财务审计工作个人总结（精选23篇）
财务审计工作个人总结（精选23篇）
财务审计工作个人总结 篇1
一、上半年度工作开展情况
1、实现了一个新的行政事业企业会计制度账务软件升级工作中，保证与财政局财政预算规定相符合;
2、实现了报废固定资产的公开处理售卖;
3、实现了20_年5月1日至今三公经费专项整治的自检工作任务;
4、实现了在职员工蛋糕券和电影券的比选招标和派发工作中;
5、进行了局领导安排各类重点工作。
二、上半年度原农委会预算外支出状况
上半年度共产生无确立费用预算的开支405.2万余元(平时支出90.5万余元，编外人员待遇86.1万余元，改革事业人员44.8万余元，精准脱贫、走访慰问9.3万余元，专项行动20.1万余元，车子运作24.7万余元，水电信网络15万余元，接待费38.0万余元，员工员工餐24.0万余元，饭堂员工工资7.6万余元，饭堂检修、天然气0.4万余元，事业人员上下班时间差旅费44.7万余元)，在其中：在区县级财政项目中税前列支30.7万余元(含平时支出13.3万余元，车子运作6.6万余元，水电信网络8.3万余元，接待费2.5万余元);在上级财政支农工程中税前列支82.4万余元(含平时支出24.6万余元，专项行动1.1万余元，车子运作18.1万余元，水电信网络6.1万余元，接待费32.5万余元);自筹经费税前列支292.1万余元(含平时支出52.5万余元，编外人员待遇86.1万余元，改革事业人员44.8万余元，精准脱贫、走访慰问9.3万余元，专项行动19万余元，水电信网络0.6万余元，接待费3.1万余元，员工员工餐24.0万余元，饭堂员工工资7.6万余元，饭堂检修、天然气0.4万余元，事业人员上下班时间差旅费44.7万余元)，上半年度预算金以内人头数经费预算流动资金172.9万余元，此外自筹资金流动资金433万余元，总计605.9万余元，减掉上半年度已支出的292.1万余元，还有流动资金313.8万余元。
三、下半年工作准备
1、切实加强预算外开支监管，及时做好各类支出的统计汇报，保证正常运行;
2、搞好原农工办、农委会、农机局、农开场工会财务帐的合拼工作中;
3、搞好20_年决算公开手机上网公示公告工作中;
4、相互配合审计局搞好赵文澜局长的离任审计工作中;
5、继续加强体制改革涉及到的资产清理及办公室家具机器设备配置工作中;
6、和各业务科室站连接，保证应收款的资金立即取回。运用医院各科室站工作亮点、特点往上争得工作经费。根据医院各科室站与各科研单位合作开发项目争得工作经费。
财务审计工作个人总结 篇2
岁月完的很快，_年工作中已经结束，可以这么说，在_年工作中，大家齐全的工作员都高效率的实现了自身一定要做好工作。我们自己的财务审计部大门的工作中自然也是在发展中，高效率的实现了分配给大家的，相信一定能够搞好，这都是大家得到的不断的发展的成效，相信一定能够搞好!
_年为集团公司推动领域改革创新、开拓市场、可持续发展的重要年，都是财务审计部创新思路，规范化管理的一年。财务审计部坚持不懈“以需求为导向，以经济效益为核心”的领域发展策略，重点围绕集团公司总体安排部署和财务审计工作关键，团结奋斗，求真务实，实现了岗位工作职责与领导领导安排每日任务，取得一定的名次。为了能总结得失，更加好的进行_年任务指标，我部就会计、财务审计相关的工作做出归纳如下：
一、提高财务服务观念
_年，大家一如既往地按“科学合理、严苛、标准、全透明、经济效益”的基本原则，加强财务管理，优化配置，提升资金使用绩效，把为公司的各项任务服好务做为我部的一项重要工作中。
为了能适应时代发展中的发展趋势，财务审计部不断完善和优化落实各类会计规章制度。因为的特性发生变化，标准的会计规章制度要进行修定和优化。依据全局的财务管理制度，融合集团公司的实际情况，机构选编了公司的财务管理制度。
为了更好充分发挥财务职能，大家加强了对会计法规规范和标准幅度，提升会计信息，确保财务信息的实际、精确、详细;加强会计的预测、及筹集资金作用，强化对重要资金的监管，为领导决策提供有效的、及时地数据和服务支持。
二、全面预算管理获得有序推进
一是优化费用预算具体内容。依据各分、子_年及_年明细分类账详尽了收益、成本和成本费用的实施情况，按学科展开了分类统计，为各分、姐的_年全面预算管理打下基础;二是提升费用预算清晰度。费用预算方案依据各分、子意见反馈回来意见适当调整后，经经理表决通过后形成正式文件下达到各个分、子，使各个单位对该的预算有一个深入的了解，提升了成本预算的清晰度;三是提升成本预算的刚度。大家重视了预算执行存在的问题和相关情况，不定期向预算委员会反馈情况，针对超出预算等诸多问题严苛审批流程，对申请调节的事宜，需要经过专门论述后，按照规定程序流程审批后实行。一年以来，成本预算的整体实行情况良好，各分、姐的费用预算意识也较为之前有极大地提升增强，为切实做好_年全面预算管理工作中积累了经验。
三、灵活运用税收优惠政策
灵活运用我国对公司的各类税收政策，我部积极主动办了_货运物流、_运输税款减、免、缓工作中，并因此获得了市国税局准许_货运物流、_运送减少_本年度所得税总计177。29万余元、增值税29。48万元税收政策的批复及其_本年度_货运物流、_运送所得税减免的批复，为集团获得了实际性经济效益。
四、进一步加强财务管理
依据集团公司规范财务管理、提升财务审核程序流程、提高会计服务水平和充分发挥工作部门能够更好地参加企业经营管理的需求，财务审计部将会计中央集权管理方法调整至财会人员实施委任制，采用按“统一管理，分工负责”的基本原则进行监管。财务审计部关键负责集团公司各种资产财务稽核、会计及财务报表和各分、姐的财务会计和财务内部结构会计记账凭证的核查等服务，充分运用财务审计部的管理职能。
财务审计工作个人总结 篇3
依据企业集团__年度的整体安排部署和工作内容，融合所在部门__年一季度的工作计划，现就财务审计部__年一季度工作简要汇报如下所示：
一、上半年度的主要工作
1、报表编制及申报
在隶属各个单位财会人员的密切配合下，实现了__本年度各类年度报告编制和申报工作以及__本年度企业集团财务状况说明书的撰写工作任务。关键年度报告有：国资公司年度报告、财政局年度报告、粮食作物年度报告、基本建设年度报告、统计年报等年度报告的申报工作任务。
2、维修改造项目审计及其重点项目的工程审计
相互配合粮库核心完成了对七个储库维修改造工程项目的内控审计，为维修改造工程工程验收带来了基本上根据。
与此同时，重点项目工程审计工作中顺利开展，4#停车位和炼油厂项目已经进入尾声。__商务楼项目在__企业的相互配合下，工程审计顺利开展。
3、20__年报审计
从__年2月9日开始__本年度年报审计工作中，通过2个半月日夜奋战紧张工作中，于4月中下旬所有完毕。
4、带头布局__年职工监事内控审计
从3月1日逐渐，列时1月，__本年度职工监事内控审计坚守在3月底现场作业所有完毕。职工监事已经跟企业集团领导干部互换意见。
5、__本年度经营业绩考核
依据审计结论，相互配合企业管理部和人事部门完成了对所在单位__年度的经营业绩考核。
6、与此同时，依据企业集团__年度的经营计划，融合各个单位__年度的具体完成状况，相互配合企业管理部确认了各个单位__年度的考核标准。
6、布局并填报了集团及各个单位__年度的财务计划。
7、依据企业集团__年度的具体完成状况，对国资公司的考核标准开展不断计算，给出了合乎企业集团具体情况的__年度的考核标准，也取得了国资公司领导干部的肯定。
8、经过反复计算和斟酌，统一各储库和炼油厂折旧政策的设想获得企业集团股东会的肯定，并且从__年1月1日开始正式执行。
9、在平时的操作过程中进一步细化财务工作，贯彻落实职工监事专项整治工作上明确提出的意见。通常是：
将__公司所承建的__商务楼工程项目的基本建设帐务及表格，统一列入集团公司的核算管理范围。__商务楼工程项目的基本建设项目帐务已经于__年5月份宣布列入企业集团用友财务核算管理管理体系。
对于职工监事日常检查中体现非常强烈的极少数企业的某些基本工作中的不足，己经责令相关公司从__年起，再次自纠自查并采取措施。另外在__年工作中，进一步细化会计工作，不求最好，但求更强。
10、依据经理会议的需求，将企业集团目前资产进行分类梳理，并把资产具体运行状况及时与董事会报告。同时为了账户产权过户问题与相关证券机构沟通交流，搞好划转资产实际衔接工作。对新海企业退还集团公司的个股、债卷及基金等短期理财，开展实际运行。依据证券机构清除加挂账号规定，在适宜的价格集中化做出了加挂账户中的个股，避开了因为下挂帐号带来的损失。
11、相互配合公司办公室建立了企业集团资产托管实际操作管理方法办法和投资分析报告，规范操作流程个人行为，企业集团领导干部给予重要依据。
12、依据集团公司的统一部署，帮助企管部对新海公司改制，展开了前期提前准备改革，通常是相关资产调节、审计评估工作及，现阶段审计评估工作中现在开始，预计7月底能够基本进行。
二、后半年的主要工作分配
由于时间关系，对比部门工作计划，也有许多工作中没完成，将会是大家后半年的主要工作总体目标之一。实际有：
1、提升及有关部门沟通和联络，为企业集团营造良好的运营服务平台。
和财政局、粮食作物沟通交流，水稻的挂帐难题，和财政局沟通交流建库资产安排难题;
及省地税局等税务机关沟通交流，粮食企业尤其是储库的相关国家税收政策难题，通常是储库的土地税和合同印花税等诸多问题;
2、对于年报审计和职工监事内控审计环节中提的问题，逐一对比，对各个单位以《管理方法建议书》的方式下达，落实整改，健全财务基础工作，提升财务管理能力;
3、在使用过程中大力加强对财务会计软件的应用进行整理探讨，进一步修订完善，尽量保证使用方便，方便快捷;同时根据企业集团管理方法的需求，开发集团内部结构管理报表。
4、撰写企业集团财会人员业务流程操作指南，进一步规范财务核算，加强内部控制制度;
5、相互配合各项目建设单位继续加强重点项目的工程审计及竣工工程项目的竣工决算审计工作中;
6、继续加强改革过程的各项工作对接，为企业发展做好服务工作，为集团搞好监管。
7、抓制度执行，抓人员管理。
对于职工监事专项整治中存在的问题，对会计法规及财务工作用心回望和反思;
依据早已下达的折旧政策调节的通知，对账务调整情况进行检查，为创建固定资产台账充分准备;
对于国家财政部近期下达的38个企业会计准则，依据财会人员继续再教育的需求，机构集团及所在单位财会人员开展__年度的继续教育学习。
8、进一步加强和各个单位沟通和联络。
灵活运用早已构建的用友财务数字化平台，提升和各个单位财会人员沟通和联络，为企业集团加强内部管理给予及时地财务数据。
总而言之，会计工作离不了企业集团领导干部、职工监事、隶属各个单位领导干部及其集团公司各部门的关心和支持，在这里深表感谢。与此同时也希望在以后的工作中，给与会计工作和财会人员一如既往的适用。
谢谢你们
财务审计部
财务审计工作个人总结 篇4
受党委会的委任，村级财务审计组，于20xx年9月8日星期二逐渐，对全服务处10个行政村的财务公开、资产及重大建设项目等方面进行了关键排查。本次内控审计高度重视，左右共同奋斗，达到了预估目地，取得了一定成果，审计组通过历时30天勤奋，此次财务审计圆满落幕，现就审计结论报告如下：
一、基本概况：
此次财务审计高度重视，工作人员齐备，纪检委深度参与，财务主管公安部党委，副处长：,对10个行政村为20天财务审计。
二、工作流程：
1、服务处审计组20xx年9月8日建立了《审计人员时间安排表》及财务审计通知书，然后由服务处下发送给被审计公司。
2、有关单位收到通知后，财务人员在服务处会计核算中心相互配合内审人员财务审计。
3、在审计过程中，对于某些有办理手续不合理票据进行了现场更改、健全。对于一些不符财会制度的举动，当场纠正。把乡村级团体重要基本建设项目作为重要开展财务审计、调研。
三、财务审计中发现的问题和存在的问题：
本次内控审计中我们不难发现全服务处村(居)委员会的五年的财务工作已逐渐造成农村二级高度重视，纳入了关键议
事日程表，促进踏入系统化、规范化、专业化管理。但是存在诸多难题，主要体现在以下几方面：
(一)进账不到位，坐支收入及白条抵库状况长期存在： 在财务审计过程中发现，村内报账员由于各种原因，收益不到位缴交到“三资管理”资金中，而是直接用以花费支出，因而村内账目现金余额非常大。这种情况既违背了《现金管理业务条例》和“收支两条线”管理的原则，又躲避了乡镇政府对村内收入支出严格监管，使核算中心失去应该有严格监管功效，仅变成村里核算员和记账凭证的保管员。原因是因为报账员对现金管理业务有关规定执行不到位。此次财务审计对出账目会计余额为 而且有些时间比较长，目标具体内容非常复杂。缘故一，极少数镇村干部以权谋私包含列任镇村干部任职期行走侵吞团体现钱;缘故二，极少数村现金管理业务进攻双头帐务;缘故三，一部分村垫交社抚费。
(二)基本建设项目工程竣工结算没经财务审计而报帐： 近些年，我国加大了对农村产业发展投入，我们自己的每个村民委员会赶紧机会，千方百计的向上级获得资产，用以自已的各项服务;2、有些费用预算，会议纪要等相关材料都没有。那样躲避内部监督，为占用侵吞项目资金为开支提供了方便。
(三)
四、财务审计意见与建议：
(一)提议村级财务代理商，不断完善内部控制制度。一是建
立财务会计、报账员考核机制，确保会计账簿立即、详细、真正;二是加强单据审查机制，完成二级审核制，严格监督，保证不规范单据决不会进账;三是提升村级财务工作人员培训工作学习培训，提升工作能力，立即报帐，准时表格;四是对级三大员薪资待遇要有一个明文规定，或制定一个力度，避免彼此盲目攀比，滥发钱财情况发生;五是提升内部检查，提升会计质量。
(二)强化对项目资金的监管。保证项目资金财政性资金。确保会计信息真实性，避免占用侵吞，骗取项目资金状况再一次产生，避免受贿和损失消耗国家资金，使党的惠民政策真真正正落到实处。
财务审计工作个人总结 篇5
光阴如梭，一眨眼又越过一个本年度之坎，回首望，虽然没有惊天动地的战绩，但也算经历过一段不平凡磨练和磨炼。20xx年初，置业公司运营模式调节，会计工作划入财务部门;新注册公司像雨后的春笋一样不断不断涌现，财务核算、财务工作列入财务部门。**年*月企业集团发布会计采购管理月，财务部门被推上了阵营前沿;**年*月企业集团实际预算管理方法，财务部门是赴汤蹈火的先锋队。企业内部，规定管理能力的不断提高，外界，税务局对房地产开发商的重点对、税收优惠政策调节、国家金融政策的宏观经济政策，在这里不平凡的一年里整体财会人员不辞劳苦、齐心合力把工作任务都扛下来了，下边汇总一年来的工作中。
一、职责发展趋势
过去的一年，财务部门在职能管理上往前迈开了一大步。
1、设立了成本费费用明细表专业分类，使成本费费用核算、费用预算采购管理，拥有统一归口管理的重要依据。
2、对财务会计报表进行整理、文件格式作对应的调节，制定了财务会计报表管理方法办法。使财务会计报表更趋向管理方法的需求。
3、修订完善了会计结算单，上线了会计记账凭证管理方法办法，为加强内部管理搞好前期准备工作。
4、设置权限资金预算管理表式及办法，为公司发展进一步规范总体目标管理规范化、提升运营绩效、综合及有效地应用资产，铺下了坚实的基础。
会计采购管理月总结
企业发布“会计、采购管理月活动”，表明上级领导对会计、合同管理工作的高度重视，并且也表明现阶段财务工作很难达到上级领导的需求。
为了能让财会人员能全面地了解“会计、采购管理月活动”的必要性，财务经理*总亲身给财务部门员工作中鼓励，大会上对于财会人员墨守陈规、欠缺竞争心理和紧迫感，看待问题、做事缺乏创新性，展开了一一分析，与此同时明确提出财务部门并不是计算部，只是搞好计算还远远不够，管理方法提不上，核算再细也不行，计算是关键，监督是目地，因此，搞好基础工作的同*时应提升责任意识，规定财会人员在思想方面高度重视财务会计。比如对每一笔经济事项的计算，在决定计算规定的前提下，还要考虑到此项业务流程对企业的现在和未来在经营跟税收优惠政策里的危害难题，如今考虑到不全面，之后发生疏漏就无法填补。对于“会计、采购管理月活动”展开了工作布置。
1、依据房地产市场的独特性融合公司的管理需要对项目成本、成本费用会计二级、三级明细科目进行整理，并且对明细科目作简述，目地，一是统一核算规格，确保数据归集及分析比照前后左右的一致性;二是为了能便捷各义务模块责任者掌握会计各数据库的具体内容。此项工作当月已经完成，并且经过姚总审批。现阶段进到贯彻落实环节。
2、相互配合目标责任制，对会计内部结构管理报表的格式以及信息进行再调节，目地，一是要合乎财务会计的需求;二是要达到义务模块责任者选值的需求及内部结构考试的规定。会计内部结构管理报表已经多次调节改动，提议企业集团关于新调节的会计内部结构管理报表的格式以及信息进行一次验证，并且于确立，做为一定的时间内较为稳定表式。
3、对于异地企业避开企业集团，会计又单独开设计算组织，为了加强企业集团对外开放地企业的管理，确保核算统一性、反馈机制的时效性，给出了与外派地企业财务工作对接规定。**月与宁波市企业财务相互交流，将成本核算规定、信息的传递、对外开放表格的审批流程、汇报集团公司的表格都做了确立。
4、对各公司进行一次内部控制审计，目地，应该是各公司经营状况进行一次全方位地掌握，为日后财务会计搞好基础工作。
5、结合公司的需要对岗位工作职责展开了改动，并制定了单位考核指标。为了能让财务核算工作标准化，再次明确提出《财务工作要求》，规定从基础工作、财务核算、日常监管三方面明确提出，目的是为了打牢基础。内部结构进行规范性工作中，从财务核算到档案保管，从小处着手，大力开展，不断完善会计的管理工作。
6、财务知识培训学习，大家从三角度考虑培训计划，一是《会计法》，要知道财务知识，要了解这一块的法律法规;二是会计基础知识，外行工作人员学习培训这些方面专业知识的效果要确定，目的在于看明白财务会计报表，为了能看得懂表格，就需要了解一些基础的东西;三是如何看待表格，这也是财务知识学习培训的核心。
通过调查、沟通交流、设计方案，于*年**月发布《成本费用明细分类目录及说明》;于*年**月**日发布《财务会计报表管理方法实施办法》;*年*月**日发布《会计记账凭证管理方法实施办法》。
财务会计报表发布实行
个月之后，从财务会计报表文件格式设定来看，报表模板设定还是挺科学合理，能比较清晰地体现财务的相关信息。但房地产市场的独特性，销售额与清算盈利有一个时长上的差别，那样“损益表清单及变动登记表”就难以全方位体现出损益表状况，必须增加一个表填补;此外必须增加体现“销售费用”的表格。这样对于一个公司财务情况能较全方位地体现。已计划好“财务会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“财务会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会计记账凭证应用牵涉到每个公司和单位，下面后财务部门开展手机通知，*月推行逐渐买新的办法，*月规定全方位实施。实施一个月时间来说，关键暴露出来的关键是订单如何填写与审批流程如何走。针对这些问题，大家组织各企业综合性管理者相互交流，确立相关事项，处理设计方案的不足。*年*月，对于会计记账凭证管理方法实施状况，再一次征询各公司对费用报销单意见，依据小伙伴们的提议，对会计结算票据作进一步完善，并且于*年*月**日颁布了相关规定。通过会计采购管理月活动，财务部门的责任意识增强了，管理水平得以提升，财务部门从财务核算向财务会计踏出关键的一步，但是我们的管理能力离企业发展的需求还是有很大的差别，需要大家不断健全和提升。
二、自身建设
今年财务部工作负载非常大，今年初@#￥置业公司运营模式调节，会计工作划入财务部门;客旅子公司人员分流，会计工作又划入财务部门;新注册公司像雨后的春笋一样不断不断涌现;会计采购管理月份进行;预算管理工作的实施;房地产业公司税务大检查等相关工作，为了能各类一切顺利地进行和有条不紊地开展，部门进行多次工作调整，激发大伙儿对工作的热情，这儿尤其要表杨是指杨肖华，在原先任务量就很大了的情形下，还当任起客旅分公司财务工作中，为了能及时完成各项任务加班加点。但是也有某些职工存有保守思想观念，对单位的其它工作不足积极，
企业为了加强会计工作将财务部门人员构成从*人调整至**人。从购置产业部加入专业性人才提升营销管理相关的工作。多次组织招骋，因为财务部是公司的关键单位，对工作人员要求很高，并没有招来合适的人。企业在今年的公司招人高校应届毕业，推行新鲜血液*的塑造，安排到财务部门*名，通过*个月实习培训，已经单独实际操作基本的财务核算工作中。现阶段，财务部门人员架构无法满足公司向企业型发展的需求，财务会计优秀人才缺乏，进新本年度一是加强自身学习培训提高管理能力，二是对外开放招骋，丰富新鲜血液。
企业对财务会计采用规范化管理的方式，会计工作具备相对应的自觉性，和各工作企业(除宁波公司外)又没业务流程专业对口单位，因此财务部门与工作企业的衔接工作需在财务管理制度上给予业务流程指导，在制度落实上给予监管。伴随着企业发展，管理机制也发生多元化，财务部门的监管也会跟着发展趋势多样化管理方法，由项目公司的规范化管理、异地公司业务指导管理方法、技术专业公司盈利考试的税务稽查管理方法、合营企业的委任体系等，财务部门只是搞好核算管理工作中还远远不够，需要向更深层次、更加全面管理规范发展趋势。
总而言之，年度整体财会人员在忙碌的工作里都表现出了十分的努力与爱岗敬业。尽管做了许多工作中，还很多的事情静静的等待大家，我们将继续考验下年度的工作中，一同希望20xx年更加优秀!
财务审计工作个人总结 篇6
《_市农业局有关农业厅<农村集体经济组织财务审计要求>的通知》精神实质8月14日_县纪委的《20_年农村基层党风廉正建设工作会》规定，对20个街农村集体经济组织的财务状况了财务审计，现归纳如下：
一、乡村审计的重要做法
1、宣传策划，了解。在内控审计前，县农业局了《有关农村集体经济组织内控审计的通知》(綦农牧业〔_〕120号)。通知强调：农村集体经济组织财务审计，可以地维护农村集体经济组织农民的正当权益,各项政策;可以村级财务公布和民主政治基本建设，村级监督和权利制约机制;农村集体经济组织财务审计，是“三农”工作的要求，是民生工程和城镇的需求，是农村经济发展的保证。规定各街(镇)要了解农村集体经济组织财务审计工作要求。
2、创立与工作领导班子。各区县都成立了由主抓农业生产或纪检书记出任小组长，农经党员干部、财政局党员干部、驻村第一书记、代理记账求的乡村财务审计工作，乡村财务审计工作。
3、内控审计的范围。农村集体经济组织审计范畴，是街(镇)、村二级20_本年度农民负担情况及农民负担资金获取使用和各项政策的具体情况平时会计工作。财务审计是指农民负担和各项政策状况、平时审计。
二、乡村审计得到的结果及的难题
314个行政村、2629个群众中，已财务审计249个村、2046个群众。审计村、社在农村医疗保险收费标准、乡村中小学校收费标准、农民建房收费标准、农户集资款收费标准、一事一议筹资筹劳中没有受贿侵吞、独立新项目、收费标准、强制以资帮穷筹工等状况。查验财务审计，关键体现出现问题：
1、侵吞团体资金状况依然存在。村组干部思想政治素质不太高，财政纪律意识淡薄，侵吞团体资金状况依然。财务审计中查出来:侵吞团体资产8人，额度53050.54元，：安稳镇一村主任侵吞团体资产23000汪义，永城区一村民组长侵吞团体资产20859.54元，古南街道社区一村民组长侵吞团体资产4536.5元;23人，主要在团体费用报销旅游费、餐费、重报开支费等费用，涉及金额15418.5元。到才行，已经有21人进行了退还，撤出团体资产6243.5元，占应退还金额的9.92%.
2、村民小组规章制度。农村财务授权委托和电算化会计管理方法，会计管理制度完善。，村组干部思想政治素质不太高，遵规守纪意识淡薄，在农村财务管理工作上规章制度。财务审计中查出来集体收入未入账17笔84578元，少支多报1笔50元，回绝不支出进账25笔9541元，新增加负债3笔18170元。
3、财务会计监管还需。支出审批手续。支出票据或没有理由，或没有经办人员签名，或没有审核人审核，或没有民主理财审批盖公章。单据不合规。村民小组依然存在应用三联收据收付款或京东白条票据付钱的状况，本该靠谱合理合法凭证经济发展，却用不正规单据取代。民主理财无法监督职责。一共有民主理财2214个，村314人，社1900个，民主理财无酬劳或协商民主意识淡薄，不肯或按照要求农村财务监督管理工作。一共有161个村、组民主理财违背财务管理制度要求由村、组党员干部担任民主理财小组长，名存实亡，名存实亡。公款私存状况依然。村欠有银行和农村信用社贷款，不想或不愿在银行和农信社设立团体银行存款账户，将团体资产个人名义存进银行和农信社，团体资产管理失控。三角镇一村委会主任将团体资产263100从1999年3月至20_年1月期内，该地向9户个人派发借贷款，到才行，经清除催促追账，总计迄今还有60000元没还，原村会计将计划生育管理费用、农税、水电费等团体资产24578.07元以个人名义存进金融机构，已经追账上交，存进乐兴村集体资金帐户。
4、镇村干部经办人员集体经济组织。制度，村民小组团体的经济发展收入支出需要由财会人员申请办理，但支书或负责人不想放手，强制经手人集体经济组织。
三、整改措施
1、监督检查，规章制度。农村财务管理工作就是农村经营管理工作中，乃至整个农村工作的组成，农户关注的焦点难题。农村财务管理，农村基层组织基本建设，紧密党政群、党群关系，乡村社会的意义。，将来要一项经常性工作，农村财务管理相关工作的监督检查，乡村财务管理制度。各区县当地农村财务管理工作中的不足，对策，改正和，使其规范性、系统化。
2、内部监督，违法乱纪。农村财务内部监督，是农村财务管理工作中的步骤和方式。，农村财务内部监督一项经常的工作中，农村财务管理工作中的不足，或不地内部监督。农村财务管理制度规定，每年要财务审计三分的村民小组，正常情况下三年内对自己所村民小组要轮着财务审计一遍。对审计工作中得知的金钱问题，要财务管理制度的相关规定严肃认真;如果情节严重由纪检监察机关党纪党规、政纪处分;涉嫌犯罪的移送司法机关追究法律责任。
3、乡村财会人员的德育教育。乡村财会人员的政治思想素质、技术性、职业道德和工作责任心，在层面上决定着农村财务管理工作中质量的好坏。，在面试的，需要对村民小组财会人员及镇代理记账的财政纪律、思想政治素质文化教育，遵规守纪观念，使命感、责任感。
4、乡村财会人员稳定。乡村财务规范管理方法的前提条件配置代理中心财务会计和村财会人员，并平稳，确因工作需要替换的，经镇农审核确认、镇准许，也县农牧业行政经理办理备案。
财务审计工作个人总结 篇7
时间从指尖不经意间的滑过，一眨眼20xx已到了序幕。20xx年大家获得了不少打动，南方地区冰雪灾害令人震惊，汶川地震全世界振动，金融风暴至今仍然在扩散，北京奥运会又使海外华人欢呼雀跃。而我公司的经营发展趋势也可谓经历过冰与火的磨练。
而作为工作部门之一的财务审计部，在公司总部带领下，依靠各个部门通力配合，大伙儿团结一心，共同奋斗，很好地依法履行岗位工作职责,但是留下些许遗憾。下面我就意味着财务审计部有以下五个方面将二OO八的工作中做一简要汇报，请各位不吝赐教。
一.责任书完成状况。
1.管理计划层面，做到了极致严格遵守各种规章制度，立即筹集运营营资产，搞好业务流程清算、资产收付款以及各类费用审核及财务核算，增强了外派子公司及各个部门的财务审计，准时申报各种财务会计、统计信息，搞好税金、“五费一金”的申请及交纳工作中，做好培训工作中。很好地实现了管理方法目标责任。
2.文明创建目标和任务层面，做到了极致班子团结，党群关系和睦，积极开展参加各类学习及团体活动，勤奋执行精细化管理，认真贯彻执行总公司的各种决议、决定，贴心服务客户等，文明创建上了一个新高度。
3.安全生产目标层面，运用每个月的会议及16日的国家安全日，做好宣传工作文化教育，确立岗位职责，做到了极致安全性支付款，但是保险箱被撬事情严重影响安全计划的顺利完成。
二.08年具体做法。
1.明确思路，统一思想，分布实施公司总部明确我们精细化管理示范单位，应该是财务审计部每位员工的信任，也是对大家相关工作的勉励激励，给我们的管理工作指出了更高方位。通过科学研究，我们将要精细化管理要求和单位“高效率、自主创新、和睦”的工作思路进行了进一步的结合，那便是服务中务求高效率，策略上务求自主创新，完成团队和谐，从而为工作实践奠定了良好的基础，思想统一了，分布实施就有了确保。
2.明确职责，权责分明。
营业网点，清算，计算及日常事务几个负责人各司其职，随时随地沟通交流，彼此相互支持，和谐共处。凡部门工作，例如分派薪水、岗位调动、学习等，努力实现了做事有商有量，科学决策。领导干部团结一致了，为职工树立了榜样，每位员工都能做到各司其责，默契配合。今年初对一起初始单据传送不到位导致计算受影响的事情，单位内部结构展开了通报指责、被告方检查身体，按规章制度展开了惩罚。现阶段，特别是在财务结算和业务核算基本上做到了极致无缝拼接，从源头上理清了财务核算工作中。
3.工作中突出主题，填补“薄弱点”。
六七月，大家明确提出制度执行月，到*月，依据落实制度过程中出现的理解偏差，又给出了制度学习月，每个人依据《财务人员管理制度解读》，结合自身实际职位，写了一篇名为“怎样提高工作能力”的学习体会，收到良好的效果。为贯彻落实精细化管理，进一步提高业务流程清算这一对话框的服务质量，分配巩新虎负责人职业承担清算职位，收效显著。针对财务核算，又进一步明确了主办会计、业务流程财务会计及做账会计的职责，划分了二个计算工作组，由汪桂生负责人开展督查，加上会计信息化的实行为计算工作中起到了推动作用。
4.进一步强化财务会计，提升营业网点内控审计。
经过努力，在去年初建设银行1000万银行借款的前提下，又争取到了20xx万元银行借款，承兑信用额度由3000万调减为2亿人民币。
8月份，企业被选为天水市第一批“银行贷款业务信用企业”。对资金网络信息化管理方法，POS机刷信用卡清算，做到了极致随时随地监管，保证支付款安全性。
在今年的对外派子公司增强了三张内部控制表格，每个季度开展会计及经营效率的财务审计，对发生资金监管不到位、会计账簿不全面、存在较大的应收帐款等有关问题立即公布和整顿。
并立即和子公司运营工作人员根据业务流程专题会等方式进行交流。
5.再次实行轮岗制，培训工作工作中狠下功夫。
实践经验证明，轮岗制的实行，推向了职工把握新的知识、提高业务技能的决心和毅力，完成了“叫我学习到主动学”的改变，特别是在提升了职工之间的相互认知和对单位职位的充分了解，知道自已缺乏哪些，不会做什么。少了很多高傲和心浮气躁，多了些谦逊更加成熟。理论学习学习培训层面，分成集中学习、材料学习培训、通过自学等。一年来，依次组织员工学了《企业会计准则》，《企业所得税法》及其实施条例等，一部分职工参与了当地、外地纳税人俱乐部会计税收法律学习培训，总计四十三人数近二百三十钟头。6.思想道德教育工作狠下功夫、贯彻始终。
根据个别谈话，文本沟通交流，会议交流等方式使员工思想道德教育工作不松懈。大半年的时候我们就分配职工写半年工作总结（均下载打印），同时结合汇总逐一展开了交谈沟通交流，这会对及时掌握员工思想动态，落实管理模式是很切实可行的。年底，按照企业分配，每个人写工作总结，单位开总结，每一个人逐一讲话，逐一评价。与去年同期相比员工思想情况等方面都有了一定的提升。
三.存在的不足。
全年度虽然工作就推到年末，却也暴露出了很多的难题。
1.“4.15”保险箱被撬事情给大家以提醒和非常大教训。为减少现金流量，包含子公司以内，颁布了下午四点半之后不然审理现金支付制度，从一定程度上严重影响运营结算工作。
2.建筑钢材市扬税票相对性错乱让企业肩负着非常大的财务风险。特别是在象郑州市场，因为商业利益，对增值发票随便开具与销售不开税票达到疯狂水平。这对我们坚持不懈靠谱运营的国营企业而言，存在很大的运营价钱处于被动和财务风险问题。
一不小心就可能导致虚开增值税票。但在天水市总部，建筑钢材销售过程中倒税票、购买发票也是一个不争的事实。
3.随着公司办公系统的实行和进一步执行，职工应用计算机和网络专业技能缺点可能存在的更明显。
4.各个部门及后勤管理物业部门的结构计算不足系统软件、健全。欠缺财务内控管理。5.企业会计准则的改变，税收法律不断创新对财会人员的项目规定会越来越高，这一方面也是我们自己的弱点。
6.对部门的内控审计进行不足。
四.单位新一年的准备及建议1.坚持不懈的坚持不懈精细化管理工作中，逐渐提高健全部门职责。
2.在提升财务核算、财务会计的前提下，加强税收法律课程的学习、科学研究，程度上预防、避开公司的财务风险。
3.逐渐强化对各个部门及营业网点内部结构计算及审计力度。
4.相互配合销货单位提升资金筹资、管理方法、运行，提升资金使用率。
5.提议公司建立职工及干部考核培训制度，提升人事劳资工作纪律等方面管理方法，进一步强化服务水平，提高并持续推进企业文化基本建设。
财务审计工作个人总结 篇8
一、坚决贯彻“全面审计、突出主题”的原则，贯彻落实年度审计报告工作目标。
召开我市内控审计暨领导人员审计工作工作报告，传达贯彻了全国各地我省审计工作会议精神实质，布署并制定了年度审计报告工作目标，嘉奖了内控审计和审计工作工作中优秀集体和个人。在今年的本市统一组织的审计项目有226个，在其中省定新项目114个，市定新项目112个;市本级62个，县(市、区)审计局164个。较极为重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政债务状况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育项目资金财务审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县镇道路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮补审计调查7个、国外籍球员借款项目审计18个、县委书记审计工作1个、市直单位领导人员审计工作18个、我国建设项目审计10个。这种审计项目早就所有落实任务，有些已结束财务审计，有些已经财务审计或即将实施审计当中。
二、搞好部门预算实行和其他财政局财务收支审计。
市本级和各县市(市、区)审计局都认真开展了部门预算实行和其他财政收入财务审计，审计单位22个。财政局预算执行审计针对提升财政监督和税收管理，推进财政改革，实行国库集中支付规章制度，加强支出管理，调节支出结构，确保关键开支，提升财源建设，增加政府采购项目监督力度，健全政府采购制度等起到了功效。全局受上级领导审计部门授权委托，进行了原医专附属医院的财务收支审计，向其合拼建立湘南学院澄清了会计家产。实现了货运集团有限责任公司财务收支审计，恰当点评了这一集团公司建立2年的流动资产和其他综合收益状况，向股东代表大会通报了审计结论，为公司的下一步发展趋势打下基础。玉潭技术学校财务收支审计已结束，市委党校、驾校学车、市香烟办、市食品类总公司的财务收支审计正在进行。
三、突显审计重点，加强了对重点项目建设、关键领域、关键资金投入领导干部督办工程项目的财务审计
(一)、紧紧围绕服务项目“三农”难题，认真开展内部监督。我市共分配农业综合开发项目资金财务审计、水库移民资产内控审计、非部省管水利枢纽水浸区移民投资粮食补助内控审计等涉农项目24个，在其中全局准备了区级和北湖区农业综合开发财务审计、非部省管水利枢纽水浸区移民投资粮食补助内控审计3个重点。现阶段，这种审计项目已绝大多数完毕，依据财务审计状况，我区向政府和省审计厅递交了有状况、有什么问题、有剖析、有推荐的财务审计综合报告，获得高度重视和好评。在农业综合开发财务审计中，大家机构我市40名内审人员，分为12个审计组，对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、市财政局等单位管理、分派、所使用的第五期(—XX年)资产展开了就近财务审计，财务审计资产总金额1.08亿人民币。在毫无疑问工作业绩的前提下，查出来新项目单位变更项目实施计划、以拨作支、将贷款虚列支出、不合规发票报销、虚造工程项目开支等违法违规行为额度467.5万余元，给出了有目的性的整改建议。
(二)、国外籍球员借款项目审计已经全部完毕。在今年的我省统一安排的农业种子商业化的新项目国外籍球员借款、第九个环境卫生发展项目国外籍球员借款、肺结核操纵新项目国外籍球员贷款等审计项目已经全部进行，财务审计资产总金额1.2亿人民币，查出来各种违反规定额度1660元，递交有状况、有剖析、有意见与建议的吸引外资综合报告18篇，造成各个领导高度重视。如对于环境卫生发展趋势、肺结核操纵等特色存有的没完成计划指标、配套设施资金到位不够、管理费用超预算、上级领导项目办和行政机关下达物资供应分割单不到位等诸多问题，给出了层层落实责任，做好项目风险管理，保证配套设施资金到位，充分运用国外籍球员融资项目功效等整顿意见，获得采取。
(三)、扎实抓好文化教育转移支付资金财务审计和省管重点高中财务审计。依照省审计厅的统一部署，在教学转移支付资金财务审计中，我市审计部门调动了52名内审人员，构成12个审计组，以行政机关为载体，自己选择、有步骤地拓宽考察了教育部门、计委等工作部门24个，抽样检查了学校等资金计划企业130个。总体觉得本市文化教育专项资金管理较为标准，但仍然查出来违反规定额度1053万余元，关键问题有：管理不到位、更改项目资金主要用途、有些新项目没按规定推行政府集中采购和公开招投标、配套资金落实不到位、农村危房改造资金使用分散化关键无法保证等。对于存在的不足，我区向省里和市人民政府递交了财务审计综合报告，明确提出改进工作的意见与建议，市政府办第20期《每周要情》以“要加强对财政转移支付教育资金严格监管”问题，引言刊登了财务审计总结报告。我市10所省管重点高中财务审计正在进行中，通常是监管教育收费收入、管理与应用情况，关键依法查处学校乱收费加剧人民群众承担的难题。
(四)、重点建设项目投资审计取得优异成绩。我市共进行重点建设项目投资审计31个，审批投资额7050万余元，削减工程进度款1159万余元。在其中市审计局实施的市政府搬迁工程项目3身高工程项目的竣工决算审计，审核额度2183.6万余元，削减420.4万余元，削减率为19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局布置的25条县镇道路建设项目审计正在进行中，内审人员不辞辛劳，深入现场，从工程施工质量建设资金分配等多个方面用心开展财务审计，用实际行动服务群众，服务项目农户。
(五)、竭尽全力进行领导干部督办的工作职责。今年来，市本级在编写少、任务繁重的情形下，大局为重，依次实现了3项市领导督办的重要任务。其中还有：市纪委到你局抽派3人，历经1个多月，帮助依法查处原市公积金中心负责人经济发展大要案工作中;市领导临时性督办增大的华明发电厂财务公开及场长审计工作工作中;长期性抽派1人，帮助相关等部门从事企业重组工作及。
四、增强了审计工作，重视审计成果应用。
我市进行审计工作新项目41个，财务审计经济发展责任者58名，查出来领导人员承担主管责任的违规操作额度1192万余元。市本级正在进行的领导人员审计工作产品有市编办、人民医院、市交通局、技术学校、原医科学校、市农机局、市技术学院、科技局、市药业公司总部、市食品类公司总部、华明企业、市环卫局等12个单位。领导人员审计工作针对增加党员干部监管力度，扩宽干部监督方式，提高领导人员任职期经济担当意识，保证决策，依法执政，严格遵守财政纪律和各类廉政纪律起到了推动作用，并为地方党委、政府部门管住用对党员干部带来了根据。
五、增强了财务审计队伍和党员队伍建设。
今年初，市审计局和各县市(市、区)审计局广泛展开了春天集中化整顿作风，组织开展了形式多样的理论学习和考核。5—6月，全局依据我市统一布局，认真开展了整顿机关作风主题活动。在学习中鼓励、查摆问题、剖析原因，人或单位都建立了符合实际的整改措施。尤其是局领导班子成员在纪律作风勇于动真格的，融合党组织民主生活会，组织开展了用心地批评与自我批评，恰当评价了班子的现况，找出了8大领域需要进一步全面加强问题，给出了6条改进工作的举措，同时向全局性科长之上党员干部通报党委会民主生活会的现象，备受广泛热烈欢迎。
财务审计工作个人总结 篇9
诸位合作社成员：
农业合作社会计工作关系着农业合作社的稳定性和发展趋势。一年来，严格遵守了收入支出两
根线规章制度，有效提高了资产的应用经济效益。在农业合作社联合会统筹规划下，在全体合作社成员大力支持帮助下，我们本着“认真细致、节省、标准”的管理方针，科学安排有限的资源资产，为农业合作社不断、相对稳定的发展趋势作出了应有的贡献。依据临湘市梅池石蛙养殖技术专业合作社章程，审计工作组向各位合作社成员对农业合作社年度会计开展财务审计报告如下所示：
二、
16 总的来说，农业合作社20__年财务年度经营情况全年收入2763515.15元，去掉支出2763515.15元，农业合作社赢利2659177.35元。预埋元做为20__年生产运作经费预算800000.00元，一共 1859177.35元用以合作社成员年底分红。
三、问题和意见：在其中收益中产品的不同季节、不一样价钱要标出，小苗大小、月份、价钱确立标出，尤其是支出中办公经费预算，接待费中务必董事长与二位理事长的签字。回收合作社成员石蛙分春天和秋天要确定月份，办公费用中出行理由不足清晰。
诸位组员，在以后的工作中，我们将要严格实行财政纪律、法规及国家统一的财务管理制度，强化对农业合作社经费支出的管理和监管，提升财务管理能力，保证“取之恰当，用之有效”。妥善处理农业合作社、本社组员各个方面的利益纠纷，维护保养农业合作社、本社成员各类权益。
财务审计工作个人总结 篇10
想要在村支“村两委”换届选举时对镇村干部任职期的保密责任、主要工作业绩有一个公平公正的点评，为提拔任用镇村干部提供参考，也给人民群众一个搞清楚，还党员干部一个清正，全面保障群众具有集体经济组织管理的自主权与合法利益，促进乡村民主法制建设，标准农村集体资产和财务会计，推动农村产业发展和社会稳定，依据镇党委政府、相关部门的指示精神，乡建立了财务审计领导小组，对我乡11个行政村团体会计展开了财务审计。现就审计结论归纳如下：
1、 工作程序
1、统一思想、加强组织领导
为确保内控审计的圆满完成，大家成立了由乡纪委牵头的财务审计领导小组，组员包含乡党委委员、三资办、财政局所至民政办工作员。而且举办动员会，使大家深刻认识到各项任务能不能顺利完成，关系着确保农民与群众的自主权、合法利益、决定权和监督权，是关乎农村产业发展和城镇社会大局稳定的一件大事。为了确保审计质量，对于财务审计工作人员进行了学习培训，并要求内审人员一定要做到核查帐薄无死角，查验办理手续没留系统漏洞。乡党委委员在内控审计动员大会上明确表态，如果发现内审人员徇私舞弊，发现一个解决一个，决不会手抽筋，确立各驻村办点党员干部为第一责任人，并且把此次内控审计与年终工作的评优评先开展挂勾，把责任落实到位。根据加强组织领导，强化责任，从而保证了内控审计短时间圆满完成。
2、定义范畴、明确职责
此次村级财务财务审计，审计范围为20xx年7月1日至20xx年6月30日。审计重点：一是乡村保密责任任务完成情况，主要包括村关键党员干部任职期内创业承诺制是不是按期兑付，村财务会计、投资管理、民主决策等内部控制制度是不是完善等，由组织干事承担调研审批;二是金融纪律实施情况，包含财务公开、项目资金、承揽上缴、集体积累等相关信息，由财政局办人员及村帐代理员承担审查;三是群众关注的焦点难题，包含团体资产处理、债务难题、土地资源分包承揽难题、村级财务公布等方面的问题，由纪检委线工作人员承担调研。
3、健全程序流程、注重方式
完善建设程序流程：在内控审计进行以前，召开动员会，乡内部审计工作组建立了审计工作计划，向各乡下发了财务审计书面形式通知，各乡都贴到了财务审计公告，最终为各乡出具了财务审计报告，财务审计全过程都彰显着整体性、普遍性和真实有效。
注重审计程序：关键保证“六审，六查”，一审资产物资供应，查帐、物是否一致;二审储蓄现钱，查应收款是否一致;三审各个收入支出，查是不是符合要求;四审集体积累，查动向是不是清晰;五审承揽上缴，查合同书是不是兑付;六审各类往来账户，查债务是不是贯彻落实。与此同时由村级财务收入支出的财务审计延伸至村集体债务、农户低保户、各类惠农补贴、新农村规划资产及其村关键干部廉洁自律、自主创业服务承诺等内控审计，发掘了内控审计深度，进一步扩展和延伸了审计范围，做到了极致多方位财务审计。内审人员十分注意认真聆听村民主理财工作组和村民意见，充分运用民主理财工作组功效，主动配合人民群众的监管;留意遵循财务审计组织纪律，在未做宣布结果前，并没有散播不负责任观点。根据财务审计，对各乡的会计都撰写了财务审计报告，没发现镇村干部受贿、侵吞、占用集体资产和资金的情况。大家在审计过程中自始至终从实际出发、公正公平，严苛掌握帐薄凭证审查和内查外调的调查取证，从而确保了审计品质，
4、做好公布、突显民主化
审计完成后，11个村所有展开了财务公开，让人民群众了解，受群众监督管理。通过这次村级财务的财务审计，一是做到了给农民与群众一个搞清楚，还镇村干部一个清白目地;二是达到确保群众具有集体经济组织管理的自主权与合法利益，促进乡村民主法制建设的效果。
2、 关键存在的问题
一是村集体资产管理方法欠标准。一部分村在集体资产租赁、售卖、出让等环节中并没有在财务上形成台账和表明，并没有按合同或协议书创建收益台账，易造成村集体资产的流失。
二是历史遗留“呆帐”比较多。一些债务并没有及时处理，产生“呆帐”、“死帐”，制约着村级集体经济的高速发展。
三是白条抵库状况还不少。极少数镇村干部金融纪律意识淡薄，村会计管理制度较为懈怠，财务报销制度不足标准，单据审核把关不严，京东白条报销状况经常发生，伙食费、业务费等一些花费用“白条子”，导致白条抵库状况。
四是非生产支出比较大。一部分村为“跑项目”、“要资产”，请客送礼，将一些不明了的开支纳入接待费中，导致接待费过高。
五是村级财务公布没有完全落到实处。虽然对于村级财务公开发布具体内容、时长、地址、方式和流程等都有明确规定，但一些村在实际操作中通常打折。有些村担忧财务公开影响生活，通常简单化公布程序流程，降低公布具体内容，相关资产开支难题，敷衍了事、避实击虚，只发布一级科目，把潜在性支出和不正当手段支出列到“别的”开支栏目中打埋伏，群众看村级财务宛如雾里盛开，没法掌握资产的具体主要用途和动向。此外，有些村重发布、轻意见反馈，对村级财务公布后人民群众的意见提议不够重视、不妥善处理和反馈，沟通的方式不顺畅，财务公开的效果并不是很好。
六是中小型工程款支付不合规。因为一部分村小型工程不按照市区标准进行招标会，导致项目存有包工不包料问题，比如有些村出现由镇村干部职责分工买材料报销，造成村帐京东白条五花八门，数额较大;工程项目建设付款环节中，有的没有选用从银行汇款的办法，反而是付款巨额现钱给本人，并以京东白条方式记帐;一部分工程完工后，清算无验收报告，以一张自做京东白条或收据做账，有些甚至不清算。
3、 意见与建议
不断完善村级财务管理制度与确保正常运行的监督制度，使会计工作科学规范，逐渐踏入专业化、规范性、机制化的路轨。现阶段的重点是应加强基层财务会计的组织和管理制度、打好基础、强化监督检查、贯彻落实公布、搞好培训工作等作为关键，进一步加强乡村村级财务管理工作中。
通过上述对策，内审工作取得实效。一方面充分运用审计监督职责，及时发现问题，严厉查处财务会计里的违规违纪违法行为。另一方面充分运用乡村审计服务功能，积极向村集体明确提出意见和建议，协助乡村级标准经济发展会计个人行为，为企业发展壮大集体经济积极主动谏言建言献策。乡内审机构实施的村级财务财务审计，在提升经济与管理、推动新农村规划等多个方面，彰显了非常重要的作用。
财务审计工作个人总结 篇11
审计处年度总结及工作目标200*年为×企业集团推动领域改革创新、开拓市场、可持续发展的重要年，都是财务审计部创新思路，标准×管理方法的一年。财务审计部坚持不懈“以需求为导向，以经济效益为核心”的领域发展策略，重点围绕企业集团总体安排部署和财务审计工作关键，团结奋斗，求真务实，实现了岗位工作职责和上级领导领导安排每日任务，取得一定的名次。为了能总结得失，更加好的进行20xx年的任务指标，我部就会计、财务审计相关的工作做出归纳如下
一、20xx年财务审计工作的简略回望
（一）会计相关的工作1、进一步加强财务管理依据企业集团规范财务管理、提升财务审核程序流程、提高会计服务水平和充分发挥工作部门能够更好地参加企业经营管理的需求，财务审计部将会计中央集权管理方法调整至财会人员实施委任制，采用按“统一管理，分工负责”的基本原则进行监管。财务审计部关键负责企业集团各种资产财务稽核、财务报表分析及财务报表和各分、子公司财务会计和财务内部结构会计记账凭证的核查等服务，充分运用财务审计部的管理职能。
2、超强力整治金融纪律依据全局（企业）金融纪律重点整治工作中安排和财务公开自纠自查工作方案，企业集团紧紧围绕全局“规范市场经营活动，推动香烟行业的健康发展，为祖国造就和积累更多资本”的工作思路，以“认真梳理、揭露安全隐患、推动标准、推动发展”为指导观念，严格执行全局（企业）的自检需要，认真开展会计自纠自查工作中。财务审计部从严从细，由上而下对“帐外账”、“公款私存”和虚造（乱列）成本、税收制度失帧和财务核算失帧等有关问题自纠自查，并执行加强审计工作与提升金融纪律整治紧密结合，依照“边整边改”的基本原则，将查出问题依据时长、特性等分类整理，从这当中搜索运营和管理里的系统漏洞，并针对性地特定整改措施，责令整改及时。通过这次的自纠自查，进一步加强了国有资本的监督力度。
3、加强资金管理的功效进一步规范×集团公司经济形势纪律，提升各分、子公司资金分配，减少和避免资产的应用风险性，提升资×金利用效率，推动集团公司持续发展。企业集团从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心列入全局（企业）清算中心统一管理。为了确保集团资金管理核心能够顺利、立即进到全局（企业）清算中心，依照全局（企业）清算中心规定，对各分、子公司本年度和月度总结资产收入支出费用预算、管理方法经费预算、经营成本及销售费用展开了用心严格审查和选编。此外，为确保各项工作有条不紊地进行，注重各分、分公司要加强催款钱款幅度，确保企业集团正常经济形势。
4、提高财务服务观念20xx年，大家一如既往地按“科学合理、严苛、标准、全透明、经济效益”的基本原则，加强财务管理，优化配置，提升资金使用绩效，把为集团公司的各项任务服好务做为我部的一项重要工作中。
为了能适应时代发展中的发展趋势，财务审计部不断完善和优化落实各类会计规章制度。因为企业的性质发生变化，规定公司财务规章制度要进行修定和优化。依据全局（企业）的财务管理制度，融合企业集团的实际情况，机构选编了×公司的财务管理制度。
×为了更好充分发挥财务职能，大家加强了对会计法规规范和标准幅度，提升会计信息，确保财务信息的实际、精确、详细；加强会计的预测、分析与筹集资金作用，强化对重要资金的监管，为领导决策提供有效的、及时地数据和服务支持。
5、全面预算管理获得有序推进一是优化费用预算具体内容。依据各分、分公司20xx年及20xx年明细分类账深入分析了收益、成本和成本费用的实施情况，按学科展开了分类统计，为各分、子公司20xx年全面预算管理打下基础；二是提升费用预算清晰度。
费用预算方案依据各分、分公司意见反馈回来意见适当调整后，经经理表决通过后形成正式文件下达到各个分、分公司，使各个单位对本公司的费用预算有一个深入的了解，提升了成本预算的清晰度；三是提升成本预算的刚度。大家重视了预算执行存在的问题和相关情况，不定期向预算委员会反馈情况，针对超出预算等诸多问题严苛审批流程，对申请调节的事宜，需要经过专门论述研究分析，按照规定程序流程审批后实行。一年以来，成本预算的整体实行情况良好，各分、子公司费用预算意识也较为之前有极大地提升增强，为切实做好20xx年全面预算管理工作中积累了经验。
6、灵活运用税收优惠政策灵活运用我国对公司的各类税收政策，我部积极主动办了×货运物流公司、×货运公司的税款减、免、缓工作中，并因此获得了市国税局准许×货运物流公司、×货运公司减少20xx年度所得税总计177.29××万余元、增值税29.48万元税收政策的批复及其20xx年度×货运物流公司、货运公司所得税减免的批复，为企业集团获得了实质上的经济效益。
（二）财务审计相关的工作1、全方位迎来政府审计为了迎接国家审计署的全面体检，依据全局（企业）审计重点，我机构对20xx年至20xx年12月31日的财务公开展开了复诊，同时结合内审工作具体，重点围绕集团公司的网络热点、关键、难点痛点做好工作，充分运用公司的财务监管和服务功能，立即为企业集团领导干部给予重要依据，并且对财务审计将涉及到会计相关的工作展开了实际安排和布置。
2、公司的财务财务审计、监管职位大家为了加强企业集团会计工作的审核和监督职责，在今年的面向全国聘请了四位从业会计工作很多年，资深的财会人员，丰富提升公司的财务财务审计、审批及财务工作职位。确定了四位朋友的岗位职责和范围，规定尽早修改完善所在部门每个会计岗位责任制度及考评办法，为提升会计工作的效率和效果奠定基础。
3、制订学了《会计审(本文来自“完全免费范文网网”!)计部职位责任制考核办法》为了方便执行经理授予的工作职责，提升（集团公司）企业财务管理和核查检查力度，标准集团公司金融秩序和激发众多财会人员的工作激情和使命感，财务审计部特制定了《财务审计部职位责任制考核办法》，根据大伙儿认真地学习讨论，独立思考，并赞成严格执行目标考核办法切实履行自身的岗位职责。
4、依据全局财务审计工作讲话精神，对财务审计部相关工作的作出要求（1）再次夯实实行财务会计控制模块，提升会计人员的管理意识和责任感，充分运用会计管理的职能功效。
在全面推行数字化管理的前提下，需要我们财会人员要利用大量时间和精力参加企业经营管理，每星期务必下各核算企业掌握业务流程运行状况，充分发挥能动性，多见经营人给予有实用价值的信息和提议，这一要求做为20xx年目标考核的关键指标来考评。
（2）全体人员塑造财务管理是公司管理的本质观念，提高紧迫感、急迫感和责任感，进一步学习，勤奋提升自身素质，适应时代发展下会计工作的要求。
（3）提升内审工作幅度，充分发挥内控审计工作中的功效，从而减少运营风险。伴随着企业集团迅速发展，公司的财产也越来越大，经济效益和权利的积淀也越来越多了，内部控制也非常重要。做为财务会计不能只是抓计算，更为重要在经营，内部结构管理失控，就容易出现公司资产消耗，严格执行国家及公司的规章制度，确保国有资产的升值和不浪费；根据加强内部管理，控制成本花费，提升财产运作品质，从资产监管时要经济效益，完成集团公司精致化、集约化发展。
20xx年，我部财务会计内控审计在很多方面均有了很大的发展，但依然存在较为突出问题，主要体现在
一是必须增加组织建设的幅度；二是提升对分、子公司财务会计；三是财务人员的总体工作能力仍有待提升；四是财务人员思想政治素质和工作态度有待改善。
三、20xx年财务审计部相关工作的基本构思20xx年是我公司的关键所在年，怎样提高企业资金管理，提高运行品质，对我公司的持续发展尤为重要。从财务审计部视角，对于我们来说首先从以下几方面做好工作
（一）提高服务项目。一是强化对各分、子公司服务项目。我公司所辖分、分公司领域范围大，职工诸多，对财务要求不仅有统一性，还有特有性，做为财务审计部，我们将要根据不同必须，进行人性化服务，逐步推进财务会计人性化。二是强化对企业集团领导干部服务项目。×企业集团做为现代企业管理，财务审计部必定变成企业管×理的核心部门，为企业集团领导干部服好务，充分发挥会计版块的重要意义，给予及时地、真实审计信息内容，为领导决策做好确保。三是强化对上级主管单位服务。按照上级主观性单位的需求，及时准确给予财务会计信息内容，为相关部门把握我公司会计运行情况做好必须的服务项目。四是强化对相关单位服务。搜集真实信息，充分利用资源，在维护企业利益前提下，对有关部门。尤其是各个部门给予立即靠谱的信息。
一是完善制度建设、公司总部制订根本制度、分子公司按照其独特性规章制度管理制度，报总公司财务部审核，提升制度的重要性检查。
二是强化对资金分配。做为市场经济体制情况下的现代企业管理，要确保对资金的高效管理，财务审计部首先就要切实履行职责，管好各个阶段，并努力熟练掌握标准，保证在标准前提下，充分运用货币时间价值。
三是提升财产管理。坚持不懈每个季度排查一次，排查结论报总经理审查，对财产购买、主要用途、维护和损毁，统一由信息化管理部门监管。完成财务审计部与信息化管理单位都各有一套完整的账目，保证国有财产却不外流。
四是强化对委派会计的监管。对于委派会计在日常工作中碰到的一些历史时间遗留的计算、管理方法等一系列问题，财务审计部要积极与遭受委派会计剖析处理存在的不足迷途委派会计可以撇开思想负担、明确责任、全心全意的投入工作去。
（三）合理监管。提升制度落实的监管，强化对成本预算的实行的监管，提升资金分配的监管。伴随着各分子公司财会人员分散到对应的企业进行办公室后，企业集团财务部门应对它进行经济业务内容进行监管，保证经济形势合理、安全性。首先需要制订有关的财务管理制度。与其它规章制度一样，一旦特定，就需要保证获得严格遵守，确保各项规章制度落到实处，逐步完善以制度管理，用管理机制替代以自我管理方法，完成会计系统化。二是根据审计工作，定期检查各分子结构企业财务进行审查，确保财务报表的实际、合理合法。
（四）提升操纵。强化对费用操纵，操纵重要生产制造经营战略的变化；操纵境外投资和筹集资金；操纵分配机制；提升税务筹划，运用集团优势降低税赋。
（五）开拓进取。20xx年我公司公司股权结构将发生比较大的转变，企业财务管理制度都将随时随地做出对应的调节，在成本控制、项目预算、费用管理等都将遇上很多新要求和新的矛盾，财务审计部将于上级领导的正确领导下，充分运用所有职工的能动性，持续改进工作作风，调节工作目标，按照实际，开辟工作中，为企业财务管理服好务。在这里将要过去的一年中，通过所有门同志的共同奋斗，尽管我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部工作都是遭受领导的认同和适用，获得了单位同事的认可。但随着改革创新的纵深推进，我们将要遭遇诸多问题：审计规章制度尚需进一步完善，审计方式需要进一步改善，会计审计力度必须进一步加强。面对这样的考验，在今后的工作中，我们会在全局（企业）的指导下，按照公司领导的统一部署，根据企业具体，开拓性工作中，努力使财务审计工作迈上新台阶。
财务审计工作个人总结 篇12
岁月完的很快，20xx年企业的工作中已经结束，可以这么说，在20xx年工作中，大家全公司相关工作人员都高效率的实现了自身一定要做好工作。我们自己的公司财务审计单位的工作中自然也是在发展中，高效率的实现了企业分配给大家的企业，相信一定能够搞好，这都是大家得到的不断的发展的成效，相信一定能够搞好!
20xx年是企业集团推动领域改革创新、开拓市场、可持续发展的重要年，都是财务审计部创新思路，规范化管理的一年。财务审计部坚持不懈“以需求为导向，以经济效益为核心”的领域发展策略，重点围绕企业集团总体安排部署和财务审计工作关键，团结奋斗，求真务实，实现了岗位工作职责和上级领导领导安排每日任务，取得一定的名次。为了能总结得失，更加好的进行xx年的任务指标，我部就会计、财务审计相关的工作做出归纳如下:
一、20xx年财务审计工作的简略回望
(一)会计相关的工作
1、提高财务服务观念
20xx年，大家一如既往地按“科学合理、严苛、标准、全透明、经济效益”的基本原则，加强财务管理，优化配置，提升资金使用绩效，把为集团公司的各项任务服好务做为我部的一项重要工作中。
为了能适应时代发展中的发展趋势，财务审计部不断完善和优化落实各类会计规章制度。因为企业的性质发生变化，规定公司财务规章制度要进行修定和优化。依据全局(企业)的财务管理制度，融合企业集团的实际情况，机构选编了公司的财务管理制度。
为了更好充分发挥财务职能，大家加强了对会计法规规范和标准幅度，提升会计信息，确保财务信息的实际、精确、详细;加强会计的预测、分析与筹集资金作用，强化对重要资金的监管，为领导决策提供有效的、及时地数据和服务支持。
2、全面预算管理获得有序推进
一是优化费用预算具体内容。依据各分、分公司20xx年及20xx年明细分类账深入分析了收益、成本和成本费用的实施情况，按学科展开了分类统计，为各分、子公司 20xx年全面预算管理打下基础;二是提升费用预算清晰度。费用预算方案依据各分、分公司意见反馈回来意见适当调整后，经经理表决通过后形成正式文件下达到各个分、分公司，使各个单位对本公司的费用预算有一个深入的了解，提升了成本预算的清晰度;三是提升成本预算的刚度。大家重视了预算执行存在的问题和相关情况，不定期向预算委员会反馈情况，针对超出预算等诸多问题严苛审批流程，对申请调节的事宜，需要经过专门论述研究分析，按照规定程序流程审批后实行。一年以来，成本预算的整体实行情况良好，各分、子公司费用预算意识也较为之前有极大地提升增强，为切实做好20xx年全面预算管理工作中积累了经验。
3、灵活运用税收优惠政策
灵活运用我国对公司的各类税收政策，我部积极主动办了货运物流公司、货运公司的税款减、免、缓工作中，并因此获得了市国税局准许货运物流公司、货运公司减少20xx年度所得税总计177.29万余元、增值税29.48万元税收政策的批复及其20xx年度货运物流公司、货运公司所得税减免的批复，为企业集团获得了实际性经济效益。
4、进一步加强财务管理
依据企业集团规范财务管理、提升财务审核程序流程、提高会计服务水平和充分发挥工作部门能够更好地参加企业经营管理的需求，财务审计部将会计中央集权管理方法调整至财会人员实施委任制，采用按“统一管理，分工负责”的基本原则进行监管。财务审计部关键负责企业集团各种资产财务稽核、财务报表分析及财务报表和各分、子公司财务会计和财务内部结构会计记账凭证的核查等服务，充分运用财务审计部的管理职能。
5、超强力整治金融纪律
依据全局(企业)金融纪律重点整治工作中安排和财务公开自纠自查工作方案，企业集团紧紧围绕全局“规范市场经营活动，推动香烟行业的健康发展，为祖国造就和积累更多资本”的工作思路，以“认真梳理、揭露安全隐患、推动标准、推动发展”为指导观念，严格执行全局(企业)的自检需要，认真开展会计自纠自查工作中。财务审计部从严从细，由上而下对“帐外账”、“公款私存”和虚造(乱列)成本、税收制度失帧和财务核算失帧等有关问题自纠自查，并执行加强审计工作与提升金融纪律整治紧密结合，依照“边整边改”的基本原则，将查出问题依据时长、特性等分类整理，从这当中搜索运营和管理里的系统漏洞，并针对性地特定整改措施，责令整改及时。通过这次的自纠自查，进一步加强了国有资本的监督力度。
6、加强资金管理的功效
进一步规范集团公司经济形势纪律，提升各分、子公司资金分配，减少和避免资产的应用风险性，提升资金使用效益，推动集团公司持续发展。企业集团从xx年8月份起将集团公司资金管理中心列入全局(企业)清算中心统一管理。为了确保集团资金管理核心能够顺利、立即进到全局(企业)清算中心，依照全局(企业)
)清算中心规定，对各分、子公司本年度和月度总结资产收入支出费用预算、管理方法经费预算、经营成本及销售费用展开了用心严格审查和选编。此外，为确保各项工作有条不紊地进行，注重各分、分公司要加强催款钱款幅度，确保企业集团正常经济形势。
(二)财务审计相关的工作
1、依据全局财务审计工作讲话精神，对财务审计部相关工作的作出要求
(1)再次夯实实行财务会计控制模块，提升会计人员的管理意识和责任感，充分运用会计管理的职能功效。在全面推行数字化管理的前提下，需要我们财会人员要利用大量时间和精力参加企业经营管理，每星期务必下各核算企业掌握业务流程运行状况，充分发挥能动性，多见经营人给予有实用价值的信息和提议，这一要求做为20xx 年目标考核的关键指标来考评。
(2)全体人员塑造财务管理是公司管理的本质观念，提高紧迫感、急迫感和责任感，进一步学习，勤奋提升自身素质，适应时代发展下会计工作的要求。
(3)提升内审工作幅度，充分发挥内控审计工作中的功效，从而减少运营风险。伴随着企业集团迅速发展，公司的财产也越来越大，经济效益和权利的积淀也越来越多了，内部控制也非常重要。做为财务会计不能只是抓计算，更为重要在经营，内部结构管理失控，就容易出现公司资产消耗，严格执行国家及公司的规章制度，确保国有资产的升值和不浪费;根据加强内部管理，控制成本花费，提升财产运作品质，从资产监管时要经济效益，完成集团公司精致化、集约化发展。
2、全方位迎来政府审计
为了迎接国家审计署的全面体检，依据全局(企业)审计重点，我单位20xx年12月31日的财务公开展开了复诊，同时结合内审工作具体，重点围绕集团公司的网络热点、关键、难点痛点做好工作，充分运用公司的财务监管和服务功能，立即为企业集团领导干部给予重要依据，并且对财务审计将涉及到会计相关的工作展开了实际安排和布置。
3、公司的财务财务审计、监管职位
大家为了加强企业集团会计工作的审核和监督职责，在今年的面向全国聘请了四位从业会计工作很多年，资深的财会人员，丰富提升公司的财务财务审计、审批及财务工作职位。确定了四位朋友的岗位职责和范围，规定尽早修改完善所在部门每个会计岗位责任制度及考评办法，为提升会计工作的效率和效果奠定基础。
4、制订学了《财务审计部职位责任制考核办法》
为了方便执行经理授予的工作职责，提升(集团公司)企业财务管理和核查检查力度，标准集团公司金融秩序和激发众多财会人员的工作激情和使命感，财务审计部特制定了《财务审计部职位责任制考核办法》，根据大伙儿认真地学习讨论，独立思考，并赞成严格执行目标考核办法切实履行自身的岗位职责。
二、存在的不足
20xx年，我部财务会计内控审计在很多方面均有了很大的发展，但依然存在较为突出问题，主要体现在:
1、也是需要增加组织建设的幅度;
2、是加强对分、子公司财务会计;
3、是财务人员的总体工作能力仍有待提升;
4、是财务人员思想政治素质和工作态度有待改善。
在这里将要过去的一年中，通过所有门同志的共同奋斗，尽管我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部工作都是遭受领导的认同和适用，获得了单位同事的认可。但随着改革创新的纵深推进，我们将要遭遇诸多问题:审计规章制度尚需进一步完善，审计方式需要进一步改善，会计审计力度必须进一步加强。面对这样的考验，在今后的工作中，我们会在全局(企业)的指导下，按照公司领导的统一部署，根据企业具体，开拓性工作中，努力使财务审计工作迈上新台阶。
20xx年年我公司公司股权结构将发生比较大的转变，企业财务管理制度都将随时随地做出对应的调节，在成本控制、项目预算、费用管理等都将遇上很多新要求和新的矛盾，财务审计部将于上级领导的正确领导下，充分运用所有职工的能动性，持续改进工作作风，调节工作目标，按照实际，开辟工作中，为企业财务管理服好务。
财务审计工作个人总结 篇13
xx年至xx年，共参加了20多项审计项目，在其中主审完成审计项目11项，财务审计牵涉到民政部门资产，社会保障基金，教育投入，慈善资金，低保户资产，褔利彩票公益金，公积金，医院审计和医疗服务专项资金之间关系普通百姓合法权益的民生资金。2年中主审和参与审计项目共查办违法乱纪额度1950万余元，应上交财政性资金190万余元。财务审计中勇于进取，勇于创新，注重实效，进一步具有财务审计模范的功效，关键工作成果和特色归纳如下:
一、坚持民本审计，维护百姓利益
近几年来，秉着“民本财务审计”标准，十分重视民生资金内控审计，把民生资金财务审计当做审计部门促进金华市构建和谐社会基本建设、维护保养广大群众合法权益大事重抓。在担任组长的民政部门、个人社保、文化教育、公益慈善、公积金等民生项目的审核中，敢于揭开和依法查处违规操作，维护保养老百姓权益，获得明显成效。
在民政系统项目审计中，通过财务审计促进民政局立即新政策出台，进一步提高城区低保对象补贴标准，推动城区民政及时组织能量对城乡低保目标进行了详细审查，使239户(423人)补充为低保对象，切切实实维护保养困难家庭权益；揭露城区殡葬服务管墓的资费标准，让价老百姓。在医院审计中依法查处违规收费320多万元，并依法开展处于教育投入财务审计中，推动城区财政局将文化教育增值税附加税5500万余元立即分配应用，促进教育投入全额资金投入，并对高校食堂管饭堂会计管积金财务审计中，推动政府颁布<关于促进我市住房公积金制度扩面工作中的实行意见>，进一步深化公积金征收和管内催促和帮助慈善基金会取回私募基金慈善资金1900万余元，保障资金安全性。
二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效
近几年来，在执行社会保险基金、公积金、学校和学校等审计项目中，勇于尝试，认真进行辅助设计财务审计，提升财务审计业绩考核。如医院审计中，通过辅助设计财务审计，查证医生在医药销售、医疗收费等方面违反规定难题额度320余万元；东阳市社会保险基金的审核中，通过劳动局和公积金管x年度少缴社会保险金700余万元；城区社会保险基金财务审计中，通过下岗和社会养老保险统计数据的辅助设计财务审计，揭露xx年度151家单位428人们在下岗再就业的同时期再次领取失业保险金，涉嫌违法领取失业保险金116、13万余元。
在开展医院门诊辅助设计财务审计后，报送的<金华市中医院财务收支审计>实例及<医院门诊医疗检查项目收费价钱财务审计>专家经验各自获xx年国家审计署电子计算机现场审计执行系统软件(库文件目录，与此同时编写的<医院乱收费状况根本原因与强烈推荐>毕业论文在<浙江省财务审计>上发布。
三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果
近些年，在审计项目执行中，不仅重视审核和揭露难题，更加关注现行政策、制度的制定的合层面，通过财务审计剖析存有问题的本质，并且对怎样优化政策、完善制度建设、提升管现的问题和经验做法，编写时多篇审计信息，在其中:被省长、常务副市长批复1篇，市委办及省里选用5篇，促进市、人民政府健全行政规章3件，民政局调步财务审计优秀项目，在当时我市唯一获奖的出色同歩审计项目。在教育经费投入财务审计中，对于城区院校债务厚重、城镇一部分校产闲置不用消耗、民办高校资金投入不足等问题，在<财务审计内参>和<每日要讯>上给予体现，两篇信息内容先后被市委秘书长、省长、市委书记批复，并引起教育部门十分重视，教育局专业举办jú长会议开展专题调研，财务审计意见和推荐获得非常好贯彻落实。在慈善资金财务审计中，发觉1500万余元境外投资慈善资金取回艰难，存在一定经营风险，以<财务审计内参>方式专题讲座向政府反馈，省长、分管副市长进行了指示精神，在审计认真帮助下，最终取回本钱及长期投资1900多万元，破解了慈善资金经营风险，内控审计获得了慈善基金会的高度肯定。
财务审计工作个人总结 篇14
如今在企业集团的正确领导下，审计处严格执行我国各类法律法规、政策法规，切实履行公司的《内部控制审计管求合审计方案，内审工作以企业集团企业管做好本职工作，很好地实现了全年度审计工作计划与领导领导安排审计任务，现将20xx年度审计工作总结如下所示:
一、完成主要工作
20xx年共进行审计项目97项，在其中本年度财务公开及财务预算实行情况财务审计12项，重点运营考评财务审计1项，任职期经济发展岗位职责财务审计2项，创投企业财务公开与资产负债率财务审计3项，基本建设项目新项目预算审计38项，基本建设项目新项目结算审计41项，为健全集团公司运营管
计与财务收支审计并轨同行业
预算执行融合财务公开管审批时，对于财务公开、财产管查验，发觉各类问题，及时与各个单位沟通交流，对于财务审计报告的存在的问题，明确提出相关信息，指导财务审计12项，发现的问题41项，明确提出强烈推荐36项。10-11月份审计处对本年度审计发现问题的对于。通过财务审计，严肃认真了企业集团会计管
2、开展专项运营考评财务审计
20局势，再次任职总经况，与有关单位不断商谈，请示领导审批，最后确定租车公司的经营考核结果，维护保养公司运营考评权威性，并且也充分肯定二级企业努力、走心的经营业绩。
3、健全项目投资企业审计，带来投资评估根据
为点评境外投资公司的管行财务审计，对20资产负债率财务审计，深层次、综合考核投资管理公司的管一段时间开展运营预测分析，为决策带来根据。
4、提升离任审计，带来人事部门管
总经任期内经营计划的完成、运营、财产管
5、健全基本建设项目财务审计
20xx年，基本建设项目项目多，当场管控经常、预结算财务审计任务艰巨。造价审计工作人员深层次建筑项目当场，进行当场工程监督、原材料财务审计等，改正有关部门步骤方面存在不正确，保证执行事先项目审查、事中监督管年完成基本建设项目新项目预算审计38项，预算金额843。44万余元，削减额度286。84万余元;基本建设项目新项目结算审计40项，清算报验额度1，392。40万余元，削减额度384。39万余元。
依据集团公司要求，对工程决算超出百万基本建设项目，引入外界头脑与市场动向，公平公正、公平开展工程结算审核。20xx年引入外界能量开展工程造价审核1项，清算报验额度228。13万余元，削减额度119。93万余元。为集团减少了工程预算，节约非常多的资产。
二、主要工作体会
1、集团公司高度重视，是促进内审工作的关键所在
20xx年度在企业集团领导的高度重视和大力支持，摆脱审计处已有人员不足等困难，取得成功从二级企业调离财务部长等业务能手来援助，二级企业财务部长了解管年度审计报告工作中圆满完成。
2、提升流程管控，提高内部审计品质
产品质量是内审工作生命。审计处从规章制度、方法和成效管
在管方案，详尽要求审计年度计划安排、方案设计方案、证据收集、工作底稿日志撰写、汇报质量管理、档案资料管部审计制度管理体系。
在数字化领域，伴随着公司大一点的查询与数据统计分析作用可以大大的助推内控审计。内审人员自觉学习展
目，合拼财务审计目地，重视财务审计存在的问题
将预算执行融合财务公开管审批时，对于财务公开、财产管查验，发觉各类问题，及时与各个单位沟通交流，明确提出相关信息，指导
题
疲于应对近30家小孙子企业财务公开与财务预算财务审计等及很多基本建设项目工程施工预、结算审计，财务审计能量无法细致到经济效益财务审计、经济发展岗位职责财务审计、内部控制审查等中来，对集团公司管
程不健全，存有基本建设单位和经营单位沟通交流不够，步骤不健全、工程施工不断、超出预算、清算不清楚的现象。
2、今后打算
不断学习，提高专业知识和专业运用发展潜力。对于企业集团内审人员与调离助审工作人员也是从会计换岗而成，审计专业专业知识相对薄弱，财务审计方法、财务审计沟通交流等相关发展潜力有待加强，内审人员一边参与深圳内审协会组织相关培训，一边和研究会里的公司同行业学习培训和交流，结合实际认真探寻，吸取经验。锲而不舍学习培训，提高专业知识和专业发展潜力，为集团审计工作发展积累能量。
20xx年在集团公司的领导及大力支持，内控审计摆脱许多艰难并获得一些考试成绩，但内审工作至今仍局限性与会计、造价审计，管，依据内控审计发展趋势要不断财务审计自主创新，健全审计程序，丰富多彩财务审计方式，使内控审计在集团内控制度、监管领域充分发挥应该有功效。
财务审计工作个人总结 篇15
一、20_本年度进行主要工作职责
1、企业始建相互配合进行有关登记工作
相互配合企业综合部进行企业注册相关信息，企业获得企业营业执照，已经完成工商登记。进行企业基本帐户、一般银行帐号设立工作中。按区税局规定进行税务报道等方面的工作。
2、企业财务财务核算管理工作工作中
(1)按集团公司等有关规定，财务审计部执行岗位工作职责及工作职责，从企业财务核算、资产、财产、财务会计、股权融资、法律风险管理层面下手，拟订财务会计管理制度等14个会计、股权融资等管理制度。企业财务融资部管理制度已归纳综合部，根据企业会议审批通过。
(2)按集团及企业具体情况实现对刚入职财会人员开展岗位培训。并按照国家和集团公司规定机构进行相关的会计及其股权融资表格的对内对外及时准确申报。并按照集团财务管理部规定，相互配合成都华强公司进行20_年年度审计运行，并提交20_年年尾财务审计报告。依财务审计报告数据信息保存期准时地进行20_年财务决算工作中。
(3)财务审计部在上级领导统一安排下，协同各个部门秉着求真务实、有力有序有效、短期内或长期权益结合的标准，对20_年业务进行了认真总结、分析与探讨，以业务预算、投入成本、项目预算和经费预算为载体，以盈利费用预算为主要目标，制订了20_年财务计划应急预案，并提交公司办公会表决通过后递交集团公司。
3、企业融资层面工作中
(1)___X企业启动项目专项债券_亿人民币融资工作。按照计划进行专项债券股权融资二书一案同时向发改委、市财政局提交材料，现阶段已经通过审查并进库。集团公司统一项目方案调节，根据集团财务股权融资规定，和银行保持联系，立即搜集市财政局融资信息，为公司发展建筑项目推动提供资金支持确保。
(2)现阶段与四家金融机构开展20_年新项目贷等融资担保业务触碰，搜集有关融资信息。并按相关规定开展资金分配，为下一步建筑项目及投资搞好股权融资提前准备。
4、财务、财务审计层面工作中
(1)根据集团公司统一要求，紧密连接企业具体情况已制订公司法律事务管理方法管理制度、公司内控内部审计管理制度。
(2)按功能分区有关购置办法聘用了企业常年法律顾问，创建长期法律法规工作台账，提升各个部门与法律工作联络，确保公司法务事务管理公开透明地做好工作。
(3)根据公司目前具体情况，创建合同履约台账，按时与各个部门就合同履约情况开展跟踪检查。
二、20_年计划进行主要工作职责
___X企业刚成立，财务审计部单位新伙伴团结协作，迅速了解和融入集团财务管理等方面的工作纪律要求和要求，按时保质完成各类表格申报工作中。财务审计部组员将进一步加强业务学习，提升自身的业务知识，将专业知识更好地服务于企业业务，充分发挥财务审计部的职能，为公司决策提供高质量的数据支撑。202年计划从以下几个方面能够更好地做好工作：
1、企业财务财务核算管理工作工作中
(1)继续完善财务核算工作，按照要求及时准确进行成本核算税款表格对内对外市财政局、国有资本的申报工作任务。加强财务管理工作中，为公司决策给予财务报表，确保企业保值增值。
(2)及时准确进行公司纳税工作中，依照税收管理制度，根据企业具体业务开展情况，进行系统缴税。
(3)提升企业财务档案工作，依照会计档案管理办法，紧密连接企业具体情况规范科学开展文书档案抓捕归案管理方法，确保会计相关信息公开透明、根据充足。
2、提升财务预算管理工作中，
(1)认真履行企业全面预算管理规定，立即追踪预算开支业务开展情况，并充分和各部门沟通，发现的问题及时与企业领导汇报，提意见意见并制定上级领导制订的有关决议。
(2)依照管理制度规定立即表格升级预算执行表格，搞好梳理总结工作中，确保资产按费用预算计划指标运作，确保资金分配高效。
3、确保企业融资与施工进度科学合理配对
(1)与企业工程设计、合约部相互配合，按时保质地做好有关申报股权融资层面表格工作中。
(2)多层次的进行企业融资工作中，进行金融机构的期望授信额度工作中。下手与多方面金融机构及金融企业开展洽谈，搞好流动贷款、项目投资的准备工作。
(3)据企业具体情况，和投资推广部相互配合，及时与多方公司股东沟通交流，科学安排公司股东注册资金的实缴金额及时限;确保项目工程项目资产规范使用。
4、搞好公司内审风控工作
(1)贯彻落实公司内审风控，根据管理制度，贯彻落实内部审计的自查自纠工作，预防公司风险。
(2)相互配合集团等各部门单位的内控审计，并依据财务审计后提议意见，进一步规范健全制度有关改善方案，确保企业运营工作高效身心健康。
(3)有针对性地开展专项内部审计内部控制工作中，依据公司经营特性，就费用预算、内控制度、保密责任考评等切合实际做好工作，主要问题攻克难点。按照“审后要搞清楚、审后要整顿、审后要应用”的基本原则，创建审计结论贯彻落实意见反馈规章制度，强化对财务审计意见实施情况的追踪，并定期组织开展审计成果运用实施情况检查。提升财务审计人员管理，进一步提高审计品质。
财务审计工作个人总结 篇16
时光如梭，光阴如梭，一转眼一个年分又已过去。超越20xx，期待20xx，全新的一年已经来临。20xx年是紧密又很焦虑不安，平平淡淡又很收获一年，虽然并没有做出一些惊天动地的战绩，却也有很多的所感所悟。
做为财务审计新手，在经历20xx年的税审工作之后，20xx年工作中各方面条件有所改进，包含：入场前做好充分的准备、审计程序流程、审计软件的操作更为娴熟等，在此过程中也存在着一些问题和在20xx年需要改进的地方：
1、未能与软件开发公司的在线客服主动沟通，以至汇报版本号并没有能不断更新，造成汇报需每人必备进行调整一些内容。
2、更为意识到自己财务审计知识缺乏，对审计证据、审计底稿、审计重点、关键点的把握不足。
3、从业财务审计一定要把握财务审计专业知识，还需要有财务会计，最新法律法规，必须掌握的各个方面理论知识，都是本人之后要学习，充实快乐地区。
20xx的评估依旧是有银行抵押贷款、缴税、资询、公正、资产报告评估等几种业务种类，也是有着好几家的合作企业，对于分别特性和特点对不同种类的业务流程寻找合适的资产评估公司，在能制成的情形下争得盈利。全年度全年收入有所增长，且同致诚提高比较大，因此净收入比较稳定。在今年的公证机关业务流程的实施，促使全年收入和净收入都有非常大的提高，都是20xx年除开中国银行这一核心服务之外必须保持好一点的业务流程。每个按揭公司或是能够维持较好的关联，业务流程相对稳定。
财务审计工作个人总结 篇17
20_年立刻就要结束了，在过去20_年里，本公司做出来的一直很好，非常好的扛住了金融风暴压力，在社会最困难的一年里，本公司或是获得了销售业绩很大的发展，这便尤为可贵了，因此我们企业务必一定要好好的总结一下，回顾过去一年工作中积累的经验，便于来年里获得更加好的发展。
为了能适应时代发展中的发展趋势，财务审计部不断完善和优化落实各类会计规章制度。因为企业的性质发生变化，规定公司财务规章制度要进行修定和优化。依据全局(企业)的财务管理制度，融合企业集团的实际情况，机构选编了_公司的财务管理制度。为了能总结得失，更加好的进行20_年任务指标，我部就会计、财务审计相关的工作做出归纳如下：
一、财务审计相关的工作
1、依据全局财务审计工作讲话精神，对财务审计部相关工作的作出要求
(1)再次夯实实行财务会计控制模块，提升会计人员的管理意识和责任感，充分运用会计管理的职能功效。在全面推行数字化管理的前提下，需要我们财会人员要利用时间和精力参加企业经营管理，每星期务必下各核算企业掌握业务流程运行状况，充分发挥能动性，多见经营人给予有实用价值的信息和提议，这一要求做为20_年目标考核的关键指标来考评。
(2)全体人员塑造财务管理是公司管理的本质观念，提高紧迫感、急迫感和责任感，进一步学习，勤奋提升自身素质，适应时代发展下会计工作的要求。
2、全方位迎来政府审计
为了迎接国家审计署的全面体检，依据全局(企业)审计重点，我机构对12月31日的财务公开展开了复诊，同时结合内审工作具体，重点围绕集团公司的网络热点、关键、难点痛点做好工作，充分运用公司的财务监管和服务功能，立即为企业集团领导干部给予重要依据，并且对财务审计将涉及到会计相关的工作展开了实际安排和布置。
3、公司的财务财务审计、监管职位
大家为了加强企业集团会计工作的审核和监督职责，在今年的面向全国聘请了四位从业会计工作很多年，资深的财会人员，丰富提升公司的财务财务审计、审批及财务工作职位。确定了四位朋友的岗位职责和范围，规定尽早修改完善所在部门每个会计岗位责任制度及考评办法，为提升会计工作的效率和效果奠定基础。
4、制订学了《财务审计部职位责任制考核办法》
为了方便执行经理授予的工作职责，提升(集团公司)企业财务管理和核查检查力度，标准集团公司金融秩序和激发众多财会人员的工作激情和使命感，财务审计部特制定了《财务审计部职位责任制考核办法》，根据大伙儿认真地学习讨论，独立思考，并赞成严格执行目标考核办法切实履行自身的岗位职责。
二、会计相关的工作
1、提高财务服务观念，20_年，大家一如既往地按“科学合理、严苛、标准、全透明、经济效益”的基本原则，加强财务管理，优化配置，提升资金使用绩效，把为集团公司的各项任务服好务做为我部的一项重要工作中。
2、进一步加强财务管理
依据企业集团规范财务管理、提升财务审核程序流程、提高会计服务水平和充分发挥工作部门能够更好地参加企业经营管理的需求，财务审计部将会计中央集权管理方法调整至财会人员实施委任制，采用按“统一管理，分工负责”的基本原则进行监管。财务审计部关键负责企业集团各种资产财务稽核、财务报表分析及财务报表和各分、子公司财务会计和财务内部结构会计记账凭证的核查等服务，充分运用财务审计部的管理职能。
3、全面预算管理获得有序推进
一是优化费用预算具体内容。依据各分、分公司明细分类账深入分析了收益、成本和成本费用的实施情况，按学科展开了分类统计，为各分、子公司20_年全面预算管理打下基础;二是提升费用预算清晰度。费用预算方案依据各分、分公司意见反馈回来意见适当调整后，经经理表决通过后形成正式文件下达到各个分、分公司，使各个单位对本公司的费用预算有一个深入的了解，提升了成本预算的清晰度;三是提升成本预算的刚度。大家重视了预算执行存在的问题和相关情况，不定期向预算委员会反馈情况，针对超出预算等诸多问题严苛审批流程，对申请调节的事宜，需要经过专门论述研究分析，按照规定程序流程审批后实行。一年以来，成本预算的整体实行情况良好，各分、子公司费用预算意识也较为之前有极大地提升增强，为切实做好20_年全面预算管理工作中积累了经验。
4、超强力整治金融纪律
依据全局(企业)金融纪律重点整治工作中安排和财务公开自纠自查工作方案，企业集团紧紧围绕全局“规范市场经营活动，推动香烟行业的健康发展，为祖国造就和积累财富”的工作思路，以“认真梳理、揭露安全隐患、推动标准、推动发展”为指导观念，严格执行全局(企业)的自检需要，认真开展会计自纠自查工作中。财务审计部从严从细，由上而下对“帐外账”、“公款私存”和虚造(乱列)成本、税收制度失帧和财务核算失帧等有关问题自纠自查，并执行加强审计工作与提升金融纪律整治紧密结合，依照“边整边改”的基本原则，将查出问题依据时长、特性等分类整理，从这当中搜索找运营和管理里的系统漏洞，并针对性地特定整改措施，责令整改及时。通过这次的自纠自查，进一步加强了国有资本的监督力度。
财务审计工作个人总结 篇18
对20_本年度本级预算实行和其他财政收支审计查出来问题，市人民政府领导高度重视。在今年的8月，市人民政府召开审计整改工作会议，安排部署整改工作，规定各个部门、各个单位创建整改工作负责制，仔细研究财务审计呈现出的客观性、倾向性问题，及时性修定和健全制度，不断提升财政预算实行和财务管理能力。市人民政府各上级领导对多种审计结论做出批示，带头召开由有关部门参与的整改工作协调会议，规定各个部门、各个单位高度重视财务审计意见与建议，加强落实整改。
市审计局坚决贯彻市人大常委会决议意见，并依据市人民政府相关要求，采用“跨前一步促整改、追踪电话回访促整改、公布结论促整改”等多种方式，催促被审计公司认真整改财务审计查出来问题。与此同时，为了贯彻落实市人民政府下发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，进一步加强当地审计整改工作，增加跟踪检查工作成效，市审计局建立了审计整改查验办法，明确了审计整改工作规定、检查内容和方法等。
相关部门和单位认真落实财务审计决定，积极主动科学研究财务审计意见与建议，立即制定整改方案，进一步采用各类主要措施，大力加强审计整改工作。一是重视加强领导，确立整改责任。如市安全监管局建立了审计整改工作领导组，确立整改工作责任者，并制定审计整改工作方案，将各类整顿具体内容进行分解，明确责任部门、责任者和整改时间。二是重视提升协同联动，产生整顿协力。如市人民政府举办节能减排工作工作会议，科学研究节能降耗财务审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、财政局等19个部门出席会议。亦如市人民政府举办吴泾工业园区环境综合整治现场推进会，科学研究建立了吴泾工业园区环境综合整治一部分相关工作的融洽意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位出席会议。三是重视提升分析，完善体制机制。有关部门在抓整改的前提下，全方位、深层地思考问题形成的原因，既提升内部管理制度基本建设，建立完善了财务会计、投资管理、采购管理流程等内部控制制度，也提升经济法基础政策宣讲，根据开展培训、召开研讨会等系列活动，提升人员的业务能力。如市卫生局对汇报里的各类难题逐一整理分析，在局属系统中，对每一个预算单位，融合本次财务审计存在的问题，进行全方位专业培训，对全面预算管理、成本核算、政府采购政策进行探讨，在进一步不断完善内控制度等多个方面给出了严格管理。除此之外，对审计发现的严重违规难题，相关部门展开了严厉查处，移交案件线索的3件案例中，人民法院已经完成开庭审判1件，正进到裁定环节，相关部门对其他2件案子的2名责任者分别给予行政部门降权和行政记大过处分。
一、财政局机构实行地市级费用预算和市地方税务局税收管理审计整改状况
(一)对一部分项目资金未充分运用资金使用效益问题，财政局已经将0.97亿人民币水费、水资源费收益，在第四轮环境保护三年行动计划中予以统筹规划，并把根据有关专项资金管理办法和规范程序流程，催促有关部门做好项目落实，加速项目实施进度，在保证财政性资金操作规范、安全与合理前提下，提升预算执行管理方法，立即拨款项目资金。
(二)对某些重点资金拨付方法不规范的难题，财政局规定民政局将3000万余元剩下账款交回财政，等它开支时依照国库集中支付管理规范，把资金一次性支付至有关区(县)。
(三)对一部分工业园区费用预算管理不到位问题，财政局已要求临港产业区管委申报_年项目执行情况，并进一步加强和完善全面预算管理，立即编写申报项目资金财务预算。与此同时，财政局将依据虹桥商务区管委、市整体规划国土局的职责职能和虹桥商务区总体规划编制管理规定，对费用预算进行全面的审核。
(四)对一部分项目资金项目投资所形成的产业园区财产未制订管理方法办法问题，财政局催促临港产业区管委制订项目资金销账管理方法办法，创建已核销基础设施建设等资产管理模式，加速推进竣工结算，申请办理产权年限转交。
(五)对一部分税款征收管理不到位问题，市地方税务局已催促有关税务分局给予改正，相关税金已属实申请、全额征缴进库。
(六)对未按照上涨后税款立即补征耕地占用税问题，崇明县税务分局对此8户企业补征耕地占用税，目前已经征缴进库。
二、财政预算实行和其它财政局财务收支审计整改建议
对财务审计存在的问题，市经济信息化委、公安局、民政局、市水务局、市卫生局、市品质技监局、市体育局、市保障性住房房产管理局、市安全监管局、市人民政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代企业管理研究所、市社联、市市场监管局综合执法大队、市农技协、市检测机构等17个负责人费用预算单位和下级单位十分重视，积极主动落实整改。截止到20_年10月末，相关部门以及下级单位已整改问题涉及金额3、82亿人民币，已整改问题涉及金额占财务审计查出来难题总额的70、2%;其他难题已经从有关部门服务承诺整顿，通常是预算管理、政府采购项目等一系列问题。因为当初费用预算早已实行，购置资产早已开支，有关部门服务承诺将制订并完善有关办法，进一步强化全面预算管理，严格遵守政府采购程序，在未来的填报预算和实行政府采购程序中不会产生这类问题。实际整改建议如下所示：
(一)预算管理与执行存在的问题整改建议
1、对9个财政预算企业多申请费用预算或预算填报不完美的难题，相关部门已融合填报_年财政预算开展落实整改，根据制度建设进一步加强财政局财务会计，提升预算管理的科学性和精确性。市安全监管局对此市安全生产工作科学研究所责任人开展责任追究制度，分别给予行政部门降权、行政部门记大过处分，118万余元违反规定资产已偿还财政局。市经济信息化委提升预算管理相关工作的监管，催促下级单位将相关收入支出列入_年财政预算申请。
2、对9个财政预算企业无费用预算、超出预算花费的难题，相关部门根据进一步细化预算管理，加强预算管理，避免类似情况再次出现。市体育局仔细分析无预算支出的主要原因，撤回了后勤服务中心，从根源上处理无预算支出问题。民政局下级市第三精神卫生中心服务承诺今后将依据用人的实际情况申请办理费用预算经费预算。
3、对10个财政预算企业更改预算支出用途难题，相关部门积极主动讨回资产，健全管理制度，服务承诺将来严格执行费用预算所规定的开支主要用途应用资产。市卫生局责令市健康教育所将于“健康教育知识理论基础标准化建设”重点税前列支的50周年纪念所庆活动经费所有讨回，对此笔资产做为重点结余资金管理方法。市现代企业管理研究所按规定编写租费费用预算，依据费用预算核准的范围具体内容税前列支专项资金。
4、对3个财政预算企业违法将未执行完毕的项目资金转到个人账号问题，相关部门已经在今年将未开展的项目计划执行完毕，并进一步完善国库集中支付改革创新中的财务管理制度，标准财政资金的使用和管理方法。市社联经与行政机关沟通交流，已经将转到个人账号资金列入全面预算管理。
(二)财经制度实行存在的问题整改建议
1、对6个财政预算企业未严格遵守收费标准管理制度问题，相关部门对各种收费项目进行清洗，进一步规范收费标准个人行为，并主动上交延迟时间交纳的行政事业性收费。市水务局下级供水调度核心已停止扣除水体检验费，已支付的181万余元拟列入部门预算管理。对4个部门收费标准未能及时交纳的难题，涉及到难题资产已全额的上交。市品质技监局下级崇明县特种设备监督检验站和崇明县计量检定质量检验所立即落实整改，已经将207万余元行政事业性收费全额的上交县财政局。
2、对4个财政预算企业一部分收益未列入要求账号管理问题，相关部门催促有关单位建立和完善国有资产处置管理制度，将各种收益列入单位预算，进一步加强规范管理。市保障性住房房产管理局催促市房地产院校注销1家下级单位、变动其他4家私营机构投资主体和单位类型为国有制，并把收益全部纳入该学校全年收入管辖范围。
3、对9个财政预算企业未严格遵守政府采购制度问题，相关部门积极主动健全管理制度，强化业务培训，加强对政府采购项目审核监管。市农技协聘用市人民政府购置公司办公室专家对所在单位财会人员和资产管理者开展专项培训，并安排财会人员学习培训政府采购项目相关规定，标准政府采购项目个人行为，提升政府采购工作管理能力。市人民政府机管局服务承诺在以后的采购工作中，将按有关规定健全审批办理手续。
(三)财产资产管理模式存在的问题整改建议
1、对行政部门事业单位资产管理模式尚未完善的难题，20_年9月末，财政局拟定了《上海市级行政企业国有资产管理细则办法》，经政府常务会表决通过，已出台执行。财政局还制定出台了事业单位国有资产管理方法的有关办法，健全事业单位国有资产管理机制，确立行政机关、工作单位主管部门或事业单位对国有资产处置的管理职责，标准理财规划、应用、处理、产权登记等事宜的审批流程。与此同时，确立对运用国有资产处置对外开放长期投资、租赁、外借和处理收益依照政府非税收入管理要求，推行“收支两条线”管理方法。
2、对行政事业单位办公室及业务用房维修管理不健全问题，伴随着当地机关事业单位国有资产管理体制的进一步建立健全，有关部门服务承诺将来严格执行《关于进一步加强市级机关办公用房管理意见的实行细则》和《上海区级项目支出预算管理方法细则办法》的相关规定，标准办公房维修项目执行程序流程。市人民政府机管局、财政局等相关部门将进一步完善机关事业单位办公室及业务用房检修管理制度，提升立项审批、开支规范、维修费的监管。
3、对公务卡管理制度改革创新执行不力问题，现阶段，2个部门已启动公务卡报销系统，4个部门修定有关管理方法办法，将公务接待中零星选购开支全部纳入公务卡费用报销范畴，提升国家公务开支现钱报销申请。
三、项目投资建设项目审计整改建议
(一)对10个重点基本建设程序不规范的难题，有关部门积极主动落实整改。如上海第二医科大学附设第九人民医院对于口腔内部、整形、组织工程办公楼建筑项目，未对预算调节申请办理审批及未办工程验收办理手续等诸多问题，已上报有关主管部门申请办理补领手续，现在正在批复环节中。
(二)对24个成本费用税前列支不规范的难题，有关部门对涉及5.51亿人民币已整改到位。其他0.4亿人民币已上报有关主管部门申请办理调节预算，待批复后给予改正。如上海虹桥机场快速公交系统建筑项目多计新项目拆迁成本费4844万元和上海轨道交通6地铁线建筑项目带您征地费用9374万余元纳入项目成本问题，已抵减项目成本。
(三)对21个项目招投标和承发包监管不到位问题，有关部门积极开展相关负责人进行培训学习培训，表示要在以后的新项目建设过程中加强监管，严格遵守工程招标及承发包等有关法律法规，避免类似情况再次出现。
(四)对6个重点的那一部分设备和设备闲置不用难题，有关部门积极主动落实整改。如上海自来水市北有限责任公司对于杨树浦水厂7x生产制造系统改造建筑项目中污泥处理系统软件没有使用问题，积极主动会与环境保护局等相关部门就开启污泥处理设备、做到环保和前期设计里的规定等事宜召开工作会议，并且于20_年6月起正常运转污泥处理设备，每日出水量水质根据实时监控系统机器设备传送至环境保护局，待机器设备正常运转一段时间后，环境保护局将会对此设备开展环评验收。
四、项目资金财务审计和审计调查整改建议
(一)住房公积金归集应用管理方法审计整改状况
1、对一部分公积金本人放贷不符合要求的难题，市公积金管理处将严格遵守本人放贷现行政策，提升本人放贷审批，强化对委托银行或委托部门的管理方法、考评，提升放贷管理能力。
2、对一部分装修贷派发不符合要求的难题，市公积金管理处现阶段已停止派发住宅公积金装修贷款。
3、对一部分公积金产生的财产未进行处置问题，市公积金管理处将会对330平米深圳保障房和1057平米工业级工业厂房进行评价后售卖，售卖款列入公积金管理方法。
(二)商品房检修资金归集应用管理方法审计整改状况
1、对一部分房地产开发公司长期性欠交商品房维修资金问题，市保障性住房房产管理局服务承诺将通过调研产生方案，报请市、区有关部门讨论研究，逐渐处理资产欠交难题。
2、对一部分商品房维修资金持仓未给予处理的难题，市保障性住房房产管理局服务承诺将妥当搞好剩下个股转现等下一步工作，保证财产安全。截止到20_年10月21日，已减持股票数占原持有的股票总量的53.54%，转现资产4.01亿人民币。
(三)吴泾工业园区环境综合整治专项资金使用管理以及环境卫生整治实际效果审计整改状况
1、对一部分整治新项目未达到预期治理目标难题，市基本建设交委、市水务局、市吴泾办等部门和单位已经明确执行落实了整改措施，赶紧机构推动废污废水绕城北环路渡江管等建筑项目，计划中将已经具备纳管要求的公司废水所有纳管。除此之外，闵行环境保护局组织开展了对港口、堆放场治理扬尘污染防治执法监督行为，保证治理新项目做到预期效果。
2、对一部分治理对策未按照计划进展开展的难题，在其中集中供暖工程项目扩初方案已获准，已经赶紧编写施工图纸，并并做好工程施工招标投标等方面的工作;未按照计划停业整顿的污染企业年之内果断停业整顿，闵行已出文要求企业终止生产制造;2条未按照计划完成河道治理方案工程中，闵行对涉及1条河道的整治工作已经完成工程施工招标投标，方案20_年底竣工，对另一条河堤将重点做好河道保洁和保养，处理入河污染物难题。
3、对一部分项目资金被经营单位外借问题，现阶段外借资产都已偿还。财政局和市吴泾办服务承诺将进一步加强对拔付资产严格监管，对资金使用情况适度开展抽样检查。
(四)借款道路工程通行费征缴应用审计调查整改建议
1、对一部分开支超要求区域范围难题，有关部门表明，在以后的通行费应用管理方面，将严格按照要求主要用途开支。
2、对通行费经营单位未对资金推行资金管理方法问题，市城市建设投资开发设计公司总部将从明年起对通行费严格遵守资金管理方法、单独核算;市基本建设交委也将进一步加强对通行费的专账管理方法、专账核算。
(五)地市级彩票公益金筹资应用管理方法审计调查整改建议
1、对一部分褔利彩票公益金新项目进度缓慢、资金沉淀比较多的难题，民政局将进一步加强工程项目的项目立项市场调研工作，合理地分配新项目，提升工程项目的可执行性;对没有按照计划实行项目，民政局规定机构项目执行的部门加速工程项目的实行进展，新项目如不能执行完毕，不可再行申请办理一个新的新项目。
2、对一部分福彩公益性招标投标和创投项目基础管理工作不健全问题，民政局已拟订了《20_本年度公益活动归类项目立项和招标会办法》等五个管理方法办法及使用细则，并正研究部署《项目计划及实行财务会计办法》和《项目绩效评估标准》，以进一步夯实公益性招标投标和创投项目的基础工作。与此同时，为进一步完善公益性招标投标和创投项目的追踪监管，民政局正引进注册会计师审计规章制度，对招投标和创投项目开展逐一财务审计和绩效考评，目前正在将对_年186个公益性招标投标和创投项目实施审计。
3、对一部分体育彩票公益金新项目经销商当选程序流程不规范的难题，市体育局表示要在以后的项目采购中严格遵守政府采购项目和公开招投标要求。
4、对一部分体育彩票公益金开支违反规定问题，市体育局将于将来分配体育彩票公益金费用预算时，严格遵守公益基金适用范围的相关规定，避免将彩票公益金用以体育运动项目以外整修开支。
(六)节能降耗专项资金使用管理方法审计调查整改建议
1、对专项补贴政策实施不足规范化的难题，市经济信息化委等有关部门根据实地调研等形式逐一深入分析剖析，各自建立了整改措施。对33个重点的专项补贴与政策要求不匹配和18个重点节能量汇报不规范的难题，相关部门和单位针对性地进行了梳理剖析，并结合实际情况，对偏差的现行政策给予修定和优化;对拨款不规范的补贴资金退回市财政局，以上对策已经贯彻落实当中。与此同时，抓紧制定《节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核通则》等9个技术标准，进一步规范合同能源管理工程项目的节能量数据审核。
2、对节能降耗体制不足完善的难题，市发展改革委会同市经济信息化委、财政局赶紧科学研究有关政策，加强了合同能源管理工作开展幅度。一是加速制订当地有关激励现行政策。在今年的当地依次颁布了《有关当地落实中办国办通知精神实质加速实行合同能源管理推动节能服务产业发展趋势执行意见的通知》、《上海节能量审批机构管理办法》、《上海能源服务组织备案管理办法》等政策法规，也将公布《上海合同能源管理财政局奖赏办法》等一批配套措施和办法。二是创建合同能源管理信息发布平台。市经济信息化委已经在6月末根据上海市节能网等有关网站公布了两单共50个合同能源管理新项目的需要信息内容。三是增加节能服务公司的培养工作力度。市经济信息化委在今年的分别往我国工信部、我国发展改革委分享了一批节能服务公司，现阶段上海市注册资本在100万元以上节能服务公司扩展到近百家。除此之外，对能源审计工作推进不均衡问题，市发展改革委会同财政局、市基本建设交委、市人民政府机管局、市卫生局、市文物局、市商务委等相关部门，数次科学研究推动非工业应用重点用能单位能源审计工作中，在20_年项目预算中准备了能源审计的有关经费预算，并通过公开招标方式明确给予能源审计提供服务的实施单位，目前已经分次运行行政机关公共建筑、医疗服务、度假型酒店、大型商场等行业重点用能单位的能源审计招标工作中。
3、对节能降耗有关政策不够完善问题，市发展改革委、财政局已修定颁布《上海循环经济发展和资源循环利用重点帮扶办法(修定)》，对申请扶持项目的申请条件进行调整健全，如不会再规定申报项目必须要在获准后1年之内工程验收才可以获得项目资金补助。
(七)农村水利专项资金使用管理以及经济效益审计调查整改建议
1、对河堤黑臭治理项目立项审核制度不健全问题，市水务局与财政局于20_年7月联合发布了《上海小型农田水利工程项目及资金分配细则办法》和《上海中小型农田水利灌溉重大项目管理方法细则办法》等相关规定，建立当地小型农田水利工程新项目地市级项目储备库，按流程从项目库中选择项目，进一步规范农田水利设施项目立项个人行为，完善农田水利设施的审核制度。与此同时，市水务局将加强对项目建设的监督和对区(县)新项目预算批准的管控，并建立项目重大变更的备案制度以及对私自变动新项目危害基本建设功效的责任追究制度，加强审批监管制度。
2、对河堤黑臭治理欠缺协同推进体制，相关措施落实不到位，危害河道治理方案功效的难题，市水务局已会与市农委、环境保护局和区(县)有关部门共同研究，以环境保护三年行动计划工作机制为依托，创建农村水环境治理协同推进体制，在编制规划时充足征求有关部门意见。与此同时，提升日常工作沟通，按时科学研究合力推进，务求治理关键、治理过程同样步，提升河道治理方案综合性实际效果。对18条未达到预期治理功效的河堤，有关部门实施了水体沟通交流、截污纳管等举措，积极主动进行整治。
财务审计工作个人总结 篇19
岁月完的很快，XX年公司工作已经结束，可以这么说，在XX年工作中，大家全公司相关工作人员都高效率的实现了自身一定要做好工作。我们自己的公司财务审计单位的工作中自然也是在发展中，高效率的实现了企业分配给大家的企业，相信一定能够搞好，这都是大家得到的不断的发展的成效，相信一定能够搞好!
XX年为企业集团推动领域改革创新、开拓市场、可持续发展的重要年，都是财务审计部创新思路，规范化管理的一年。财务审计部坚持不懈“以需求为导向，以经济效益为核心”的领域发展策略，重点围绕企业集团总体安排部署和财务审计工作关键，团结奋斗，求真务实，实现了岗位工作职责和上级领导领导安排每日任务，取得一定的名次。为了能总结得失，更加好的进行xx年的任务指标，我部就会计、财务审计相关的工作做出归纳如下：
一、XX年财务审计工作的简略回望
(一)会计相关的工作
1、提高财务服务观念
XX年，大家一如既往地按“科学合理、严苛、标准、全透明、经济效益”的基本原则，加强财务管理，优化配置，提升资金使用绩效，把为集团公司的各项任务服好务做为我部的一项重要工作中。
为了能适应时代发展中的发展趋势，财务审计部不断完善和优化落实各类会计规章制度。因为企业的性质发生变化，规定公司财务规章制度要进行修定和优化。依据全局(企业)的财务管理制度，融合企业集团的实际情况，机构选编了公司的财务管理制度。
为了更好充分发挥财务职能，大家加强了对会计法规规范和标准幅度，提升会计信息，确保财务信息的实际、精确、详细;加强会计的预测、分析与筹集资金作用，强化对重要资金的监管，为领导决策提供有效的、及时地数据和服务支持。
2、全面预算管理获得有序推进
一是优化费用预算具体内容。依据各分、分公司XX年及XX年明细分类账深入分析了收益、成本和成本费用的实施情况，按学科展开了分类统计，为各分、子公司XX年全面预算管理打下基础;二是提升费用预算清晰度。费用预算方案依据各分、分公司意见反馈回来意见适当调整后，经经理表决通过后形成正式文件下达到各个分、分公司，使各个单位对本公司的费用预算有一个深入的了解，提升了成本预算的清晰度;三是提升成本预算的刚度。大家重视了预算执行存在的问题和相关情况，不定期向预算委员会反馈情况，针对超出预算等诸多问题严苛审批流程，对申请调节的事宜，需要经过专门论述研究分析，按照规定程序流程审批后实行。一年以来，成本预算的整体实行情况良好，各分、子公司费用预算意识也较为之前有极大地提升增强，为切实做好XX年全面预算管理工作中积累了经验。
3、灵活运用税收优惠政策
灵活运用我国对公司的各类税收政策，我部积极主动办了××货运物流公司、××货运公司的税款减、免、缓工作中，并因此获得了市国税局准许××货运物流公司、××货运公司减少XX本年度所得税总计177.29万余元、增值税29.48万元税收政策的批复及其XX本年度××货运物流公司、××货运公司所得税减免的批复，为企业集团获得了实际性经济效益。
4、进一步加强财务管理
依据企业集团规范财务管理、提升财务审核程序流程、提高会计服务水平和充分发挥工作部门能够更好地参加企业经营管理的需求，财务审计部将会计中央集权管理方法调整至财会人员实施委任制，采用按“统一管理，分工负责”的基本原则进行监管。财务审计部关键负责企业集团各种资产财务稽核、财务报表分析及财务报表和各分、子公司财务会计和财务内部结构会计记账凭证的核查等服务，充分运用财务审计部的管理职能。
5、超强力整治金融纪律
依据全局(企业)金融纪律重点整治工作中安排和财务公开自纠自查工作方案，企业集团紧紧围绕全局“规范市场经营活动，推动香烟行业的健康发展，为祖国造就和积累更多资本”的工作思路，以“认真梳理、揭露安全隐患、推动标准、推动发展”为指导观念，严格执行全局(企业)的自检需要，认真开展会计自纠自查工作中。财务审计部从严从细，由上而下对“帐外账”、“公款私存”和虚造(乱列)成本、税收制度失帧和财务核算失帧等有关问题自纠自查，并执行加强审计工作与提升金融纪律整治紧密结合，依照“边整边改”的基本原则，将查出问题依据时长、特性等分类整理，从这当中搜索运营和管理里的系统漏洞，并针对性地特定整改措施，责令整改及时。通过这次的自纠自查，进一步加强了国有资本的监督力度。
6、加强资金管理的功效
进一步规范集团公司经济形势纪律，提升各分、子公司资金分配，减少和避免资产的应用风险性，提升资金使用效益，推动集团公司持续发展。企业集团从xx年8月份起将集团公司资金管理中心列入全局(企业)清算中心统一管理。为了确保集团资金管理核心能够顺利、立即进到全局(企业)清算中心，依照全局(企业)清算中心规定，对各分、子公司本年度和月度总结资产收入支出费用预算、管理方法经费预算、经营成本及销售费用展开了用心严格审查和选编。此外，为确保各项工作有条不紊地进行，注重各分、分公司要加强催款钱款幅度，确保企业集团正常经济形势。
(二)财务审计相关的工作
1、依据全局财务审计工作讲话精神，对财务审计部相关工作的作出要求
(1)再次夯实实行财务会计控制模块，提升会计人员的管理意识和责任感，充分运用会计管理的职能功效。在全面推行数字化管理的前提下，需要我们财会人员要利用大量时间和精力参加企业经营管理，每星期务必下各核算企业掌握业务流程运行状况，充分发挥能动性，多见经营人给予有实用价值的信息和提议，这一要求做为XX年目标考核的关键指标来考评。
(2)全体人员塑造财务管理是公司管理的本质观念，提高紧迫感、急迫感和责任感，进一步学习，勤奋提升自身素质，适应时代发展下会计工作的要求。
(3)提升内审工作幅度，充分发挥内控审计工作中的功效，从而减少运营风险。伴随着企业集团迅速发展，公司的财产也越来越大，经济效益和权利的积淀也越来越多了，内部控制也非常重要。做为财务会计不能只是抓计算，更为重要在经营，内部结构管理失控，就容易出现公司资产消耗，严格执行国家及公司的规章制度，确保国有资产的升值和不浪费;根据加强内部管理，控制成本花费，提升财产运作品质，从资产监管时要经济效益，完成集团公司精致化、集约化发展。
2、全方位迎来政府审计
为了迎接国家审计署的全面体检，依据全局(企业)审计重点，我单位XX年12月31日的财务公开展开了复诊，同时结合内审工作具体，重点围绕集团公司的网络热点、关键、难点痛点做好工作，充分运用公司的财务监管和服务功能，立即为企业集团领导干部给予重要依据，并且对财务审计将涉及到会计相关的工作展开了实际安排和布置。
3、公司的财务财务审计、监管职位
大家为了加强企业集团会计工作的审核和监督职责，在今年的面向全国聘请了四位从业会计工作很多年，资深的财会人员，丰富提升公司的财务财务审计、审批及财务工作职位。确定了四位朋友的岗位职责和范围，规定尽早修改完善所在部门每个会计岗位责任制度及考评办法，为提升会计工作的效率和效果奠定基础。
4、制订学了《财务审计部职位责任制考核办法》
为了方便执行经理授予的工作职责，提升(集团公司)企业财务管理和核查检查力度，标准集团公司金融秩序和激发众多财会人员的工作激情和使命感，财务审计部特制定了《财务审计部职位责任制考核办法》，根据大伙儿认真地学习讨论，独立思考，并赞成严格执行目标考核办法切实履行自身的岗位职责。
二、存在的不足
XX年，我部财务会计内控审计在很多方面均有了很大的发展，但依然存在较为突出问题，主要体现在：
1、也是需要增加组织建设的幅度;
2、是加强对分、子公司财务会计;
3、是财务人员的总体工作能力仍有待提升;
4、是财务人员思想政治素质和工作态度有待改善。
在这里将要过去的一年中，通过所有门同志的共同奋斗，尽管我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部工作都是遭受领导的认同和适用，获得了单位同事的认可。但随着改革创新的纵深推进，我们将要遭遇诸多问题：审计规章制度尚需进一步完善，审计方式需要进一步改善，会计审计力度必须进一步加强。面对这样的考验，在今后的工作中，我们会在全局(企业)的指导下，按照公司领导的统一部署，根据企业具体，开拓性工作中，努力使财务审计工作迈上新台阶。
XX年我公司公司股权结构将发生比较大的转变，企业财务管理制度都将随时随地做出对应的调节，在成本控制、项目预算、费用管理等都将遇上很多新要求和新的矛盾，财务审计部将于上级领导的正确领导下，充分运用所有职工的能动性，持续改进工作作风，调节工作目标，按照实际，开辟工作中，为企业财务管理服好务。
财务审计工作个人总结 篇20
（一）会计：不断完善各类财务管理制度，严格遵守我国金融法律法规、政策法规，恰当设定会计分录，核算方式恰当，键入会计原始凭证精确、立即，债务、负债往来账款能及时处理清算，恰当实行道路养护各类成本费的开支规范。会计原始凭证合规管理、合理合法、审批审签手续完备，体制记帐凭证齐备，与记账凭证相符合。引言清晰、无修改、按时装订。立即打印出了20xx年会计帐簿并立即打印装订。在今年的对20xx年的33本会计记账凭证，4本帐本、会计决算报表按照规定规定展开了归档管理。增强了财务业务知识学习。今年我段两位财会人员参与了县财政局举行的财会人员再次教育培训。并顺利通过了会计从业证的年检工作任务。
（二）财务审计：紧密配合上级领导审计单位实现了20xx年预算金以内牌照费实行登记表、重点清除公款私存工作中。
（三）固资：不断完善了《固资管理制度》《财产清查制度》，为了能让固资可以更好的造就经济收益，做到了极致固资统一承担、分项目管理方法，组织完善、制度完善、台账计算清晰、责任落实到人头。今年初固定资产原值2078.5万余元,1-8月固定资产原值2093.69万余元，提升固资15.14万余元。
（四）道路房地产业:不断完善了各种档案资料信用卡，建立了房屋漏水维修方案，做到了极致房地产业统一承担、分项目管理方法，组织完善、制度完善、台账计算清晰。二、计划统计1、提升进度管理，严格遵守上级领导花费方案，查验给多少钱办多少事的基本原则，对没有计划又务必开展的新项目，先了解自有资金，经集体讨论汇报批准后执行。无计外项目及私自超出预算外新项目产生。
2、提升道路养护消耗定额和统计工作中，认真落实上级领导下发的道路养护生产规划，使计量支付薪水更加合理真正。
财务审计工作个人总结 篇21
依据《##市农业局关于转发农业厅农村集体经济组织财务审计所规定的通知》精神实质及其8月14日##县纪委举行的《20xx年农村基层党风廉正建设工作会》讲话精神规定，大家对全县2个街镇的农村集体经济组织近年来的财务状况进行了全面的财务审计，现归纳如下：
一、乡村审计的重要做法
1、做好宣传策划，提高思想认识。在开展审计工作中前，县农业局颁布了《有关认真开展农村集体经济组织内控审计的通知》(綦农牧业〔215〕12号)。通知明确提出：进行农村集体经济组织财务审计，可以更好的维护集体经济组织组织农民的正当权益，推动我党各类各项政策落到实处;可以促进村级财务公布和民主政治基本建设，进一步完善村级监督和权利制约机制;提升农村集体经济组织财务审计，是夯实“三农”工作成效的需求，是关注民生和搭建乡村融洽的规定，是促进乡村又好又快发展的重要保障。规定各街(镇)要高度重视进行农村集体经济组织内控审计的重要性。
2、成立领导小组与工作领导班子。各区县都成立了由主抓农牧业领导或纪检书记出任小组长，农经党员干部、财政局党员干部、驻村第一书记、代理记账为成员的乡村财务审计工作领导组，负责乡村财务审计工作。
3、确立内控审计的范畴与关键点。此次农村集体经济组织审计范畴，是街(镇)、村二级20xx年度农民负担情况及农民负担资金获取使用和各项政策落到实处的具体情况日常会计工作。财务审计的重点是农民负担和各项政策实施情况、日常审计。
二、乡村审计得到的结果及存在的不足
全县城314个行政村、2629个村委会中，已财务审计249个村、246个村委会。接纳审计村、社在农村医疗保险收费标准、乡村中小学校收费标准、农民建房收费标准、农户集资款收费标准、一事一议筹资筹劳中没有发现受贿侵吞、独立新项目、违规收费、强制以资帮穷筹工等状况。进行检查财务审计，关键体现出以下问题：
1、侵吞团体资金状况依然存在产生。某些村组干部因为思想政治素质不太高，财政纪律意识淡薄，侵吞团体资金状况依然存在。此次财务审计中查出来:侵吞团体资产8人，额度535.54元，在其中：安稳镇一村主任侵吞团体资产23汪义，永城区一村民组长侵吞团体资产2859.54元，古南街道社区一村民组长侵吞团体资产4536.5元;别的违规操作23人，主要在团体费用报销旅游费、餐费、重报开支费等费用，涉及金额15418.5元。到现在为止，已经有21人进行了退还，撤出团体资产6243.5元，占应退还金额的9.92%。
2、一部分村民小组执行制度不足严苛。我区农村财务推行授权委托和电算化会计管理方法至今，会计管理制度较为完善。可是，因为极少数村组干部思想政治素质不太高，遵规守纪意识淡薄，因此在农村财务管理工作上执行制度不足严苛。此次财务审计中与此同时查出来集体收入未能及时进账17笔84578元，少支多报1笔5元，回绝不科学支出进账25笔9541元，违反规定新增加负债3笔1817元。
3、财务会计监管还需提升。一是支出审批手续不够完善。极少数支出票据或没有理由，或没有经办人员签名，或没有审核人审核，或没有民主理财工作组审批盖公章。二是一部分单据不合规。极少数村民小组依然存在应用三联收据收付款或京东白条票据付钱的状况，一些本应取得靠谱合理合法凭证经济事项，却用不正规单据取代。三是民主理财工作组无法执行监督职责。全县城一共有民主理财工作组2214个，在其中村314人，社19个，有些民主理财工作组因为无酬劳或协商民主意识淡薄，不肯参加或按照要求参加农村财务监督管理工作。全县城一共有161个村、组民主理财工作组违背财务管理制度要求由村、组党员干部担任民主理财小组组长，名存实亡，名存实亡。四是公款私存状况依然存在。极少数村因为以往欠有银行和农村信用社贷款，不想或不愿在银行和农信社设立团体银行存款账户，因此将团体资产个人名义存进银行和农信社，导致团体资产管理失控。三角镇一村委会主任将团体资产2631从1999年3月至20xx年1月期内，该地向9户个人派发借贷款，到现在为止，经清除工作组催促追账，总计迄今还有6元没还，原村会计将计划生育管理费用、农税、基本上水电费等团体资产24578.7元以个人名义存进金融机构，已经追账上交，存进乐兴村集体资金帐户。
4、镇村干部违反规定经办人员集体经济组织业务流程。依照制度，村民小组团体的经济发展收入支出业务流程需要由财会人员承担申请办理，但极少数镇的支书或负责人不想放手，强制经手人集体经济组织业务流程。
三、整改措施
1、加强督促检查，严格遵守各项规章制度。农村财务管理工作就是农村经营管理工作中，乃至整个农村工作不可或缺的一部分，都是农民与群众较为关注的焦点难题。做好农村财务管理，针对提升农村基层组织基本建设，紧密党政群、党群关系，搭建乡村构建和谐社会具有十分重要的意义。因而，将来要作为一项经常性工作，搞好农村财务管理相关工作的监督检查，严格遵守农村财务各项规章制度。各区县务必对于当地农村财务管理工作上存有的各种问题，积极主动采取有力措施，及时改正和优化，使其尽早做到规范性、系统化。
2、加强内部监督，依法查处违规违纪个人行为。做好农村财务内部监督，是加强农村财务管理工作中的重要组成部分和方式。因而，要将农村财务内部监督作为一项经常的工作中，对于农村财务管理工作上存有的各种问题，定期或不定期地开展审计监管。依照我区农村财务管理制度规定，每年要财务审计三分之一的村民小组，正常情况下三年内对每一个村民小组要轮着财务审计一遍。对审计工作中查出来的一般金钱问题，严格按照财务管理制度的相关规定严肃查处;如果情节严重由纪检监察机关给与党纪党规、政纪处分;涉嫌犯罪的移送司法机关追究法律责任。
3、加强乡村财会人员的德育教育。乡村财会人员的政治思想素质、业务流程技术实力、职业道德和工作责任心，在一定程度上决定着农村财务管理工作中质量的好坏。因而，在开展业务培训的前提下，要进一步加大对村民小组财会人员及镇代理记账的财政纪律、思想政治素质文化教育，提升遵规守纪思想意识，增强使命感、责任感。
4、维持乡村财会人员的比较稳定。严格执行乡村财务规范管理方法的前提条件配置代理中心财务会计和村财会人员，并维持比较稳定，确因工作需要替换的，必须经过镇农经部门审核、镇人民政府准许，也县农牧业行政管理部门办理备案
财务审计工作个人总结 篇22
20xx年，是我党顺利召开和无锡高新区投资建设20周年华诞之时。新区审计局举起承揽和创新旗帜，进一步塑造围绕中心、服务项目全局观念，严格履行审计职责，全面提高审计质量和工作效能，在改革创新、转型升级中获得质的飞跃。
20xx年，我区审计共实施项目21项，查出来不合规资产39.7亿人民币，明确提出审计建议45条;造价审计层面截止到11月底对此786个分部分项工程展开了工程结算财务审计，审核清算总金额66.98亿人民币，削减工程进度款13.85亿人民币，预估全年度削减金额超过15亿人民币;被上级领导审计部门录取信息内容36篇，被技术专业杂志期刊录取毕业论文3篇，1篇AO实例得到国家审计署运用奖。我区是无锡市唯一得到省审计厅嘉奖工程项目的县域审计部门，并荣获“20xx-201x年度无锡审计部门先进集体事迹”、“无锡审计部门综合性考核优秀”、“无锡财务审计文书品质先进单位”、“无锡审计项目品质先进单位”等各项荣誉。
一、加强财政局财务收支审计，确保经济发展人文科学发展趋势
(一)广泛开展预算执行审计，推动财政性资金安全运营
近年来就以“大局观、全面覆盖、深发掘、整顿实”为平级审计目标，持续推进“大财政局”财务审计。建立以所有财政性资金为审计重点，以财政预算管理和预算执行审计为基础，综合审计资源，将领导人员审计工作、财务收支审计、项目资金经济效益审计有效整合到平级审中，对政府财政性资金收入支出的运动轨迹执行全方面的内部监督。重点围绕区本级预算管理方法、财政预算实行、产业发展基金、拨款各作用园社区的项目资金等方面进行了财务审计。审计结论在党政联席会议上进行了专题汇报，并获得党政主要领导的充分肯定。
(二)不断创新审计工作，推动领导人员全方位做好本职工作
我区组织开展了对13个单位的15位主要领导同志展开了审计工作，关心领导人员经济发展决定权、经济发展管理权限、国家经济政策执行权执行状况。重点围绕领导人员在征土动迁、基本建设优等层面保密责任执行问题进行财务审计，效果显著，看到了很多违法乱纪、违反规定乃至违纪行为。5月举办审计工作工作中联席会第一次全会，各成员单位对当前审计工作工作提出了意见与建议，促进审计工作工作中不断深入发展趋势。
(三)加强财政收入及项目资金财务审计，促使提升财政局资金使用绩效
我区组织开展了对经济开发区人民法院、新公安分局及其新城区科技职业学院的财政局财务收支审计。依据省里和全局安排，紧密配合全国社保项目资金审计调查，与财政局、社事及其各乡镇街道沟通协作，仔细做好数据收集、梳理工作中并且对领到低保户的人员进行拓宽审计调查，此外积极推进公共基础设施经济效益审计，实现了鸿山遗址博物馆建设和运营经济效益审计。
(四)提升审计整改幅度，推动审计成果的转化
内控审计的最终目的是推动标准、健全制度。我区根据强化整改义务、加强督查督办、健全管理制度等有力举措，审计整改工作获得显著效果。梅村街道社区补缴税款800万余元;人民法院、人民检察院终止在办案经费中税前列支奖励金补助;高新科技职业技术学校已全额补交财政总收入603.63万余元;上半年，保密责任联席会领导小组协同对兴新企业集团、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行监察，四个企业都重视，进一步加强了组织建设。
二、加强固定投资财务审计，推动建设规范管理方法
(一)标准交易行为、完成投资审计监督全覆盖
在投资审计操作过程中，我区坚持不懈从源头上下手，自始至终严格把控工程项目投资审计“六道关”。一是严格把控工程项目概(预)算财务审计关。我区对32个重点的预算展开了财务审计，总计预算审核额度11.6亿人民币，调节不科学预算3.96亿人民币。二是严格把控招标会审批关。我区对290个分部分项工程的招标书、基准价审核及招标过程展开了技术性严格把关和指导。三是把住施工工地工程审计关。我区依次对69项区重点项目授权委托工程审计，授权委托追踪新项目工程总造价达48.47亿人民币。四是严格把控工程竣工结(决)算财务审计关。我区1至10月份对此786个分部分项工程展开了工程结算财务审计，审核清算总金额66.98亿人民币，削减工程进度款13.85亿人民币，均值削减率是20.68%，预估全年度削减金额超过15亿人民币。我区也对75个重点的竣工决算审计，预算审核总额为33.55亿人民币，削减总金额5.23亿人民币。五是严格把控工程项目合同审核关。我区共对区县级财政局对外直接投资的189份建设工程施工合同书展开了审批联签。六是严格把控工程项目土地征收财务审计关。我区对43个普通住宅拆迁项目的拆迁评估结论展开了核查，总动迁总面积11.95万平方，总计审核评定总金额2.39亿人民币，削减金额达5398万余元。
(二)积极主动实现上级领导审计部门领导安排“一条鞭”项目及管委领导干部督办事宜。
根据上级审计部门的“一条鞭”项目安排，我区大力开展了中小学校校舍安全工程项目内控审计、工程建设行业问题专项整治等内控审计，实现了政府投资项目建筑工程节能和国家环保政策实施情况审计调查。依据管委领导干部督办，我区还依次实现了以下事项：一是为了配合经发置业有限公司公司股权转让工作中，及时完成分部分项工程的结算审计和竣工财务决算内控审计。二是对新城区农居房拆迁补偿安置成本费进行计算。三是紧密配合省里对国家重点工程走马塘的工程审计。四是紧密配合新城区市容市貌环境综合整治工作中。五是紧密配合市财政局(国资办)进行对园林绿化财产投资的清核工作中。
(三)标准协审个人行为，强化对协审组织的管理和质量管理。
标准与加强对中介服务的监督是提升政府投资审计品质、确保建设工程施工廉洁自律财务审计的重要环节。我区关键进行了下列几类工作中：一是创建严格准入机制。二是强化对中介服务内审人员培训工作。三是强化对中介服务审计工作的指导。四是提升事务所审计过程的核查。五是提升工程结算审计品质的考评。三、开拓进取，全力推动审计部门作风效能建设
近年来，我区以“作风建设年”、“三解三促”主题活动为突破口，全面动员、强化措施，进一步激发内审人员的工作主动性、创造力，在全局性刮起转变作风，创先争优工作风潮，务求在全区各类内控审计中冲锋在前、争先锋。
一是统筹协调，加强管理。依据社区党委、管委核准的全年度工作计划，今年初医院各科室依照各自职责分工，建立了全年度工作计划安排表，做到了极致审计任务、审计重点、内审人员、执行时间四个确立。我区颁布了《新区审计局关于做好创先争优活动的实行意见》，成立了由局领导构成的实施作风建设年主题活动、创先争优领导组和评定工作组。构成了厅长负全责，领导分前线负责任的合理运行布局。
二是健全制度，加强标准。我区颁布了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区审计工作目标分组管理办法》2个文档。颁布了《无锡市新区审计局审计项目案件审理工作中办法》及《无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作规程》。建立了《新城区20xx年路面工程决算指导价格》等价格管理资料，对《政府投资项目工程结算审核管理方法办法》、《中介公司构造审计质量考评办法》等文件进行修定。
三是深入群众，强化服务。为深入推进新城区“风格与基层组织建设年”主题活动，我区积极深入群众，寓内部监督与服务上。我区依次赴梅村、旺庄街道连接造价审计工作中，大力开展“三解三促”主题活动，局加强组织领导走访调查结队社区街道公司。
四是交流经验，强化创新。为创建学习型机关，我区坚持不懈每月召开一次全体工作人员学习交流会，每个季度召开一次我区内审机构责任人工作交流会，我区还联合纪检监察、组织部长赴宜兴市审计局、浙江诸暨审计局学习考察审计工作及“财审连接网络”工作中。
在肯定成绩的前提下，大家也深刻地见到存有的问题与不足。财务审计能量无法适应新城区超越发展的需求，经济效益审计和信息系统审计还需要勇于探索和优化，审计成果转换工作中有待提升。
四、服务项目新城区经济发展，积极谋划x年内控审计
(一)x年内控审计构思：
x年内控审计的指导思想与总体思路是：始终坚持毛泽东思想和“三个代表”思想理论、科学发展为指导，深层次贯彻党的讲话精神，树牢科学合理财务审计核心理念，重点围绕主题主线，全力以赴服务项目社会治理，严格履行审计职责，与时俱进，不断进取，努力在更深层次、范围更广行业充分发挥财务审计“人体免疫系统”性能和公共财政收入“护卫”功效。
x年内控审计力争在三个方面取得新突破。一是在规范化管理和组织建设上进行质的飞跃。积极推进制订新城区领导人员保密责任评价指标体系，进一步规范财务审计执行个人行为，坚持不懈关键审计事项的审前调查，财务审计判定团体行政复议，财务审计解决依规、依规。二是在充分发挥财务审计建设性作用上取得新突破。针对领导关心、人民群众关心、社会发展影响较大的行业开展审计工作中，在注重经济行为合理合法、合规监管的与此同时，更加重视对效率性的财务审计，更加重视关键领导人员权力运行和工作落实两个重点，更加重视从体系、体制、规章制度方面揭露、分析与反映情况，更加重视整改建议的目的性及整改措施的及时性，制订审计整改督查制度。三是在财务审计方式的自主创新上取得新突破。落实“以技术引领财务审计方式自主创新，以运用推动审计管理方法自主创新”的发展理念，积极推进信息化管理条件下一个新的审计方式，制订合乎新城区具体的审计信息化三年发展规划，增加信息化规划的工作成效，在经济、技术性和人才层面加大力度，积极推动财审连接网络，加强财审间融洽，为推进财政审计资源整合共享打下基础。
(二)关键工作举措
1、紧紧围绕推动公共性财政体制改革，进一步深化财政审计。依照汇报“提升全口径预算预算的审核和监察”的需求，进一步探索财政审计的新思路，加快构建财政审计大局观，努力创造对专项资金的“全口径、整个过程、多方位”监管。强化对财务管理状况的财务审计，关心财政总收入、开支和分配原则，推动加强对社会民生投入，促进结构性减税等积极财政政策落到实处。加强财政性资金经济效益审计，推动节省公共资金和提升资金使用绩效。需要注意揭露财政局运行中的不安全隐患，预防财政风险。
2、紧紧围绕不断完善权力运行牵制和管控体系，进一步推进审计工作。再次认真贯彻落实“两办”要求，推进审计重点，改善具体方法，力争在审计质量和完善上面有质的飞跃。要把握好权力运行和工作落实两个重点，把遵纪守法守规遵章守纪尽职放到更突出位置，推动领导人员依规行使职权。要持续推进审计工作与其它内控审计的统筹结合。要着力打造审计评价管理体系，推动建立审计工作责任追究制度。要高度重视审计工作的进度管理和标准化建设，健全保密责任联席会工作方案。
3、紧紧围绕保障和改善民生，进一步强化项目资金财务审计。选择项目落实以民为本、民生工程优先选择的发展理念，加强对保障房、社会保障等涉及国计民生的项目资金审计力度，促进公共资源配置更多的向社会民生歪斜，切实保障广大人民群众权益。根据上级统一部署对保障房基本建设开展工程审计，追踪项目资金的管理和应用、建筑工程设计和品质、住房分配和后面管理及激励制度的建设等状况，确保上级领导现行政策落到实处。
4、紧紧围绕结构合理和提高产量，进一步加强政府投资项目财务审计。紧紧围绕“标准交易行为，推动项目效益”，坚持不懈以推动和优化工程项目管理、提升政府部门资金使用效益、防止工程建设行业腐坏、抵制违规违纪状况为主要目标，掌握审计重点，健全防止监管，持续推动政府投资项目基本建设身心健康有序开展。政府投资审计将继续深化“四个结合”：一是全面审计与突显重点紧密结合，二是造价审计与财务决算财务审计紧密结合，三是真实有效、合规、效率性财务审计紧密结合，四是造价审计与财政局预算执行情况财务审计、审计工作紧密结合。大力加强我区工程建设行业问题专项治理工作中，推动规范建设市场监管。
5、紧紧围绕财务审计转型和优秀人才兴审，进一步加强财务审计队伍管理。认真贯彻精神实质，加速财务审计从过去向当代转型的脚步。统筹抓好财务审计领导人才、审计专业人才和审计管理优秀人才三支队伍基本建设，进一步加强财务审计党员干部思想与体系建设，塑造终身学习理念，建立效能型审计部门。勤奋完善财务审计干部培养和采用体制。重视引入审计信息化专业性人才，健全审计人才组织。加强对财务审计监理部和内部审计人员培训学习与考核幅度，切实提高他们的业务能力和能力，健全内部审计规章制度，颁布内部审计操作说明。进一步强化财务审计团队作风和党风廉政建设，让财务审计权利在太阳底下运作，为财务审计党员干部筑起反腐倡廉建设防御。
财务审计工作个人总结 篇23
近年来，大家审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委会的正确领导下，紧紧围绕今年初制订的工作目标，坚持不懈团结互助，不辞劳苦，认真工作，竭尽全力实现了相关部门及领导干部领导安排既定目标。主要表现在下列各个方面：
1、努力学习，提升综合素质。
工业系统会计工作覆盖面广，工作任务重，服务目标多，但是我们财务部整体朋友并没有因工作太忙而释放对政治理论知识及业务知识课程的学习，反而是严于律己，积极参与相关部门及经信委组织政治理论学习和各类政治活动。并且能够结合自己的岗位特性，认真学习贯彻《会计法》和国家相关经济法基础，严格履行财务核算和会计监督的工作职责。遵规守纪，热爱本职工作，维护国家利益，确保资产财产安全，平常能融合局势，提升财务基础知识及新会计制度、企业会计准则课程的学习，提升综合素质以满足工业经济发展的需求。
2、用心审批汇总报表，提升会计信息。
能仔细认真、立即开展好近40家企业的会计报表汇总和汇报工作中，为了保证表格的全方位、精确、立即、清楚，对每一个底层表格一一开展用心审批。发现的问题及时与公司联络，强调错漏，细心指导，对某些申报不到位的部门，一直不厌其烦的催报，务求材料的完好性，为领导干部和上级管理决策带来了根据。
3、有效编写收入支出费用预算，立即申报财务公开信息内容。
为了能有效编写经信委各个部门（全额的行政部门、参照公务员管理方法的行政、全额事业、自收自支工作、公司性质工作人员这些）的收入支出费用预算，大家按照上级行政机关及经信委领导对财务会计财政预算的需求，不仅梳理总结上一年度预算执行情况，找到危害今天成本预算的多种要素，还得全面分析年度相关政策（调资、工改等状况）及该系统扣除管理费用公司的经济效益等相关情况对成本预算的危害，使费用预算更为符合实际，领导干部心里有数，有利于实际操作，发挥出在财务会计里的积极意义，平常月、季、年及时做好机关财务结算工作中，准时申报财务公开信息内容。
4、积极主动筹措资金，保证单位工作正常运行。
从经信委的总体情况看，工作人员特性多元化（国家公务员、行政部门、全额事业、自收自支工作、公司等特性），资金渠道也多元化，有财政补贴、有补助收入、有管理费用收益等，根据委中的自身优势及领导安排，积极主动筹措资金，尤其是总公司的固定收入，通常是扣除公司的管理费用，伴随着改革的不断深入，该系统大部分企业自转私营，再加上不少企业受市场走势危害，资金周转困难，遭遇破产倒闭、倒闭，从而增加了支付的难度系数。再加上招商引资工作力度加大，使很多异地知名企业参加控投，也让我们的管理费用收交增强了难度系数。但是我们依据领导干部的需求，根据企业的实际情况，与企业高层商议，采用沟通交流，掌握、多跑、多说、多磨等办法，在经信委领导干部的支持下，及其医院各科室单位的支持和帮助，在今年的很好地实现了扣除每日任务，保证了单位工作的正常运行。
5、认真落实财务管理制度，搞好全院性日常工作中。
遵从领导干部指引，服从领导安排，严格遵守财务管理制度，用心、细腻、精确开展好财务核算工作中，按照规定归类（经信委行政部门、三电办、公司总部、中小型企业服务站、节能中心等几片）费用报销付款相关费用，提升现金管理业务，保障现钱安全性。按时搞好与各大银行的对帐工作中，每月准时上交各类股票基金（养老保险金、个人公积金、医疗保险、税费），按时去人力资源局商业保险处拨款退休人员薪水，按时寄付遗属生活费用，定期检查固资及往来帐进行清洗、审查、备案，（在今年的相互配合公司办公室对装修完的固资，包含办公室家具开展一一登记信息，归类记帐）并按照会计部门标准进行账务解决。平常全院性工作中从大局出发，保证分工不分家，互相配合，齐心合力，在努力完成大学本科工作过程中，能竭尽全力相互配合其他单位搞好x企业的破产重整、xx企业的改革、钢管公司的破产重整、安全经费的收付款、国有资产处置的排查、机器的处理、脱困资金拨款、职工身份更换、财政税务工商局等综合部门的配合及其企业公积金的核算、上访等相关工作，主动进行领导干部和上级相关部门领导安排既定目标。
6、配合做好融资担保公司科的工作中。
按照省投运的需求，每季度提早筹资，仔细认真开展好上千万资金计息、还息工作中，每季度准时搞好成本核算及年尾的内控审计，及时提供一季度财务信息。上半年相互配合股权融资核心办-理了省行上千万资金贷款流程，并把资金委放进行业企业，现在又帮助融资担保公司安排了省厅规定报送的多种多样整治材料及其公司减资、验资报告等相关材料。
7、搞好困难企业的内审工作。
内审工作都是会计工作的一项重要内容，这一工作中时间紧迫、要求严格、政策性强、也容易得罪人，但是我们审计科在领导和纪检部门的大力支持下，总是完满地圆满完成任务。在今年的我们按照审计单位的内部审计要求及要求，对造纸厂、塑料制品厂，等公司展开了财务公开内部审计，根据内部审计根据财务审计客观事实，一是对公司相关问题进行公正公平的描述。二是严肃财经纪律，及时纠正账务，明确提出整改措施。三是指导她们按财务管理制度设定账号，合理合法规范使用资产，用心标准熟记各种明细账。四是出具了详尽的书面材料，为领导干部核实情况、恰当管理决策带来了根据，真真正正彰显了财务稽核的职能。
8、搞好会计培训班工作和财务工作。
在今年的三季度大家相互配合市财政局搞好“财务会计推动年”活动广泛宣传，对列统公司展开了财务工作的抽样检查，并对抽样检查状况给出了提议及要求。今年我们还相互配合市财政局会计科举行了两期培训机构，岗前培训达20人数，继续再教育达266人数，扬州市财政局培训讲座达30人数。大家还利用年度报告会等时长使企业财务科长交流互动、扬长补短，学习培训内控管理工作经验，让企业财务人员既增加了专业知识，又为搞好会计工作也起到了推动提升功效。
总的来说，在今年的我们虽然做了一些工作中，但距离创新发展的需要与领导干部的需求也有差别，主要体现在：
一是和公司和相关部门中间沟通交流不足深层次。
二是对困难企业的内审工作重视程度不够。
三是服务公司层面欠缺自觉性。
四是报刋信息内容层面仅局限于达到目标，没做到提前完成许多。
