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采购流程管理办法范文

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  购置就是指公司在一定的前提下从供给销售市场获得商品或服务项目做为公司网络资源, 以确保公司生产制造及生产经营一切正常进行的一项企业运营主题活动。下面是有关采购流程管理办法范文,仅作参考!

采购流程管理办法范文篇一

  一、 目地

  为了更好地进一步加强企业管理制度,完善企业采购管理制度,监管和操纵多余的支出,确保采购工作的多极化、规范性,特制订此规章制度。

  二、 工作中程序流程

  (一) 购置标准

  1.购置是一项关键、严肃认真的工作中,各个管理者和购置经办人员务必十分重视。

  2.购置应该始终坚持“不谋私利、维护保养企业权益”的标准,并充分考虑“品质、价钱”的市场竞争,择优录用选择。

  3.一般日常办公设备以及它耗费用具由总务处后勤部门承担购置;

  4.原材料购置应尽可能选用月结方法为付款方式与厂商商谈。

  (二)采购申请

  1.购置以前,购置经办人员按照所买东西件的产品名、规格型号、总数,要求日期及常见问题填好“物件审批单或购置订单”。

  2.紧急采购时,由采办单位在“物件审批单”上标明“紧急采购”字眼,便于妥善处理。

  3.若撤消购置,应该马上通知总务处后勤部门或采购部门工作人员,以防引起没必要的损害。

  (三)采购工作流程

  1. 购置经办人员在“物件审批单或购置订单”刚需填好所买物件的估计价钱、总数和总额度。

  2. 各购置经办人员在购买以前一定把“物件审批单或购置订单”交给财务部门开展审批,报经理审核后,方能开展购置。

  3. 采购原材料订单务必写上企业统一要求PO运单号报经理审核后打印一份交予会计。

  (四)购置经办人员岗位职责

  1. 创建经销商材料与价钱纪录。

  2. 搞好采内参市场走势的习惯性调研。

  3. 询价采购、比较、讲价及订购工作。

  4. 所买物件的质量、总数出现异常的解决及交货期进展的操纵。

  5. 搞好日常的购置纪录及对帐工作中。

  (五)采购流程

  1. 集中化方案购置:凡属日常办公设备务必集中化方案选购。

  2. 长期性价格购置:凡生产制造用原材料须选中经销商商议长期性供应价钱。

  3. 每一年第一个月再次核准上本年度经销商,与厂商商谈需两个人以上开展,并对经销商审查,且做出有关审查纪录。

  (六)购置执行

  1.“物件申请表格”准许签名且到财务部门报备后,申请办理借支购置额度或通知会计办进汇钱办理手续。

  2.购置工作人员按审批的“购置订单或原材料申请表格”向经销商提交订单并以手机或发传真明确交货日期或到销售市场购置。

  3.全部购置物件必不可少由仓储或采用单位工程验收达标签名后,才可以申请办理进仓办理手续。

  (七)购置支付方式

  1.物件购置无论额度是多少,一律由经办人员签名,财务主管审批,经理审批签名后才可费用报销。

  2.原材料购置支付务必见经销商给予出货单及我公司给出的出入库单、购置订单、收付款收据等票据即可结算或开支票。

  (八)购置经办人员行为准则

  1. 购置工作人员应本着物美价廉的基本准则,通过多方面询价采购、讲价、比较后填好定“购置订单或物件采购申请单”。

  2. 购置经办人员应恪尽职守,不可以接纳经销商一切类型的赠予、采购回扣或行贿;若因比较严重渎职或违反原则做出不适度个人行为者,给与解雇,剧情情况严重递交公安部门解决。

  三、 附录

  1.各单位必须购置时,但凡并没有按以上审核办理手续审核和步骤购置的,财务部门将回绝支付。

  四、本规章制度经经理审批后执行。

  五、附生产制造原材料采购流程图

采购流程管理办法范文篇二

  一条例

  为加强采购工作的管理方法,提升采购工作的高效率,制订本规章制度。全部的采办工作人员及有关工作人员均要以本规章制度为根据开展工作。

  二采购部门工作人员岗位职责及管理制度

  1.喜爱做好本职工作,勤奋学习培训新技术应用,掌握新品,留意市场信息的累积。

  2.克己奉公,不玩忽职守,不违法违纪,节俭,注重职业道德。

  3.承担企业生产制造所需资料的采购工作。

  4.承担经销商的开发设计、管理方法及维护保养工作中。

  5.坚决贯彻各类采购工作规章制度及企业各类规章制度。

  6.大项原材料务必做招标会工作中,别的原材料询价采购务必三家经销商以上参加。

  7.积极主动掌握原材料的紧缺、送货、工程验收等实际情况,早知,早解决。

  8.立即帮助财务部门对比借款金额或是合同书规定分配对经销商开展支付。

  9.保证每星期一总结,每月一汇总,每一年一审批。

  10.进行领导干部批示的其它工作中。

  三采购工作流程

  采购部门做为一个工作部门,在工程项目的具体措施中承担了不能推脱的主要义务,采购工作的优劣,立即影响到了工程项目的品质、施工期、成本费。创建高效率、好用、健全的采购工作流程是提升购买高效率,较成本低最有效的办法。在项目实施的历程中,采购部门必须生产制造、会计、质量检测等业务部门的鼎力支持才可以成功的进行采购工作,每一个单位两者之间的联络必须一个规范来整体规划,来提高工作效能,降低工作失职,为项目的成功执行作出分别的奉献。

  1.在工程项目的原始运行环节,采购部门依据工程项目、招投标部的详细规定,相互配合开展招投标的材质价格,以更快的做到在日后的制造中提高工作效率的目地,更要防止产生投定价小于具体采购价格的状况发生。

  2.新项目宣布运行后,采购部门应当在第一时间逐渐开展所需资料的购置准备工作。生产规划单位根据工程承包合同和比照库存量后的真实要求,对采购部门下发《材料申购单》(附注1)此单由申请者填好,生产制造或是项目经理签名后起效,一试三份,一份申请者存留,一份发往采购部门,一份发往加工厂或是生产地。

  3.采购部门收到《材料申购单》后,依据所需资料的规格型号,品质规定,总数,生产制造地点等实际情况,向企业已经明确的优秀供货商中的3家—5家传出《材料询价单》(附注2)。经销商依据需求确定价钱后对于我司的《材料询价单》签名,盖公司章后传回,签字盖章的《材料询价单》会作为之后向经销商支付的根据之一,需妥当储存。采购部门依据几个经销商的比较分析后明确当中的一家或是几个开展供应。向其传出《材料订购单》(附注3),与此同时向取货的加工厂或是生产地推送传真件通知其提前准备取货。

  4.经销商依据《材料订购单》分配生产制造运送,各类实际规定以与我公司签署的供货合同为标准。随货带上各种各样合格证书和材料证明书。

  5.加工厂和生产地在所需原材料出席后,应由专职人员承担原材料的品质、总数查验,检查中需要将经销商的出货单与我公司的《材料申购单》和《材料订购单》相对性照,品质和数目都准确后能够开展取货,随后填好《材料到货单》(附注4),有关负责人签名后传回采购部门。

  6.加工厂或是生产地进行制造工作后,立即通知采购部门,由采购部依据货品状况和配送详细地址等分配货运物流公司开展运送。提议货运物流公司相对性固定不动,有利于统一标价,统一清算,节省物流成本。

  7.新项目结束后,采购部门依据与供货商签署的合同文本分配支付。付款时,采购部门填好统一的《付款申请单》或是《支票领用单》,与此同时向财务部门提交此批号原材料的《材料订购单》和《到货确认单》,若有必须,采购部门有责任向财务部门给予《材料订购单》及其每家经销商签字盖章的《材料询价单》。由财务部门依据实际情况分配支付信用额度。

  8.经销商应于支付前出具出相符合的增值发票或是普票,财务部门在接收税票后即向经销商支付。

  四采购部门建设规划

  原料购置在任意一个企业全是决定生产制造、市场销售的重要环节,早在两年前,杰出的工作管理权威专家就指出了:采购成本减少5%企业利润提高10%的发展战略见解。可是时迄今日,又有多少个企业能真真正正的保证这一点呢?

  减少采购成本并不是一个短时间的总体目标,也不是短时间就可以实现的总体目标,反而是一个企业务必要整体规划、高度重视的长久发展趋势对策,是必须长久的工作经历的积攒和企业总体的采购工作流程,采购方案的规范性来支持的。必须公司的每个部门精诚团结,来结束这一一同总体目标。

  大家采购部门的基本方案如下所示,在其中的时长和工作目标依据实际情况会做出对应调节,可是确保前行的方向始终不会改变

  (一)在3个月内进行购置系统的创建,包含采购方案,工作内容,供应商选择等规章制度。开展经销商资质的基本审批,每一种原材料明确出5—10家备选经销商。逐渐逐步执行采购工作流程。

  (二)在6个月内健全购置管理体系,调整实际工作上发生的问题。进一步完善供应商系统的开发设计和维护保养。让采购工作流程踏入正规,高效率,精确的运作。

  (三)在1年之内创建高效率的采办精英团队,避免断货、少货、残品、残次、配送不立即、送检不立即等工作失职,不发生一起因为购置工作失职导致的企业损害,建立和完善的采办体系管理,能基本感受到采购工作流程高效率、精确产生的便捷,能见到采购成本减少产生的预期效果。

  (四)在2年之内构建起相对性确定的采办队伍和经销商团队。能进一步见到因为采购成本减少而提供的企业盈利增涨。

  (五)胆大构想:5—20xx年之后,企业以独立设计方案,自主研发带头,以合乎科技创新的商品、技术性为主导打,以健全的组织架构,工作人员配搭为基石,以高效率、优秀的体系管理为借助,创建一个集产品研发、设计方案、生产制造、组装、调节、售后维修服务为主导线,涉及到钢结构工程施工设计方案、工程施工,通信专业设计方案、工程施工,货运物流,工业用品进出口贸易等跨业的企业集团。争得那时候每一个省区和各城市都能有大家企业的经销商,为公司的成长给予最大限度地适用。

  现阶段拟定的《采购部门管理制度和工作内容》与《供应商选择办法》仅仅根据原先在建筑项目企业及生产商的采购工作中所累积的工作经验做的一个现阶段的短暂性的文档。还要在实施的历程中连续不断的发现问题,改动出错,争得在好多个月内改动出一套完善的,合适企业详细情况的采购系统管理体系。期待公司领导,每个部门朋友在实施规划中,多提珍贵意见,强调大家工作中的不足,推动大家采购部门工作中的发展,真真正正做到减少采购成本,促进企业发展的总体目标.

采购流程管理办法范文篇三

  总 则

  第一条 为了更好地达到企业不断发展的必须,为了更好地加强对本企业材料采购与支付阶段的内控制度,财务部门在张总的指示下,在工程项目、采购部门等职能部门的协调下,特制订此规章制度,

  原材料采购工作流程管理制度。

  第二条 对外开放购置业务流程内控制度的主要规定是购置与支付中的不兼容职位理应分离出来,主要包括:

  (一)支付审核工作人员和支付实行工作人员不可以与此同时申请办理寻找经销商和商谈价钱的业务流程;

  (二)采购合同的商谈工作人员、签订工作人员和购买工作人员不可以由一人与此同时出任;

  (三)货品的采办工作人员不可以与此同时出任货品的竣工验收和记帐工作中。

  第三条 购置单位的区划

  (一)生产制造原料购置:由采办职能部门承担申请办理。

  (二)日常办公用品采购:由行政部门发展部或其特定的单位或专职人员承担申请办理。

  (三)针对关键原料的购置,必需时由经理分派专职人员或特定单位申请办理采购作业。

  第四条 采购流程

  一般状况,挑选以下一种最有益的形式开展购置:

  (一)集中化方案购置:凡具备共通性的原材料,须以集中化方案申请办理购置比较有益,购置前,先通知请购单位依方案明确提出请购,购置单位集中化申请办理购置。

  (二)长期性价格购置:凡习惯性应用,且需求量很大的原材料,购置单位应事前选中供货生产商,商议长期性生产价格,准许后通知请购单位依必须明确提出请购。

  (三)没经企业负责人领导干部书面形式允许,不可擅自变动、更换目前原料采购经销商;若有更合适经销商而必须更换原经销商的,采购部门务必递交书面形式变动经销商阐述原材料,得到书面形式准许后才可变动。

  (四)询价采购、讲价完毕后,需企业负责人领导干部书面形式允许即可标价,不然企业不予以认同价钱(特殊情况下,需手机征求经理允许);从而造成不良影响由责任者负承担全部责任。

  (五)采购合同签署由企业特定或受权委任专职人员承担,不然视作失效。

  第五条 询价采购、比较、讲价

  (一)经办人员工作人员解决生产商的价格材料完成梳理并通过开展调查剖析后,以手机或别的联系方法向供货生产商讲价,

  (二)但凡最少购置量超出请购量的,购置经办人员员工在讲价后,应在采购申请单中标明,经负责人签名确定后汇报。

  (三)购置经办人员工作人员收到“采购申请单”后应依购置原材料使用时间的轻重缓急,并参照市场走势及以往购置纪录或生产商带来的材料,需优选三家以上的经销商开展设备的书面形式比较,经剖析后开展讲价,议价结论书面形式汇报负责人领导干部。

  (四)购置单位收到请购单位(工程项目、行政部门发展部)以手机联系的紧急采购状况,负责人应该马上特定经办人员工作人员优先询价采购、讲价,待收到采购申请单后,按一般购置程序流程优先选择申请办理。

  第六条 购置报销流程图

  第七条 请购与采购

  (一)应用单位依据本单位具体物资供应要求状况,填好采购申请单(即订货单第一联),确立购置物品的名字、规格型号、品质产品执行标准、总数、价钱、应用日期等,交到购置单位审批。采购申请单应该有业务经理签名。

  (二)购置单位接到应用单位递交的采购申请单时,审批后如确实有需要选购,由采购经理签名,再请经理给予批复。购置经办人员工作人员收到经审批的“采购申请单”(即订货单第二联)后,应依照以上条例实际操作,货比三家,挑选出适宜的经销商后,并以手机或发传真明确交货(交货)日期。

  (三) 购置单一式四份,第一联即应用单位递交的采购申请单,第二联即购置单位应用的采购申请单,第三联交到会计(业务员销账时),第四联交到仓库管理员(以便工程验收)。

  第八条 验收与进库

  (一)购置物资供应交货后,业务员要立即机构质量监督单位、库房管-理-员开展进库前的核对工程验收,验收环节中应最先较为所收物资供应与采购申请单、税票信用卡账单上的产品名、规格型号、总数、价格是不是相符合,随后查验物资供应有没有毁坏、性能指标好坏。工程验收达标后,工程验收单位的工作人员解决已收物资供应编写一式二联、事前序号的验收报告单开展签名,做为工程验收和检测物资供应的根据,第一联本单位存留,第二联交到仓库管理员。

  (二)仓管员依据拿货检测报告结论(主要是验收报告单)对达标货物开展进库,出入库单务必根据业务员、仓库管理员签名。特采由有关业务员申请办理退换货事项。出入库单一式三份,第一联本单位存留,第二联交到会计,第三联交到业务员。

  第九条 支付与计算

  (一)订金购置

  1、按合同约定必须预付款购钱款的,由业务员给予采购申请单、合同书影印件、支付通知书(标明支付理由、支付额度、另一方公司名称、开户行及账户),申请办理支付准许办理手续后(支付通知书须由经理签名),交企业财务部申请办理预付款钱款业务流程。

  2、货品及税票已到,工程验收达标并与购货合同、税票及明细核查准确后,业务员黏贴好费用报销单据(采购申请单、出入库单、销售产品税票、购货合同),财务部门审批后,由经理签名,财务记账。

  (二)该款购置

  业务员务必凭有经理签名的借支单向财务部门贷款,购置回家后,业务员持销售产品税票到库房申请办理进库办理手续,由质量监督单位、仓库管理员工程验收,并开出入库单(出入库单务必注名:供应方名字,货品的名字,总数、价格、额度、主要用途签名)。出入库单务必根据业务员、保管员签名。业务员黏贴好费用报销单据(采购申请单、出入库单、销售产品税票、购货合同),财务部门审批后,由经理签名,随后申请办理医保报销办理手续。

  (三)后支付购置

  业务员黏贴好费用报销单据(采购申请单、出入库单、销售产品税票、购货合同),财务部门审批后由经理签名。经销商必须结算时,由会计将账款汇出。

  (四)货品已到税票未到,工程验收达标并与购货合同核查准确后,如供应方规定并经经理签名准许,可凭支付通知书付款不超过货品总额80%的钱款,待税票到后再结清尾款;税票已到货品未到,禁止付款购钱款。购置业务流程结束后,财务部要督促业务员立即还清销售产品结尾款,没留“小尾巴”。

  (五)材料采购务必获得税票即可费用报销,如无特殊情况,税票该是所得税专票。

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