公经费的管理制定了《县卫计局接待费管理制度》、《县卫计局车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。

　　2.整体支出情况：我局20xx年支出预算2131.17万元，其中基本支出1433.98万元（工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万；项目支出697.19万元。全年指标合计2131.17万元。

　　20xx年度经费支出总额2131.17万元，工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万;我局20xx年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费、绩效工资及其他工资福利支出；商品和服务支出主要用于局机关办公费开支、印刷费开支、水电费开支、邮电网络费开支、培训、会议开支、工会活动开支、节假日慰问及其他商品服务支出等开支；对个人和家庭的补助主要用于职工的退休费、生活补助、医疗费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出；

　　三、资产管理情况

　　（一）“三公“经费情况

　　我局20xx年“三公”经费的预算支出32万元，实际支出2.85万元，其中公务接待费2.85万元;没有公务用车运行维护费;（没有超出财政下达三公经费指标数，）；没有因公出国、出境费。

　　（二）、资产管理情况

　　我局根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

　　（一）经济性分析

　　我局20xx年预算支出总计2100万元，年度实际支出2131.17万元（局机关），增加预算支出31.17万元，增加预算支出部分主要是人员工资增加及抚恤费增加了。

　　（二）效率性分析

　　我局20xx年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设，20xx年卫生系统完成了7个卫生院房屋修缮项目建设；二是中医药项目建设，卫生院建成10个中医药馆；三是补助精神病肇事肇祸以及以奖代补人员394人。四是病媒生物项目：以县城为中心，东至黄草尾社区污水处理厂以上，南至苦藤铺社区（原319国道内侧），西至桃花岭社区（原农机厂、自来水厂内侧），北至鸳鸯山社区（中心变电站、殡仪馆以内），以上范围内所有绿化带、主次干道、垃圾中转站、公共厕所、河堤两岸、农贸市场、公园、等场所的病媒生物防治。五是计划生育项目：发放奖励扶助对象6673人，发放资金640.61万元，特别扶助对象810人（其中子女死亡对象524人），发放资金664.34万元；独生子女保健费415人，共发放4.98万元；计划生育手术并发症扶助203人，其中二级7人，三级196人，共发放59.62万元。按照国家标准都已到位。以上这些数据充分说明了带来的经济效益和社会效益。

　　（三）有效性分析

　　我局较好地完成了20xx年初设定的工作任务，20xx年局机关实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

　　（四）可持续性分析

　　我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了卫生事业的可持续性发展。

　　五、存在的主要问题

　　因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。

　　六、改进措施和建议

　　（一）改进措施

　　1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

　　2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　（二）建议

　　1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

　　2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

　　3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

支出绩效评价报告范文 篇20

　　一、部门概况

　　国胜乡全乡辖8个行政村，76个村民小组，农业家庭户1702户，总人口7252人，幅员面积206平方公里；政府机关编制数46人，其中：行政编制24人，工勤人员4人，事业编制18人，20xx年12月末在职实有人数46人，行政在职24人，事业在职22人；国胜乡政府现有部门8个，分别是：便民服务中心、农业服务中心、宣文中心、林业站、党政办、社会事务办、综治办、武装部；乡财政所负责全乡的乡镇财政财务管理工作，负责全乡的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出。编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决算、总决算等。负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。全乡20xx年12月末资产总数1628万元。

　　二、部门财政资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　国胜乡20xx年基本支出安排资金876.24万元，总支出876.24万元，其中：工资福利支出715.67万元，商品和服务支出104.03万元，对个人和家庭的补助支出56.54万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　国胜乡20xx年部门预算安排资金1135.07万元，总支出1135.07万元，其中：商品和服务支出428.27万元，对个人和家庭的补助支出435.5万元，其他资本性支出271.29万元。上年结余资金使用190.26万元。

　　（二）专项资金安排及支出情况

　　1、20xx年专项资金预算安排944.81万元，主要包括：

　　（1）20xx年人大会议费1.656万元；

　　（2）根据盐财资行【20xx】467号下达20xx年度县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费9.1142万元；

　　（3）20xx年乡村治理补助3.5048万元；

　　（4）根据盐财资预【20xx】1号下达网络改造安装费（公用经费预留）1.08万元；

　　（5）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡政府维修、营房改造、抢险3.4339万元；

　　（6）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁道路及基础设施维修17.3256万元；

　　（7）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁恢复2.341万元；

　　（8）根据盐财资预【20xx】1号下达住房维修加固困难补助（公用经费预留）0.6万元；

　　（9）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于梭罗村新建蓄水池0.6132万元；

　　（10）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡解决辖区群众饮水困难1.2888万元；

　　（11）根据盐财资行【20xx】444号调整信访疑难案件和重信重访专项资金(用于中央交办黄兴荣信访事项化解稳控)19万元；

　　（12）根据川财行【20xx】4号下达20xx年民族地区春节送温暖慰问金1.1万元；

　　（13）根据川财教【20xx】33号下达20xx年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4.3984万元；

　　（14）根据盐财资行【20xx】281号下达20xx年省级民生工程公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金0.5949万元；

　　（15）根据川财教[20xx]0040号下达20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金8.189049万元；

　　（16）20xx年敬老院经费62.314746万元；

　　（17）20xx年五保户经费104.230105万元；

　　2、使用上年结余资金190.26万元，主要包括以下几个方面：

　　（1）20xx年乡村治理补助0.7292万元；

　　（2）根据盐财资预【20xx】71号下达20xx年结余资金，用于支付水毁道路及基础设施维修维护及债务化解经费7.0887万元。

　　（3）20xx年敬老院经费1.51105万元；

　　（4）20xx年五保户经费1.849475万元；

　　（5）20xx年一事一议补助150.98万元；

　　（6）20xx年村级办公经费26.6548万元；

　　（7）根据盐财资建【20xx】203号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费1.4509万元

　　（三）其他资金收支及结转结余使用情况

　　国胜乡20xx年无其他资金收支及结转结余的情况。

　　（四）其他需要说明的情况

　　国胜乡20xx年无其他需要说明的情况。

　　三、部门预算绩效管理情况。

　　（一）部门预算绩效管理。

　　我乡按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

　　在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发展。

　　（二）县级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。我乡严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。

　　（2）效益指标完成情况分析。我乡主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

　　2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。对项目资金的'预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。

　　在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

　　（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

　　（三）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。20xx年人大会议费3.38万元；根据国胜府﹝20xx﹞205号下达20xx年结余资金58.23万元；20xx年乡村治理补助3.66万元；20xx年财政管理系统软件及金财网维护费2万元；根据盐财资预﹝20xx﹞3号下达20xx年度三州开发专项资金，用于20xx年国胜乡机房村社道硬化项目30万元；20xx年农村党员教育培训费1.16万元；20xx年敬老院管理人员生活补助及办公经费67.05万元；20xx年农村五保户供养经费173.7万元；20xx年城卫费7.62万元；20xx年村官补助4.62万元；20xx年农村公共服务运行经费42万元；20xx年村社干部报酬保险203.6万元；根据盐财资农﹝20xx﹞95号下达20xx年一事一议专项补助资金29.66万元；20xx年村级办公费46万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

　　（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

　　（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无特别说明

　　（五）结果应用情况。

　　1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

　　2.通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。我乡认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；天气炎热使用空调时，尽量在人离开前20分钟关闭空调。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。四是加强车辆燃油管理。建立机关车辆燃油使用、行驶里程管理台账，定期公示燃油使用情况。同时，倡导全体干部职工绿色出行。

　　3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

　　（六）公开公示情况

　　为深入贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔20xx8号〕文件精神，进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按盐边财绩〔20xx〕3号《盐边县财政局关于开展20xx年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》要求，20xx年，本单位的绩效目标制定和实施都能结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。下一步，我们将在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”对绩效自评结果进行公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之处：如预算编制工作不够细化；预算管理意识有待增强；财务人员业务知识有待更新等。下一步我单位将从以下几个方面进行改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　（二）存在问题和改进建议。

　　1.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

　　2.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。

支出绩效评价报告范文 篇21

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。南洲镇20xx共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　1.绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保20xx度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；分流人员经费

　　2.指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20__〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx3]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督。

　　（二）项目资金

　　南洲镇人民政府20xx项目支出主要涉及以下单位：主要是专项商品服务支出19万和对附属单位的补助支出1065.63万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费161.35万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费89.28万、体制转移支付292万、禁毒经费6万、消防安全经费13万等。

　　（三）项目组织情况分析。

　　项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。

　　（四）项目管理情况分析。

　　为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的.按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金1084.63万元，实际到位1084.63万元，实际使用1084.63万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。

　　（二）项目效率性分析

　　我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从20xx年1月1日起至20xx年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。

　　（三）项目有效性分析

　　五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。

　　村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。

　　禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。

　　消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生。

　　体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。

　　社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

　　分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活。

　　四、存在的问题

　　我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：

　　（一）专项管理方面的问题。

　　专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。

　　（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告范文 篇22

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能与机构设置；

　　负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。

　　林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。

　　（二）人员情况；

　　核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1人。实有在职人数145人，离退休人员91。

　　（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

　　年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。

　　重点工作任务：

　　1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名；

　　2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。

　　3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。

　　4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。

　　5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。

　　6、完成20xx年义务植树基地建设新造林80亩，绿化成活率达85%。

　　7、自然保护地整合优化（湿地公园200万元）建设项目。

　　8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。

　　9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩，品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。

　　（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

　　20xx年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。

　　1、预算收入：20xx年年初预算数4，719.41万元，其中一般公共预算拨款2，208.51万元，上级财政补助2，510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元，共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元（年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元），年初项目支出结转结余833.51万元，共5682.41万元。

　　2、预算支出：20xx年年初预算数4，719.41万元，调整预算数4848.9万元，年初项目支出结转结余833.51万元，全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元，项目支出3758.48万元。

　　3、专项资金管理情况：20xx年专项资金3758.48万元，其中节能环保支出216.15万元，农林水支出3260.19万元，抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。

　　4、三公经费：20xx年公务接待费0.8万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次20次，公务接待人次70人，与去年相比，公务接待费减少1.58万元。

　　5、政府采购情况：20xx年政府采购支出970.79万元，其中政府采购货物支出58.99万元，政府采购工程支出664.8万元，政府采购服务支出247万元。

　　6、其他：会议费支出情况：20xx年决算会议费为0.28万元，比去年决算减少0.72万元；培训费支出情况：20xx年决算培训费为0.68万元，比去年减少了1.19万元。

　　（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

　　财政资金的投入，不仅维持了林业系统的.正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设，加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。

　　通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。

　　二、部门整体评价工作开展

　　（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

　　1、绩效评价原则：

　　1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

　　3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。

　　4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

　　（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

　　根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92.8分，被评为“优”等级。

　　三、部门整体支出绩效评价分析

　　（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史教育总要求，制定了《中方县林业局开展党史教育实施方案》，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次，干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题4个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了“两手抓，两手硬”。传达学习相关文件和会议精神11次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次，制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话60余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件，受理各类信访件24起，其中1起直接查办，立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起，工作履职5起。共查处人数8人，其中组织处理3人，党纪政务重处分4人，有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位，坚持精准科学选人用人，20xx年完成了1名局工会主席选举配置，2名高级工程师，1名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的积极性。

　　（二）造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市20xx年营造林生产计划的通知》（怀林造{20xx}103号）文件精神。下达给中方县20xx年度营林生产任务为5万亩，其中：人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩)；油茶低改1.5万亩；退化林修复0.4万亩；封山育林0.6万亩，森林抚育2.0万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务，为计划任务的100%，其中：人工造林面积完成5619.4亩（其中：人工造林1591.3亩，油茶新造4028.1亩），为计划任务的123.38%；油茶低改15000亩，为计划任务的100%；退化林修复4000亩，为计划任务的100%；封山育林6000亩，为计划任务的100%；森林抚育20000亩，为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入20xx年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作；根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》（20xx-20xx年），现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作，编制《中方县生态廊道建设总体规划（20xx-20xx年）》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。

　　（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，植树节期间，全县共计6.3万人参加义务植树，共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条，在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》，现已提交省林业局进行评审。

　　（四）资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救”的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有52人，全县护林员防灭火应急分队共40人（中方片区10人，泸阳片区10人，铜湾片区10人，铁坡片区10人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人，对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训，共开展演练4场次，参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求，制定《中方县20xx松材线虫病秋季专项普查工作方案》，根据全县松林的分布特点，开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至20xx年10月30日，调查松林面积17.35万亩，其中疫情小班18个，发生面积0.0703万亩，枯死松树68株，疫情发生乡镇1个，上传调查数据631条，及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共查处各类行政案件64起，其中：乱砍滥伐案件20起，共计99.455立方米；非法占用林地案件43起，共计7.9744公顷；防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动，有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。

　　（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，20xx年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办“惠农贷-油茶贷”推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议，全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“20xx第23届中部（湖南）地区农博会”、“20xx年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家，年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售50万羽，年产值4000万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣150亩，年产值450万元；近些年，新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客20万余人次，创造收入4000余万元。

　　（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩，补助资金995.5万元，覆盖2.7万户，人口10.8万人，户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩，落实管护补助资金458.49万元，覆盖1.3万户，人口5.2万人，户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自20xx年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业281户，落实生态管护扶贫资金281万元，户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人，解决就业103人，户均年创收入0.8万多元，惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。

　　四、存在的问题

　　存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

　　原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

　　五、整改措施或建议

　　一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

　　六、其他需要说明的问题

　　略

支出绩效评价报告范文 篇23

　　一、20xx年来经费收支基本情况。

　　1、学校总收入390.79万元，其中预算内经费收入236.07万元，占总收入60%。事业收入28.15万元，其中学杂费收入14.95万元，借读费收入4.29万元，监护服务费收入4.13万元，其它收入4.79万元（主要为信息技术费收入）。捐赠收入4.5万元，其它收入12.58万元(其中小卖部承包款3.8万元)。教育附加拨款109.48万元，其中镇财政拨款97.78万元，区教育局拨款11.7万元。

　　2、学校总支出383.99万元，其中人员支出(工资，考核奖，医保，公积金，冷贴等)247.50万元，占总支出65%；日常公用支出(办公费，水电费，电话费，出差车费，工会经费，定额福利费，招待费等)69.91万元，占总支出18%。教育附加费支出66.59万元，其中月票支出4.5万元，基建维修购置设备支出27.06万元，用于教师福利20万元，还贷付息10万元，其它支出5.03万元（主要为创绿色学校，省标准化学校，教师节会餐活动等支出）。

　　3、年末节余：总收入390.79万元减法总支出383.99万元，节余6.8万元。节余部分全部转入事业基金中的一般基金。

　　二、用于教师福利收支基本情况。

　　1、用于福利收入38.89万元。预算内职工福利费1万元，预算内补助福利经费3.95万元，浮动基金上年节余2.7万元，04年收入14.44万元，镇财政拨入春节4万元，升学奖6.45万元，教师节2.4万元，福利费补助3.95万元。

　　2、福利支出40.37万元。其中，付春节实物发放、课时工资、教师值周、学科奖等等浮动基金支出16.85万元；付镇政府对教师春节、教师节、慰问费、升学奖奖励及学校年度考核优秀和被评为定海区先进集体对教师的奖励等等教育附加支出20万元；预算内付教师福利支出3.52万元。按年平均教师77人计算，人均福利费5242.86元，与03年相比，有大幅度的提高。（这些福利支出不包括“三八”上海行和“青岛—泰山疗养”费用及对不参加活动教师的补助费用。）

　　3、年末用于福利的费用节余3571元，其中职工福利基金节余70元，浮动基金节余3501元。

　　三、固定资产增减情况。

　　1、新增固定资产229664元。具体如下：购置校车一辆136667元；课桌200套，27600元；DV摄像机一只，6300元；功放音柱一套，3570元；台式电脑4台，服务器一只，计28980元；笔记本电脑一台，计9600元；空调一台，计3400元；消毒柜一只，计1080元；办公家具一批，计9860元；图书新增一批，计2607元。

　　2、减少资产2355元。具体如下：图书报损469元，教学仪器报损1492元，行政生活用家具报损394元。

　　四、财务分析。

　　20xx年度，是学校财务运行出色的一年。首先，在新增资产近23万元的情况下，年末节余近7万元，是20xx年两校合一节余最多的一年，也是办校以来最多的一年。第二，教师福利有大幅度的提高，人均享受超过5100元。第三，加大对教师的培训投入。总之，20xx年学校财务工作在学校党政的'正确领导，统筹安排下，取得了不伴俗的成绩，但成绩取得靠各位教师辛勤的工作，骄人成绩的为支撑。现在，20xx年已经到来，各位代表，老师们，同志们，主让我们来一起努力，创造出更好的成绩！

支出绩效评价报告范文 篇24

　　为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。

　　2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。

　　3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。

　　2.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

　　3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目资金申报及批复情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔20xx〕7号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔20xx〕11号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。

　　2.资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料8万元；脱贫攻坚相关会议、培训费6万元；脱贫攻坚宣传费用6万元；差旅费20万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元；电费3万元；邮电费6万元；维修维护费2万元；办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况

　　脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔20xx〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县党政机关会议费管理办法>的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发<南江县县级机关培训费管理办法>的通知》（南财发〔20xx〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发<进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定>的通知》（南财发〔20xx〕22号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-20xx年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（南府办函〔20xx〕20号）执行。

　　三、项目实施及管理情况

　　此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：

　　（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”

　　一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将20xx-20xx年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目2.1万余个，项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个，涉及项目资金779086.91万元，发现4类项目123个省级问题，44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合43260.38万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金1578.2万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第197期）报中办推广。

　　（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”

　　一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（16期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个，同比减少46.6%；二是以高效服务为抓手，办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次；三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后2次来我县开展督导，省扶贫局1次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好22个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。

　　（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”

　　一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调13名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个，发督查通报、提示函、督办函等114 期，目前，问题全部整改到位；二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题；脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题；20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题；三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索2131个，督办整改1835个，立案查处扶贫领域典型案件72件，党纪政务处分72人，组织处理150人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。

　　四、目标及绩效完成情况

　　脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。

　　五、评价结论

　　通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

　　六、存在的.问题及建议

　　（一）存在的问题

　　绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

　　（二）相关建议

　　做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

　　七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况

　　已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。

支出绩效评价报告范文 篇25

　　一、评估对象

　　项目名称：市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目

　　实施单位：南充市住房和城乡建设局

　　主管部门：南充市人民政府

　　项目属性(新增/延续)：延续

　　项目绩效目标：优秀

　　申请资金总额：350万元

　　其中申请财政资金：350万元

　　项目概况：为了响应国务院办公厅印发的关于国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知和《南充市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案》、推广南充市市辖区的生活垃圾分类工作，加强生活垃圾分类的宣传和推广，实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化，减少垃圾对环境造成的影响，在舞风街道办事处辖区内的居民小区、机关单位及学校推进垃圾分类工作，减小垃圾对环境造成的影响。

　　项目申请预算总额350万元。

　　二、评估方式和方法

　　(一)评估程序

　　1.下达评估通知。局财务装备科根据要求，通知局相关科室在规定时间内对项目进行绩效考核。

　　2.拟定工作方案。结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案。

　　3.形成专家组。评估组由局财务装备科、城镇环卫科形成专家评估组。

　　4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组赴项目现场进行绩效考核评估工作。

　　5.获取评估结论。完成绩效评价报告。

　　(二)论证思路及方法

　　主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

　　(三)评估方式

　　评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。

　　三、评估内容与结论

　　(一)立项的必要性

　　生活垃圾分类是中、省、市积极倡导、大力推行的，在推行过程中需要因地制宜，摸索出适合我市市情的方式方法，进行试点工作就是有益的探索，为大面积推广打下坚实基础。

　　(二)绩效目标科学性

　　本项目目标包括基础设施建设、设备采购、宣传活动、桶边督导等，从硬件设施、宣传督导、信息管理等全方位、全链条规范生活垃圾分类的分类投放、分类转运，能极大推动民众分类习惯养成。

　　(三)实施可行性

　　本项目实施方案已通过局领导认可，批准实施。

　　(四)筹资合理性

　　本项目主要由政府的财政资金支持。

　　(五)预算合理性

　　本次预算的主要计算数据以市场询价为准，预算合理可行。

　　(六)总体要求

　　项目实施区域实现生活垃圾分类投放，提高民众生活垃圾分类的知晓率、参与率和正确率。

　　四、相关建议

　　1.市政府进一步明确县（市、区）垃圾分类管理主体责任。

　　2.市主流媒体进一步加大垃圾分类宣传力度。

　　五、其他需要说明的问题

　　本自评报告适用市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

支出绩效评价报告范文 篇26

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。南洲镇20xx年共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　1.绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保20xx年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的.新型社区；分流人员经费

　　2.指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20193]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督。

　　（二）项目资金

　　南洲镇人民政府20xx年项目支出主要涉及以下单位：主要是专项商品服务支出19万和对附属单位的补助支出1065.63万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费161.35万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费89.28万、体制转移支付292万、禁毒经费6万、消防安全经费13万等。

　　（三）项目组织情况分析。

　　项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。

　　（四）项目管理情况分析。

　　为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金1084.63万元，实际到位1084.63万元，实际使用1084.63万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。

　　（二）项目效率性分析

　　我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从20xx年1月1日起至20xx年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。

　　（三）项目有效性分析

　　五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。

　　村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。

　　禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。

　　消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生。

　　体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。

　　社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

　　分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活。

　　四、存在的问题

　　我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：

　　（一）专项管理方面的问题。

　　专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。

　　（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告范文 篇27

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　政府法律顾问为政府重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作。

　　（二）项目绩效目标。

　　政府法律顾问为政府重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

　　（二）绩效评价原则

　　1.绩效评价原则。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料。对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求，认真撰写绩效评价报告。

　　2.绩效评价方法。采用指标评价、数据采集和社会调查的方法进行工作开展。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期调研。根据相关文件精神和要求，确定开展20xx年基层司法业务经费项目绩效的自评工作，成立相关自评小组对20xx年该项目实施情况、资金管理情况、绩效目标完成进度情况进行评价，负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总，并按照要求提交。

　　2.绩效评价指标体系及工作方案的设计。根据项目立项相关文件依据及政策要求，确定项目绩效评价指标体系及相关工作方案，为项目开展提供方向性目标。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）评价情况

　　20xx年，在上级司法行政机关和区委、区政府的正确领导下，圆满完成基层司法业务的各项工作。

　　（二）评价结论

　　基层司法业务经费严格按照管理制度、相关文件规定规范使用，按各项管理制度组织实施，全面完成了20xx年基层司法业务工作中的工作任务。

　　四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　（一）主要经验及做法

　　要全面参与各类行政争议的处理论证，提出切实可行的解决方案。要充分发挥诉讼代理优势，为政府和法院妥善解决行政争议多作贡献。行政诉讼法修改后，行政诉讼案件的受案范围、审理方式、审查尺度等均做出重大调整，要在发挥个人聪明才智的同时，主动发挥团队作用、人才优势，积极协助行政机关协调利益关系、化解行政争议，努力促进行政争议及时、有效、彻底解决。

　　（二）存在的问题

　　一、个别政府部门对聘请法律顾问认识有偏颇。个别政府部门负责人对政府购买法律服务认识还不到位，总认为律师为政府做事是应该的。有些部门聘请的法律顾问也多在经济、行政工作发生纠纷后才介入，而在许多重大经济社会事项决策前介入少，或者根本就没有介入，未能充分发挥好其法务上的参谋、助手作用，这样的“顾而不问”造成了法律顾问形同虚设。

　　二、少数政府部门在聘请法律顾问时不严谨。少数部门在聘请政府法律顾问时，没有对其所聘请的法律顾问的.基本情况、法律擅长进行了解，或者没有结合本部门工作门类，盲目聘请，导致个别法律顾问在办理复议、诉讼案件及其他涉法事务时，出现法律文书书写不规范、对相关行政法法条不熟悉等情况，这些情况往往会造成行政复议、行政诉讼案件的败诉，甚至出现更严重的一些问题。

　　（三）建议和改进措施

　　一是政府各部门要正确认识法律顾问的作用，加大顾问律师的参与力度。政府各部门要对法律顾问有正确的认识，律师担任政府法律顾问，可以在协助各级政府及行政机关依法行政、规范性文件的起草与论证、重大项目投资的法律可行性论证、政府民事纠纷的预防与调处方面发挥重大的作用。

　　二是全面推行政府法律顾问制度。一是要站在依法行政的高度，明确要求政府各部门建立法律顾问制度，统一将政府法律顾问合同的签订作为依法行政或综合治理中的重要内容，对各乡镇（街道）、区直各部门进行年度工作考核，并层层签订目标责任书。

支出绩效评价报告范文 篇28

　　根据《关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》（湛赤财绩﹝20xx﹞2号）要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将20xx年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　湛江市赤坎区审计局属政府机关，执行《政府会计制度》，截至20xx年末本单位财政核定编制人数12人，年末在职人员10人，离退休人员5人，外聘临时人员7人。

　　区审计局主要职能是：

　　1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　2.起草有关规范性文件，拟订本区审计政策措施，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和审计项目计划，参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

　　3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计情况和审计结果。

　　4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；以及法律法规规定的其他事项。

　　5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

　　6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　8.指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　9.推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障制度。

　　10.组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

　　11.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

　　12.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

　　根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《湛江市赤坎区机构改革方案》，设立赤坎区审计局，正科级，为区政府工作部门。

　　区审计局设8个内设机构，办公室、综合计划股、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股；另外，区审计委办公室秘书股设在区审计局。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1.围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度。把政策跟踪审计作为重大任务，主动跟进审计，揭露上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题，推动重大政策措施落地见效。

　　2.围绕财政财务收支效益，加大对区本级预算执行和其他财政收支情况审计力度，关注财政财务收支真实合法效益，落实财政资产管好用好。

　　3.围绕促进规范权力运行，加大经济责任审计力度。继续扎实推进领导干部经济责任审计，促进领导干部依法用权、秉公用权、规范用权。

　　4.围绕保障和改善民生，加大对民生资金和公共投资项目资金的审计监督力度，揭示民生资金在筹集、管理、分配和使用等环节存在的问题，着力惠民富民政策落到实处，促进保障和改善民生。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元（包括：审计业务经费22.40万元，审计购买服务经费134.60万元，购买服务、防控工作等机动应急资金8万元）。项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。20xx年本单位确保审计项目按进度完成，积极稳妥地推进年度计划，提高审计工作质量，逐步实现审计全覆盖，及时完成区委、区政府交办的其它工作任务，发挥审计监督职能，促进赤坎区行政工作依法进行。

　　（四）部门整体支出情况

　　20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元。

　　20xx年决算总收入275.46万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年决算支出272.45万元，其中：基本支出201.88万元、项目支出70.57万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。已按要求成立自评小组，自评小组组长为梁城，小组成员为张宁、全志伟、谢君娜。

　　（二）自评工作过程。成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对20xx年整体支出进行评价。将20xx年部门预算和决算进行对比，对20xx年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。

　　（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为20xx年7月22日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度审计计划，合理安排项目支出；三是依法全面履行审计监督职责，为全区经济建设作出了积极贡献。自评分数为94分，等级为良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。本单位预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。

　　2.预算执行情况。

　　（1）支出管理方面。本单位20xx年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内、范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有支出原则，并制定《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。

　　①支出完成率。20xx年度实际支出272.45万元，财政下达预算数353.17万元，支出完成率为79.40%（272.45/353.17）。

　　②结转结余率。20xx年末财政拨款结转结余决算数14.16万元，20xx年初财政拨款结转结余决算数9.42万元，一般公共预算财政拨款决算数275.46万元，结余结转率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。

　　③国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为0元，本年度为0元，变动率为0。

　　④政府采购执行率。20xx年实际采购金额合计数5.5万元，采购计划金额合计数9.4万元，政府采购执行率为53.51%（5.5/9.4）。

　　（2）项目管理方面。本单位20xx年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定和《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》的规定列支。

　　（3）项目监管方面。当年度对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出，开展有效的检查、监控、督促，并制定执行《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，规范使用项目资金，发挥项目资金使用效能。

　　（4）资产管理情况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，准确及时把握资产的增减变动及其结存情况，实现资产的.全生命周期管理。

　　固定资产利用率。本单位实际再用固定资产总额433181元，所有固定资产总额433181元，固定资产利用率100%（433181/433181）。

　　3.预算监督情况。本单位20xx年预决算和绩效目标已按规定要求在政府的网站和单位门户网站公开。成立自评小组，在规定时间完成自评工作并按时报送材料。

　　4.预算使用效益。

　　（1）部门整体绩效目标实现情况。本单位20xx年整体绩效目标实现情况较好。经济性方面，本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，公用经费控制率为100%（日常公用经费决算数5.23万元/日常公用经费调整预算数5.23万元）；效率性方面，20xx年计划安排审计（调查）项目13个，完成审计（调查）项目13个，针对重大政策措施跟踪、区级预算执行和其他财政收支情况、领导干部任期经济责任、民生保障等重点方面进行审计。

　　（2）重点工作完成情况。今年本单位完成审计（调查）项目13个，审计查出管理不规范金额5899万元，违规金额84万元，其中审计期间整改金额72万元，被审计单位制定整改措施43项，出具审计报告13份，审计提出建议共37条，较好履行了审计监督职责。

　　（3）部门重点项目支出绩效情况。20xx年度项目经费共有三个，支出情况为：审计业务经费11.35万元、审计购买服务经费59.22万元，项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。确保了审计计划按期完成，发挥了审计监督职能，促进依法行政工作。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

　　2.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

　　(四）改进措施

　　1.充分与上级沟通，力争科学安排审计项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。

　　2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

　　四、其他自评情况

　　无。

支出绩效评价报告范文 篇29

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况。

　　用于英州镇17个村委会人居环境整治、村庄保洁员补贴发放。

　　（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

　　1、项目预期总目标：严格把控人居环境工作经费的使用，该资金主要用途为推进人居环境工作，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。

　　2、项目应实现的具体绩效目标：解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。

　　（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

　　该资金的主要用途为我镇人居环境整治相关工作支出。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　截止20xx年12月，县财政局已拨付农村人居环境整治工作资金65.52万元，无其他自筹资金。

　　（二）项目资金使用情况分析

　　资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于我单位工作的推进、实施。

　　（三）项目资金管理情况分析

　　为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我镇会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守相关规定，严格按照我镇资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　为了使农村人居环境整治项目经费形成专款专用的模式，我镇成立领导小组，统筹项目整体规划，由财务办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

　　（二）项目管理情况。

　　1、项目进度款审批流程

　　施工单位申请→镇党政办公室登记→分管项目镇领导意见→分管财务镇领导意见→镇党政班子会议审批或镇政府班子会议审批（六个一项目还需要驻点本镇的县领导审批）。财政所根据镇党政班子会议纪要拨款。

　　2、工作经费审批流程

　　2万元以下（不含2万元）经费申请→镇党政办公室登记→镇长意见→分管财务副镇长审批。财政所根据审批手续拨款。

　　2万元以上（含2万元）经费申请→镇党政办公室登记→党政班子扩大会议审批。财政所根据党政班子会议纪要拨款。

　　四、项目绩效情况

　　1、项目绩效目标完成情况分析

　　20xx年我镇农村人居环境工作经费安排65.52万元，截止20xx年12月，共支出65.52万元。

　　其中受益建档立卡贫苦人口数在年度指标值设定为80人，但在自评表中填写的8173人为受益群众，实际受益建档立卡贫困户数为95人。

　　2、项目效率性分析

　　20xx年我镇农村人居环境整治工作经费安排65.52万元，截止20xx年12月，共支出65.52万元，完成率为100%。

　　3、项目有效性分析

　　对农村人居环境工作整治经费的支出情况进行认真分析，认为该资金完全达到预期工作成果，实施达到了以下目标：

　　（1）美化了居民的生活环境，为文明乡镇、卫生乡镇的创建奠定了基础。

　　（2）能切实解决我镇农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境条件。

　　(3)加强人居环境工作管理，进一步完善人居环境建设。

　　该资金的落实使用，使我镇人居环境方面取得良好的成效，为我镇改善人居环境工作提供了资金保障。

　　4、项目可持续性分析

　　运用好人居环境工作经费，能有效的提高了我镇相关的事业的发展工作，有效制止农村脏乱差，改善人居环境。

　　（三）项目绩效目标未完成原因分析。

　　经对比分析，项目的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。经济效益明显，社会效益显著，完成质量良好。

　　五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　其中在受益建档立卡贫困人口数填写自评表时年度指标值为》3000人，但实际值为95人的原因为填写目标时没有注意辨清建档立卡贫苦户和群众，因此设定》3000人为受益群众人口，实际受益建档立卡贫苦户为95人。下一步我镇将严格规范表格填写，将设定目标与实际完成值的偏差率降到最低。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　已在英州镇政府公示栏进行公示公开，接受部门和社会的监督评价。

　　七、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法：

　　（1）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（3）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

　　（二）存在的问题

　　英州镇农村人居环境整治工作，存在农户意识差、庭院脏乱，粪污有效利用不高。

　　八、其他需说明的问题。

　　无其他需要说明问题。

支出绩效评价报告范文 篇30

　　为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效。根据《中华人民共和国预算法》和中共平乡县委、平乡县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见（平发（20xx）7号）》相关规定。按照《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【20xx】1号）、《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【20xx】2号），我单位领导高度重视，认真组织，对20xx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　平乡县卫生健康局，为县人民政府工作部门;内设21个股室，下辖7个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，3个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、人员情况

　　部门在职人员86人，其中行政10人，事业76人。

　　三、部门整体收支结余情况

　　我单位20xx年收到财政资金9149.07万元，20xx年全年实际支出9328.44万元(含上年结转：179.37万元)，结转0万元。

　　四、预算执行与管理情况

　　20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1、投入10分

　　预算配置得10分。其中项目投入得5分.基本投入5分。

　　2、过程50分

　　（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

　　（2）预算管理得30分。管理制度健全性有相关财务管理制度等：得10分；资金使用合规性，得10分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

　　3、产出及效率得40分。

　　（1）总体目标实际完成率：已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划，公立医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。

　　（2）产出指标内容：

　　指标1：乡村两级就诊人次占比较上年有所上升，实际完成情况描述，得5分；

　　指标2: 居民健康档案建档率指标值90%，实际完成97%，得5分；

　　（3）效益指标方面：

　　指标1：公立医院药占比控制在30%以内，实际完成28%，得 5分；

　　指标2; 平均住院日控制在7.5天以内，实际为7.3天，得5分

　　（4）社会公众或服务对象满意度为95%，得10分：在20xx年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。

　　五、绩效情况

　　1、部门职责履行情况分析。

　　（1）20xx年，面对严峻的脱贫攻坚形势，面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战，面对错综复杂的深化医改矛盾，全县卫生健康系统不畏艰险，迎难而上，统筹推进疫情防控、健康扶贫和各项卫生健康重点工作落地见效，推动卫生健康事业迈上了新台阶。

　　（2）疫情防控平稳有序。面对疫情大考，在县委县政府的统一领导指挥调度下，全县卫生健康系统充分发挥核心纽带和部门职能作用，始终坚守在抗疫一线，坚决扛起疫情防控的政治责任和行业重担。完善新冠肺炎疫情防控应急预案，切实抓好发热门诊和预检分诊工作，规范发热病人的管理。

　　（3）医改工作纵深推进。深入推进医院治理体系和治理能力现代化，开展现代医院管理试点。进一步落实分级诊疗制度，大力实施“互联网+医疗健康”，构建起覆盖县乡村的远程医疗服务

　　（4）健康扶贫成效显著。确保了农村贫困人口有地方看病，有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制，严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”，建档立卡贫困人口慢病签约服务率100%。全县健康扶贫目标任务圆满完成，顺利通过脱贫攻坚国家验收.

　　（5）健康福祉惠及民生。基本公共卫生服务均等化水平持续提升，全县规范化电子健康档案覆盖率87%；在管高血压患者规范管理率83%，在管2型糖尿病患者规范管理81%；在管严重精神障碍患者规范管理率96%；老年人管理率77%。

　　2、社会经济效益

　　（1）社会效益指标：20xx年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案30.35万份、免疫规划疫苗接种率保持在99%以上、孕产妇系统管理85%、0-6岁儿童健康管理90%、高血压患者规范管理83%、，全面完成了上级下达的任务指标。

　　（2）可持续影响指标：加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数，

　　六、存在的问题

　　1、公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成。以新冠肺炎等为重点的传染病防控形势依然严峻。

　　2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制，卫生健康信息化建设相对滞后，信息互联互通有待提高。

　　七、后续的工作计划

　　1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

支出绩效评价报告范文 篇31

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1、立项背景

　　根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔20xx〕8号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发〔20xx〕8号）、《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔20xx〕7号）等文件要求，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我会开展了20xx年度本部门项目绩效评价的工作，并对20xx年度南昌市工商业联合会房租收入项目进行了绩效自评。

　　2、立项目的

　　工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性，成员活动经费项目的设立主要是组织非公经济人士参加各种活动，通过活动发挥工商联的桥梁纽带作用，做好政府管理和服务非公有制经济的助手，成为中国人民政治协商会议的重要组成部分。

　　3、项目内容、执行标准和实施期限

　　房租收入项目通过按期缴纳本年房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等确保国有资产有效利用和各项工作正常运行。

　　计划实施期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　实际完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　4、资金使用情况（须包含预算安排、截止20xx年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）

　　项目实施单位

　　（处室）项目名称项目安排金额（万元）年末决算数

　　年初预算安排追加（减）金额

　　南昌市工商联房租收入4350435

　　使用率为：100%

　　5、项目组织管理情况

　　单位成立项目管理小组构成如下：

　　组长：余登伟

　　副组长：张安发、刘欣

　　(1)项目管理小组下设办公室，办公室主任由张安发兼任，具体工作由中心业务科室负责，办公室监督。

　　(2)制定了项目推进经费预算方案。

　　(3)制定了责任领导，责任科室，责任人负责项目落实检查。

　　(4)按专项资金管理程序审批付款。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总目标

　　发挥政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，做好政府管理和服务非公有制经济的助手，大力宣传南昌、推介南昌，提升影响力，帮助我市民营企业拓宽眼界，创新思路。

　　2、项目年度绩效目标

　　20xx年，南昌市工商联在市委、市政府的坚强领导和省工商联、市委统战部的指导支持下，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，围绕中心、服务大局，牢牢把握“两个健康”主题，改革创新、勇于担当，通过举办经济论坛、参与筹备民营企业座谈会、组织开展联系调研、深入开展“百企帮百村”精准扶贫行动、深化非公有制经济人士理想信念教育等，不断优化营商环境，推动民营企业高质量发展，开创了新时代工商联事业新局面，为促进我市非公有制经济健康发展、助推南昌市全力以赴做大做强做优大南昌都市圈贡献了力量。

　　3、项目预期目标完成情况

　　20xx年，项目预期目标完成优异。资金使用率为100%

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

　　1、绩效评价目的

　　财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

　　2、绩效评价原则和依据

　　本项目绩效评价遵循以下原则：

　　⑴、科学规范原则

　　⑵、公正公开原则

　　⑶、分级分类原则

　　⑷、绩效相关原则

　　3、评价指标体系

　　根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等，具体详见附件3。

　　4、评价方法

　　本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产品对照。

　　同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

　　（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

　　根据《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔20xx〕7号）文件要求，我会按以下四个步骤开展绩效评价

　　（1）成立项目自评小组；

　　（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从本会项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；评价范围：20xx年度房租收入项目，时间安排：20xx年1月1日—20xx年12月31日；

　　（3）开展绩效评价，评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价；

　　（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

　　绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

　　1、数据采集和填报

　　收集研读南昌市财政局、南昌市工商联及办公室、宣传教育处、会员处部门涉及项目的文件、政策、会计凭证、合同、成果文件图册等，并填报所需报表；

　　2、通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；

　　3、对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目投入指标

　　1.项目立项规范性指标得分情况分析

　　按照规定的程序，成员活动经费项目为延续性项目，纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数435万元相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得5分。

　　2、预算资金执行率指标得分情况分析

　　资金执行率=实际到位资金/预算安排资金×100%，

　　预算资金执行率=（实际到位资金÷预算资金）×100％，

　　预算安排资金为435万元，实际到位资金435万元，资金执行率、预算资金执行率均为100%，80％以下不得分，此项得5分。

　　1.业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）

　　（1）管理制度健全性

　　已制定并完善了工商联财务管理制度，制度合法、合规、完整并且对项目支出有针对性，得2.5分。

　　（2）项目质量的可控性分析

　　已制定成员活动经费项目质量要求、目标计划、评价体系，通过年度绩效评价对项目质量进行检测、验收，做到房租合同书、物业外包合同书、房租税票、原始票据等资料齐全并及时归档，得2.5分。

　　2.财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）

　　已制定并完善了工商联财务管理制度办法，管理办法符合相关财务会计制度、国家财经法规、专项资金管理办法的规定，资金由财政局统一拨付，有完整的审批程序、手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；同时，通过审计、巡视组检查、内审等方式进行财务检查，对项目使用情况进行监督、监控，得5分。

　　（三）项目产出指标

　　1.产出数量指标得分情况逐个分析

　　按期缴纳本年1-12月份物业管理费，按期缴纳本年1-12月份房屋水电费和维修费得10分，按期缴纳房租收入5%的增值税、12%的房产税，得25分。

　　2.产出质量指标得分情况逐个分析

　　房屋店面按规定程序出租，出租率100%，无闲置情况得10分，否则5分；房屋正常运行，保障各项工作正常运行，得15分。

　　3.产出时效指标得分情况逐个分析

　　20xx年1-12月足额缴纳房屋物业管理费，20xx年1-12月足额缴纳房屋水电及维修费，20xx年1-12月足额缴纳房屋相关税费，得5分。

　　4.产出成本指标得分情况逐个分析

　　项目支出435万元，预算金额435万元，项目支出金额占预算金额比率为100%，支出金额为预算金额的90%-100%的得5分，小于90%的或大于100%的，每增加5%扣1分，得5分。

　　（四）项目效果指标

　　1.经济效益指标得分情况逐个分析

　　20xx年房租收入增长率为5.5%，在5%-6%区间得5分，4%-5%得3分，2%-4%得1分。

　　2.社会效益指标得分情况逐个分析

　　为南昌商会成员提供交流场所及平台，扩大商会知名度，促进商会合作。会员队伍结构不断优化，一批政治素质强、社会形象好、企业发展快、代表性强的非公经济代表人士，已成为我市各级工商联组织中的中坚力量。在发展会员的同时积极做好了“五好”工商联和“四好商会”建设工作。

　　3.可持续影响指标得分情况逐个分析

　　促进商会交流，提升南昌市总商会知名度，得5分。

　　（五）项目效果指标

　　项目满意度指标得分情况分析（可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析、建议通过饼状图或柱状图直观反映）

　　会员企业无意见，没有群众留言，通过调查问卷，群众满意度95%以上，得5分。

　　四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）

　　围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为99分。

　　在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，南昌市工商联，达到了既定的目标，绩效等级为优。

　　五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排，评价结果公开等)

　　成员活动经费项目为往年延续性项目，如无特殊情况，未来年度也将安排435万元，绩效评价结果经过财政局绩效办审核后，按时在南昌市工商联官网通知通告栏目进行公开，接受群众监督。

　　六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

　　（一）施经验及做法

　　项目实施过程中领导重视是前提，理解文件、明确项目指标任务是关键。

　　（二）存在的问题

　　由于项目的专业性很强，细化专项资金管理制度，完善工作流程，专项支出标准必须有制度支撑。

　　（三）改进措施

　　需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

支出绩效评价报告范文 篇32

　　根据《县民生工作领导组办公室关于扎实做好民生工程绩效自评工作的通知》要求，高度重视，成立了由主要负责人为成员的自查自评工作领导组，负责此次自查自评工作。同时，明确了学校在自查自评工作中的责任，分解自查任务。针对智慧学校项目建设、运维保障、使用等情况，采取梳篦式自查，确保自查自评工作真实有效，自评100分。现将20xx年智慧学校建设绩效自评情况汇报如下：

　　一、智慧学校建设方面

　　20xx年县把偏远教学点作为第一阶段智慧学校建设的核心内容，将原有的在线课堂55个主课堂、177个教学点升级融入智慧课堂，实现全覆盖，按时完成了试点任务。县教育局制定了《县智慧学校建设工程实施方案》，成立智慧学校建设专班，在省政府办公厅、省教育厅相关部门的直接指导下，一边调查摸底，一边聘请专家拟定建设规划和技术方案，一边启动招投标程序，环环紧扣，压茬推进，统筹做好智慧学校建设工作；县督查办坚持每月定期督查，县财政部门积极协调落实资金，招投标部门优先安排招投标。目前，全县教学点已经能够全部开齐英语、音乐、美术等课程，山里孩子足不出校享受到优质的教育资源，感受到山外的精彩世界，教学点的孩子不再是零起点进入中心小学，小规模学校和教学点也不再孤独。尤其是先进的班级多媒体等智慧设备，让教学资源更加丰富，使课堂教学更加直观生动，教学质量不断提升。

　　二、应用方面

　　把提高教师信息技术应用能力摆在突出位置，4600多名中小学教师全部参加并通过省信息技术应用能力提升培训。定期聘请名家通过网络教研系统开展教师全员培训，校际之间空中教研成为现实，大大开阔了教师视野，提高了教育教学水平。狠抓在线课堂+智慧课堂系统培训，建成以来先后组织三次培训，人人过关。现在，智慧学校已成为基础教育的有力助推器，助力教育教学质量稳步提升。

　　推进全体教师的常态化应用。县教育局先后印发了《县全面推进智慧学校建设与应用工作实施方案》《关于进一步落实在线课堂和教学点智慧课堂常态化应用机制的通知》《关于确保教育信息化资源常态化应用的紧急通知》等文件，要求各校切实做好智慧学校设备的使用。县教育局并做好常规督查与考核，一是网上巡查，通过全省在线课堂管理网站，查看各校使用情况，不定期抽查上课课堂，二是从智慧课堂后台导出使用记录，不定期通报。

　　以赛促用，一是20xx年组织全县教学点教师参加智慧课堂教学评比活动，在各校选拔的基础上，全县组织了两轮评比活动，第一轮评比分成8个赛区，共完成40余节课的比赛，共选拔出22名进入全县第二轮的评比。第二轮评比采取全县集中进行，共评比出一等奖5名，二等奖6名，三等奖5名。参赛教师在评选活动中得到锻炼与提高，有效促进智慧课堂设备的使用与教育教学水平的提高。二是组织全县在线课堂+智慧课堂教学评比活动，在各校选拔的基础上，共26名教师参加县级比赛，分英语、音乐、综合等三组分别进行，共评选出一等奖6名，二等奖7名，三等奖7名。并推选四名选手至市级比赛，其中果子园实验学校的`徐丽获市一等奖，中心小学的黄洁、中心小学、实验学校等获市二等奖，实验学校、实验学校等获市三等奖。、两位老师代表市参加全省在线课堂比赛并获奖。目前，智慧课堂资源应用在全县项目学校已经成为常态。

　　我县智慧学校建设工作取得了一定成效。但是，我们也清醒地认识到，智慧学校的建设与使用仍然任重道远，学校实际与教育部提出的教育信息化2.0还存在一定的差距。在今后工作中，我们将继续做好智慧学校的使用，加强督查与考核，让智慧校园推动全县教育事业更快更好地发展。

支出绩效评价报告范文 篇33

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况：祁阳市第一中学是全额拨款的事业单位，本单位的主要职能是从事高中学历教育。单位内设办公室、教务处、政教处、教科处、总务处等5个部门，20xx年共有教职工406人，在校高中学生4260人。单位执行新政府会计制度。

　　（二）项目基本情况简介。祁阳一中办学经费是祁阳市人民政府为响应教育部关于进一步加快发展高中教育的意见，按照祁阳市人民政府制定的《关于进一步发展普（职）高中教育发展的若干规定》立项，项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水平，提高我校内涵建设。资金来源：100%财政补助经费。

　　(三)绩效目标设定及指标完成情况。项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水平，提高我校内涵建设。我校围绕绩效目标，开展相关业务工作，做好资金管理，提升学校办学水平，改善办学条件，基本达到了资金绩效预期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过对20xx年我校高中办学经费项目支出开展绩效评价，总结取得的成效，发现问题，改进工作，进一步加强项目经费资金管理，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价原则与评价方法

　　20xx年祁阳一中办学经费项目支出绩效评价工作坚持公开公正、绩效相关、客观真实的原则，主要从政策落实、资金管理、实施效益等方面，采用抽样调查法、比较法、分析法等方式进行评价。

　　(二)项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金(主要是指财政资金)实际使用等情况分析。

　　1、项目资金到位情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费合计到位资金400万元，其中：财政补助400万元。

　　2、项目资金使用情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费合计支出400万元，其中：财政补助经费支出400万元，资金支付率100%。支出类别：商品和服务支出400万元。

　　(三)项目组织情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费项目是由祁阳市人民政府立项，是历年来的延续项目。

　　(四)项目管理情况分析

　　我校在项目资金支出方面严格遵守财经纪律，年初将资金全部纳入财政预算，按预算进度使用资金，做到年初有预算，每月有计划，学校收支基本平衡，总体使用情况较好。我校按照中小学财务管理要求，制定了具体的财务管理制度，建立了内控制度。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目的经济性分析

　　我校对祁阳一中高中办学经费项目支出严格控制成本，把有限的资金用到最大的效益。

　　（二）项目的效率性分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费项目资金到位400万元，支出400万元，资金使用完成率100%。

　　（三）项目的效益性分析

　　一是办学条件进一步改善。20xx年，在市委、市政府和教育局及各级各部门的大力支持下，学校办学条件大为改善。拆除雨操场建成四人制小足球场，完成田径场改造，校史馆投入使用，理化生模拟实验室建成，校园文化建设一期工程完工，二期正在推进。橘子园教师宿舍基本完成，河边护坡顺利推进。新种校友捐赠100株观赏桃树和大树、古树检测保护，为生态校园增添靓丽风景。竖立校友捐赠的孔子像，使学校更具人文化，更有底蕴。尤其是正在实施中的祁阳一中东扩工程，描绘了学校未来发展的美好蓝图，为学校力争进入全国普高100强、实现可持续发展打下了良好的基础。

　　二是教师水平进一步提升。通过对教师培训经费的保障，为高中教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

　　三是教学质量进一步提高。20xx届高考大捷，再创历史新高，600分以上209人，比率16.8%，全市第一；一本上线783人，比率62.8%，二本上线1106人，比率88.8%，一、二本升学率继续全市领先。其中619班46人，675分以上8人，650分以上35人，全班最低分628分。原始分680以上4人，占全市一半。四位同学被清华、北大录取，其中刘彦宏、刘哲豪被清华大学录取，王怡婕、龙语纯被北京大学录取。于作梁、邹娅分别进入全省语文、英语单科优秀名单，占全市五分之二。体育类专业生被北京体育大学录取1人。学生学业水平考试正考全科合格率为100%，居全市首位。高一在全市期末统考中有科人平成绩居全市第一。强力推进奥赛培训和强基计划，学生在全国各级各类比赛获奖230余人次，获得省级及以上奖项合计达140余人次。科技创新工作室在第二十四届全国发明展览会上获得了一金二银二铜一专项奖的佳绩。一年来，学校先后荣获了“湖南省知识产权示范学校”“清华大学生源中学”“创新教育特色校”“湖南省园林式单位”“湖南省文明标兵校园”等23项荣誉；顺利通过市教育局关于省示范性高中办学水平督导评估。

　　四是群众满意度较好。20xx年，在市委市政府的正确领导下，在市教育局的具体指导下，学校充分发挥领导班子的骨干带头作用，紧紧依靠全体教职员工，凝心聚力，负重前行，坚持坚守，科学管理，学校各项工作取得了新的'成绩，得到了上级领导的充分肯定和社会各界的广泛赞誉。

　　四、存在的问题

　　（一）项目经费还有缺口，随着新高考改革的实施，对学校的硬软件要求越来越高，都需要更多的资金支持。

　　（二）支出结构还有待完善。

　　（三）学校财务管理制度及内控制度还有待完善。

　　五、其他需要说明的问题

　　无